Lignes de commande client reçues (tdsls2101m000)

Code de la commande client reçue.

Numéro de ligne de la commande client reçue.

Statut de la commande client reçue.

Valeurs autorisées

Créé

Traité

Annulé

Système de codage des articles pour

Description ou nom du code.

Code Article du client dans le système de codage. LN convertit ce code en code Article utilisé dans votre propre société.

Code de l'article vendu.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée, le système convertit l'article pendant son traitement en un ordre.

Révision de la référence d'étude.

Point de transfert du titre pour la ligne de commande client.

Description ou nom du code.

La date de livraison demandée par le client pour la commande client.

Date de livraison prévue pour la commande client.

Date de réception planifiée de la commande client.

Itinéraire de la commande client.

Description ou nom du code.

Transporteur de la commande client.

Description ou nom du code.

Code Classification de TVA pour la commande client.

Numéro d'évolution de la ligne de commande client.

Description ou nom du code.

Indique si la case Exonération est cochée par le biais de la commande client reçue

Si cette case est cochée, Exonération TVA est applicable aux lignes de la commande client.

Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.

Description ou nom du code.

Le code TVA qui s’applique à la ligne de commande client.

Description ou nom du code.

Pays dans lequel le tiers possède le code TVA.

Description ou nom du code.

Certificat d'exonération attribué au tiers par l'administration fiscale.

Description ou nom du code.

Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers acheteur peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions.

Description ou nom du code.

Conditions de règlement des commandes clients.

Description ou nom du code.

Ligne de commande client créée ou mise à jour à l'aide de cette ligne de client reçue.

Numéro de séquence de la ligne de commande client.

Tiers d'échange de données informatisé (EDI) nécessaire à la conversion de l'article.

Numéro de séquence utilisé pour un mode de mise à jour EDI spécifique dans la logique de traitement.

Code du site.

Nº de ligne de référence utilisé pour un mode de mise à jour EDI spécifique dans la logique de traitement.

Code Accusé réception cdes clients de l'en-tête de commande client.

Description ou nom du code.

N° de séquence des ordres de modification de la ligne de commande client.

Description ou nom du code.

Le code motif de modification de l'en-tête de commande client.

Description ou nom du code.

Le type de modification de l'en-tête de commande client.

Description ou nom du code.

Référence au numéro de la ligne de commande d'une autre application.

Description ou nom du code.

Code du magasin.

Description ou nom du code.

Le type de document indique la commande client reçue.

Valeurs autorisées

Commande client

Sans objet

Devis

Le code de contact du tiers acheteur.

Indique si la case Sélection de lot est cochée par le biais de la commande client reçue.

Description ou nom du code.

Conditions de livraison des articles lots.

Valeurs autorisées

Quelconque

Les marchandises reçues ou expédiées ne sont pas soumises à des conditions de lot spécifiques. Vous pouvez utiliser plusieurs lots.

Même

Vous pouvez sélectionner un lot quelconque pour la réception ou l'expédition, mais la totalité de la réception ou de l'expédition doit posséder le même lot.

Spécifique

Vous ne pouvez recevoir ou expédier qu'un seul lot déterminé.

Numéro de lot utilisé pour la ligne de commande client.

Indique si la case Sélection du numéro de série est cochée par le biais de la commande client reçue

Ce champ détermine la façon dont les numéros de série sont sélectionnés, le cas échéant. La sérialisation des articles est définie dans la session Articles (tcibd0501m000).

Valeurs autorisées

Tout

Vous ne devez lier aucun numéro de série à la ligne de commande. Par conséquent, le numéro de série est déterminé par Magasin ou par Gestion des achats dans le cas d'articles non stockés.

Spécifique

Vous pouvez sélectionner manuellement le numéro de série à lier à la ligne de commande dans la session Article - Séries et magasins (whltc5100m000). Vous ne pouvez sélectionner que les articles pour lesquels la case Séries dans le stock est cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4600m000).

Numéro de série de l'article vendu.

