Fiche de prélèvement (tdsls3107m400)

Nombre de jours au bout duquel la date de début de la ligne de fiche de prélèvement est échue.

Le statut de la ligne du programme de vente indique le stade auquel elle se trouve dans le processus du programme de vente.

Valeurs autorisées

Créé

La ligne du programme de vente est créée dans LN. LN peut permettre d'ajuster ou d'approuver la ligne du programme de vente au cours du processus d'ajustement d'approbation effectué pour le programme de vente (révision).

Annulé

La ligne du programme de vente est annulée.

Vous pouvez annuler une ligne de programme de vente de la manière suivante :

• Le programme de vente (révision) auquel appartient la ligne du programme de vente est résilié. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Résiliation des programmes de vente.
• La ligne du programme de vente est annulée lors du processus d'ajustement du programme de vente. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ajustement des programmes de vente..
• La ligne du programme de vente est annulée dans la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).

Annulation en cours

La ligne du programme de vente est annulée, mais le processus de sortie est déjà engagé. Si la ligne d'ordre de sortie liée reçoit le statut Expédié, la ligne du programme de vente reçoit le statut Annulé.

Remplacé

Le programme de vente (révision) auquel appartient la ligne du programme de vente est remplacé par une autre révision et la ligne du programme de vente est également remplacée. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Numéros de révision du programme de vente.

Remplacement en cours

La ligne du programme de vente est remplacée par une autre révision approuvée, mais la ligne d'ordre de sortie ne peut plus être mise à jour. Si la ligne d'ordre de sortie liée reçoit le statut Expédié, la ligne du programme de vente reçoit le statut Remplacé. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Numéros de révision du programme de vente.

Ajusté

La ligne du programme de vente est ajustée au cours du processus d'ajustement qui est lancé pour le programme de vente (révision). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ajustement des programmes de vente..

Approuvé

La ligne du programme de vente est approuvée. Vous pouvez transférer le programme de vente vers un ordre magasin ou une commande client. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Approbation des programmes de vente.

Commande générée

La ligne du programme de vente est transférée vers un ordre magasin ou une commande client. L'expédition des articles demandés peut avoir lieu.

Expédié partiellement

Une partie seulement de la quantité requise de la ligne du programme de vente est expédiée. Vous pouvez facturer la quantité expédiée. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Programmes de vente et Magasin.

Marchandises livrées

La totalité de la quantité requise de la ligne du programme de vente est expédiée. Vous pouvez à présent facturer la ligne du programme de vente. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Programmes de vente et Magasin.

Transféré vers facturation

La ligne du programme de vente est transférée vers Facturation. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Programmes de vente et Facturation.

Facturé

La totalité de la quantité commandée de la ligne du programme de vente est facturée. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Programmes de vente et Facturation.

Traité

La ligne du programme de vente est traitée. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Traitement et suppression des programmes de vente.

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

• les accords de tarifs et de remises par défaut,
• les spécifications de commandes clients par défaut,
• les conditions de livraison,
• le tiers destinataire et le tiers facturé associés.

Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.

Référence utilisée pour identifier la fiche de prélèvement.

Ce champ permet de combiner des lignes de programme de vente issues de plusieurs programmes en une même expédition.

Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire.

Article qui doit être indiqué sur la ligne de fiche de prélèvement/de programme de vente.

Code Article du client dans le système de codage. LN convertit ce code en code Article utilisé dans votre propre société.

Vous pouvez spécifier les codes d'articles externes et internes dans la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000).

Quantité de l'article qui doit être indiquée sur la ligne de fiche de prélèvement/de programme de vente.

Unité dans laquelle la Quantité demandée est exprimée.

Quantité déjà livrée pour la ligne de fiche de prélèvement/de programme de vente.

Unité dans laquelle un article est vendu.

Date et heure de début de la fiche de prélèvement. La date de début est la première date de la période à laquelle s'applique la fiche de prélèvement.

Date et heure de fin de la fiche de prélèvement. La date de fin est la dernière date de la période à laquelle s'applique la fiche de prélèvement.

Programme de vente auquel la ligne de fiche de prélèvement/de programme de vente est liée.