Il est possible de saisir manuellement un numéro de série si la valeur attribuée au champ Sélection du numéro de série est Spécifique et que la quantité de la ligne de commande est 1.

L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme pour la variante de produit affichée dans ce champ.

Code du projet lié à la commande client.

Description ou nom du code.

Elément lié au projet.

Description ou nom du code.

Activité liée au projet.

Description ou nom du code.

Quantité d'articles commandés par le tiers acheteur, exprimée dans l'unité de vente.

Unité de vente dans laquelle la quantité commandée est exprimée.

Prix unitaire de la ligne de commande client exprimée dans la devise de l'en-tête de commande client.

Devise dans laquelle les prix et remises sont exprimés.

Unité sur laquelle le prix de l'article est basé.

Montant total de la commande. Il s'agit de la valeur cumulée des montants de toutes les lignes de commande client après déduction des remises.

Numéro de document d'origine de la commande client.

Indiqué si la facturation automatique est définie via la commande client reçue.

Si cette case est cochée, la facturation automatique est applicable à la ligne de commande client et la facture est créée par le tiers acheteur.

Indique si des informations supplémentaires sont ajoutées en tant que texte.

Image de l'article vendu.

Numéro de commande attribué par le tiers acheteur.

Numéro de position attribué par le tiers acheteur.

Numéro de séquence attribué par le tiers acheteur.

Indique l'action qui doit être effectuée sur la ligne de commande client lorsque la commande client reçue est traitée.

Valeurs autorisées

Créer

Non applicable

Mettre à jour

Supprimer

Annuler

Remplacer

Date à laquelle la ligne de commande client reçue est traitée.

Indique si des avertissements sont consignés dans le fichier-journal des messages pour la commande client reçue.

Indique si des erreurs sont consignées dans le fichier-journal des messages pour la commande client reçue.

Origine du prix.

Valeurs autorisées

Données d'achat Article

Données de vente Article

Données de service Article

Barème de prix fournisseurs

Barème des prix par défaut

Structure de prix

Non applicable

Externe

Consommation

Tarif générique

Manuel

Objet de coûts projet

Contrat

Variante

Définition de matrice de la matrice des prix si la valeur définie pour le champ Origine du prix est Structure de prix.

Priorité de matrice de la matrice des prix.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée, la ligne de commande client sélectionnée est prise en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée en vue de l'application de remises sur commande sur les commandes.

Si cette case est cochée, le pourcentage de remise sur commandes calculé est appliqué à la ligne de commande client sélectionnée.

Date et heure de création de la ligne de commande client reçue.

Date de commande de la commande client.

Une remise multiniveau est appliquée à la ligne de commande client.

Le pourcentage de remise qui s’applique à la ligne de commande client.

Montant de la remise sur le prix unitaire pour la ligne de commande client.

Origine de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix

La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.

Externe

La remise provient d'une application externe.

Manuel

La remise est saisie manuellement.

Contrat

La remise provient d'un contrat.

Structure remise

La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Définition d'une matrice de remise.

Code Remise qui s'applique à la ligne de commande client.

Description ou nom du code.

Indique si la case Méthode est cochée par le biais de la commande client reçue.

Méthode de remise utilisée pour calculer les remises.

Valeurs autorisées

Brut

Les remises sont calculées sur le montant brut.

Net

Les remises sont calculées sur le montant net.

Programme de remise applicable à la ligne de commande client.

Description ou nom du code.

Définition de matrice de la matrice de remise si le champ Origine de la remise est Structure remise.

Priorité de matrice de la matrice de remise.

Description ou nom du code.

Tiers destinataire de la commande client.

Description ou nom du code.

Adresse du tiers destinataire.

Description ou nom du code.

Point de livraison du tiers à destination duquel vous devez livrer les articles.

Description ou nom du code.

Description ou nom du code.

Contact du tiers destinataire.

Description ou nom du code.

Indique si la case Règle d'expédition est cochée via la commande client reçue.

Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises.

Conditions de livraison de la commande client.

Description ou nom du code.