Numéro identifiant de manière unique la révision du programme de vente. Le numéro de révision du programme de vente indique les mises à jour de ce programme envoyées par le tiers.

Numéro identifiant chacun des besoins pour un article à fournir à un tiers spécifique, à une date et à une heure précises.

Si cette case est cochée, la ligne de fiche de prélèvement/de programme de vente est mise en attente. Vous ne pouvez plus poursuivre le processus du programme de vente pour cette ligne de fiche de prélèvement/de programme de vente.

Il existe plusieurs méthodes pour mettre en attente une ligne de fiche de prélèvement :

• Dans la session Fiches de prélèvement (tdsls3107m100), sélectionnez une fiche de prélèvement puis, dans le menu approprié, choisissez Mettre en attente. Toutes les lignes de fiche de prélèvement liées sont mises en attente.
• Dans la session de détails Lignes du programme de vente (tdsls3107m000), accessible en double-cliquant sur une ligne de la fiche de prélèvement, cliquez sur l'option Mettre en attente du menu approprié.

Vous pouvez annuler le statut de mise en attente de plusieurs façons :

• Dans la session Fiches de prélèvement (tdsls3107m100), sélectionnez une fiche de prélèvement puis, dans le menu approprié, choisissez Annuler mise en attente.
• Dans la session des détails Lignes du programme de vente (tdsls3107m000), cliquez sur Annuler blocage.

Si cette case est cochée, un texte existe.

Ce champ contient des informations supplémentaires sur le contrat de vente. LN extrait ces informations du champ Référence A de la session Contrats de vente (tdsls3500m000).

Critère de création d'application qui se rapporte à la zone de distribution ou au code d'acheminement.

Critère de création d'application qui se rapporte au point de consommation ou au point de destination.

Type de programme de vente, qui est toujours Programme d'expédition pour les fiches de prélèvement.

Point de livraison du tiers à destination duquel vous devez livrer les articles.

Quantité commandée qui est confirmée au client.

Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée.

Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement.

Date à laquelle la quantité commandée est confirmée au tiers acheteur.

Indique de combien de temps la Date de fin est postérieure à la Date de début.

Si l'unité de mesure est :

• Heures, la Date de fin est postérieure d'une heure à la Date de début;
• Jours, la Date de fin est postérieure d'un jour à la Date de début;
• Semaines, la Date de fin est postérieure d'une semaine à la Date de début;
• Mois, la Date de fin est postérieure d'un mois à la Date de début;
• Quatre semaines, la Date de fin est postérieure de quatre semaines à la Date de début;
• Sans objet, la Date de fin est équivalente à la Date de début.

Type de besoin que vous communique votre tiers pour la ligne de programme de vente.

Révision du code Article faite par le client.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est déterminée comme suit :

1. Depuis la version de vente
2. Si elle n'est pas spécifiée dans la version de vente au moyen de la session Article tiers - révisions (tcibd0114m000), d'après la Date de début de la fiche de prélèvement.

Le type de besoin de la ligne de programme de vente détermine les mesures que LN prendra si vous approuvez cette ligne.

L'adresse du tiers destinataire.

Magasin depuis lequel les articles sont expédiés.

Centre de distribution dans lequel les marchandises envoyées depuis le fournisseur sont regroupées et souvent reconditionnées avant d'être expédiées vers la destination finale du client. Un consignataire intermédiaire est la propriété du client ou un transporteur qui opère au nom du client.

Adresse définie pour le consignataire intermédiaire.

Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.

Code Révision d'un article avec gestion des révisions.

Longueur de l'article.

La longueur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique.

Epaisseur de l'article.

L'épaisseur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique.

Largeur de l'article.

La largeur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique.

Dernière date à laquelle vous avez expédié des marchandises pour la ligne du programme de vente.

Numéro de la dernière expédition pour la ligne du programme de vente.

Ce champ permet de définir le paiement entre le service des ventes (émetteur de la ligne de programme de vente) et le client.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000).

Valeurs autorisées

Paiement à partir des réceptions

Paiement à partir des consommations

Pas de règlement

Sans objet

Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique à la ligne de programme de vente. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Programmes de vente (tdsls3111m000).

Date d'impression de la dernière facture pour la ligne de programme de vente.

Société financière spécifiée sur la dernière facture envoyée pour la ligne du programme de vente.

Type de transaction utilisé pour imputer la dernière ligne de commande facturée pour la ligne du programme de vente à Finances.

Numéro de la dernière facture imprimée pour la ligne de programme de vente.

Type de commande vers laquelle le programme de vente est transféré.

Valeurs autorisées

Livraison magasin

Indique que les marchandises sont livrées depuis le magasin.

Livraison de commande client

Indique que les marchandises sont livrées selon la commande client.

Livraison de transfert magasin

Indique que les marchandises sont livrées à la suite du transfert magasin.

Livraison directe

Indique que les marchandises sont livrées conformément au processus de livraison directe.

Numéro de l'ordre ou de la commande vers laquelle le programme de vente est transféré.

Numéro identifiant le numéro de position de l'ordre magasin ou de la commande client résultant de la ligne de programme. Ce champ est renseigné uniquement s'il existe une relation biunivoque entre la commande et la ligne de programme. Dans le cas d'une relation de type Un à plusieurs engendrée par plusieurs ordres de fabrication ou informations de séquence, seul le champ Commande est renseigné. Les détails de production et de séquence figurent dans l'ordre magasin correspondant.

Numéro identifiant la séquence sur la ligne de commande qui résulte du besoin de programme.

Date à laquelle il est prévu que les marchandises arrivent au magasin de destination.

Si le programme de vente est :

• Selon expédition, votre tiers doit enlever les articles à votre magasin. La Date de réception planifiée est alors équivalente à la Date de début.
• Selon réception, vous devez livrer les articles au magasin de votre tiers. Dans ce cas, LN calcule la Date de début et la Date de fin par défaut en fonction de la Date de réception planifiée. Vous pouvez également laisser LN calculer les Date de début et Date de fin. Pour ce faire, cliquez sur Calculer.

LN calcule la Date de début et la Date de fin en fonction de la Date de réception planifiée, comme suit :

• Extrait l'adresse du magasin spécifiée dans le champ Magasin de la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).
• Il extrait l'Adresse de la session Programmes de vente (tdsls3111m000).
• il calcule le temps de transport entre ces deux adresses ;
• Il détermine la Date de début en effectuant une planification en amont à partir de la Date de réception planifiée et du temps de transport.
• Il détermine la Date de fin en effectuant une planification en aval à partir de la Date de début et de l'Unité de mesure.

Magasin depuis lequel les marchandises doivent être expédiées.

Numéro de lot applicable au besoin spécifique.

Code TVA qui s’applique à la ligne de programme de vente.

Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions.

Certificat d'exonération attribué au tiers acheteur par l'administration fiscale.

Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.

Pays dans lequel le tiers possède le code TVA.

Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée.

Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

• indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
• Regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes.
• indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.

Valeur par défaut

Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de programme de vente.

Numéro de programme du tiers. Ce champ n'est utilisé qu'à titre de référence.

Numéro de la ligne de programme du tiers. Ce champ n'est utilisé qu'à titre de référence.

Montant net total pour la ligne de programme de vente.

Le montant de la ligne de programme est calculé selon la formule suivante :

Quantité * Prix - Remises.

Devise dans laquelle les prix et remises du programme de vente sont exprimés.

LN extrait la devise à partir de la session Programmes de vente (tdsls3111m000).

Si cette case est cochée, la ligne de programme de vente est une ligne de programme de sous-traitance.

Poste du tiers auquel vous devez livrer les articles requis pour la ligne de programme de vente.

Propriété d'une commande client qui vous permet d'identifier le type de vente effectuée ainsi que le type client. Cette propriété est utilisée pour imputer la vente au compte approprié de Comptes clients lors de la création de la facture. Pour imputer une facture client, LN extrait le compte collectif du type de vente associé à la ligne de commande client, au contrat du projet, etc.

Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne.

Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin.

Si cette case est cochée, une spécification est liée à la ligne de programme de vente.