Vue générale des commandes clients reçues (tdsls2100m000)

Cette session permet affiche et gère les commandes clients reçues qui peuvent être traitées pour créer une nouvelle commande client ou pour mettre à jour une commande client existante.

Remarque

Cette session est accessible seulement si la case Commandes clients reçues est cochée dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
Vous pouvez seulement modifier les données dans cette session si Statut est défini sur Créé.
Vous pouvez seulement supprimer une commande client reçue si Statut est défini sur une valeur autre que Traité.

Code Commande client reçue

Code de la commande client reçue.

Origine de commande client reçue

Origine de la commande client reçue.

Valeurs autorisées

Contrats: La commande client est générée à partir d'un besoin programmé pour un contrat de vente utilisant la session Création cmdes clt à partir de schémas livr. (tdsls3204m000).
Consommation: L'ordre de facturation du stock de vente consigné est généré pour l'enregistrements des consommations. Cette fonction est possible si dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000), Propriété externe est cochée.
CRM: La commande client ou le devis, provient d'une autre application logicielle.
EDI: La commande client ou le programme de vente est généré(e) à l'aide d'Echange de données informatisé (EDI) externe.
Fax: La commande client ou le devis provient d'une télécopie.
EDI intersociété: La commande client est générée à l'aide d'Echange de données informatisé (EDI) interne.
Manuel: La commande clients, le programme de vente ou le devis est spécifié(e) manuellement.
Courrier: La commande client ou le devis provient d'une demande faite par courrier.
Modèle d'ordre: La commande client est générée à partir d'un modèle à l'aide des sessions Modèles de commandes clients (tdsls2505m000) ou Modèle de commande client (tdsls2605m000).
Opportunité: Le devis client est généré à partir d'une opportunité à l'aide de la session Opportunité (tdsmi1610m000).
Téléphone: La commande client ou le devis provient d'un appel téléphonique.
Planning: La commande client ou le programme de vente provient de l'application Planification d'entreprise. La commande client/le programme de vente est un programme ou une commande pour stock géré par le fournisseur (VMI) qui sert à transférer des articles du stock du fournisseur vers un magasin VMI situé sur l'emplacement du client.
Achat: La commande client ou le programme de réapprovisionnement en matières est généré dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000) ou la session Génération d'ordres de réappro. pour la sous-traitance (tdpur4216m000). La commande client ou le programme de vente contient des lignes d'approvisionnement permettant de transférer les matières demandées de votre Magasin d'approvisionnement De (le magasin du fabricant) vers le Magasin d'appro. A du sous-traitant.
Devis: La commande client est générée à partir du devis à l'aide de la session Traitement des devis (tdsls1200m000).
Facturation rétroactive: La commande client avec facture rétroactive est générée à l'aide de la session Generate Retrobilled Sales Orders (tdsls3271d000).
Service: La commande client ou le devis provient de l'application Service.
Expédition: L'ordre de coût d'expédition de commande client est généré afin d'enregistrer les coûts supplémentaires liés à l'expédition. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Coûts supplémentaires selon expédition.

Statut

Statut de la commande client reçue.

Valeurs autorisées

Créé
Traité
Annulé

Ordre de modification

Si cette case est cochée, commande client reçue créée pour modifier une commande existante.

Date de création

Date et heure de création de la commande client reçue.

Exécuter l'action

Indique l'action qui doit être effectuée sur l'en-tête de la commande client lors du traitement de la commande client reçue.

Valeurs autorisées

Créer
Non applicable
Mettre à jour
Supprimer
Annuler
Remplacer

Des avertissements existent

Indique si des avertissements sont consignés dans le fichier-journal des messages pour la commande client reçue.

Des erreurs existent

Indique si des erreurs sont consignées dans le fichier-journal des messages pour la commande client reçue.

Commande du client

Code de la commande client utilisée par le client.

Tiers acheteur

Le code de contact du tiers acheteur.

Référence A

Code de la Référence A.

Référence B

Code de la référence B.

Motif de retour

Code du motif de retour.

Référence de la commande

Référence au numéro de commande d'une autre application.

Numéro de séquence des ordres de modification

Numéro de séquence des ordres de modification.

Description

Description ou nom du code.

Accusé de réception commande client

Code Accusé réception cdes clients de l'en-tête de commande client.

Description

Description ou nom du code.

Motif de modification

Le code motif de modification de l'en-tête de commande client.

Nom

Description ou nom du code.

Description

Description ou nom du code.

Type de modification

Le type de modification de l'en-tête de commande client.

Description

Description ou nom du code.

Séquence d'ordre de modification du client

Dernier numéro de séquence d'ordre de modification reçu du client dans la session Cmde client - N° séquence des ordres de modification client (tdsls4522m000).

Définir sur Bloqué

Indique si la case Bloqué est cochée par le biais de la commande client reçue

Bloqué

Indique si la commande client doit être bloquée.

Service des ventes

Code du service des ventes lié à la commande client.

Description

Description ou nom du code.

Type de commande client

Code du type de commande client lié à la commande client.

Description

Description ou nom du code.

Commercial interne

Le commercial de la société responsable des contacts avec le tiers acheteur.

Nom

Description ou nom du code.

Date de commande

Date de commande de la commande client.

Date de réception planifiée

Date de réception planifiée de la commande client.

Motif d'annulation de commande client reçue

Code du motif d'annulation de la commande client reçue.

Description

Description ou nom du code.

Date de traitement

Date à laquelle la commande client reçue est traitée.

Approuver automatiquement commande client externe

Si cette case est cochée, la commande client créée ou mise à jour est automatiquement approuvée.

Adresse du tiers acheteur

Adresse du tiers acheteur lié à la commande client.

Nom

Description ou nom du code.

Ville d'acheteur

Ville du tiers acheteur.

Ville d'acheteur

Description ou nom du code.

Contact du tiers acheteur

Contact du tiers acheteur pour la commande client.

Nom complet

Remises/prix tiers

Les prix/remises du tiers pour la commande client.

Tiers destinataire

Tiers destinataire de la commande client.

Adresse du tiers destinataire

Adresse du tiers destinataire.

Ville destinataire

Ville du tiers destinataire.

Ville destinataire

Description ou nom du code.

Contact du tiers destinataire

Contact du tiers destinataire.

Tiers facturé

Tiers facturé pour la commande client reçue.

Adresse du tiers facturé

Adresse du tiers facturé.

Contact du tiers facturé

Contact du tiers facturé pour la commande client.

Tiers payeur

Tiers payeur de la commande client.

Adresse du tiers payeur

Adresse du tiers payeur.

Contact du tiers payeur

Contact du tiers payeur.

Tarif

Code du tarif pour la commande client.

Description

Description ou nom du code.

Tarif pour livraison directe

Tarif pour la livraison directe.

Remarque

Si l'une des lignes de commande est livrée directement au tiers destinataire, vous pouvez définir des accords de prix spéciaux dans le module Calcul des prix.

Définir origine de commande

Indique si la commande client Origine de la commande est définie via la commande client reçue.

Origine de la commande

Origine qui doit être définie pour la commande client créée à partir de la commande client reçue.

Valeurs autorisées

Contrats: La commande client est générée à partir d'un besoin programmé pour un contrat de vente utilisant la session Création cmdes clt à partir de schémas livr. (tdsls3204m000).
Consommation: L'ordre de facturation du stock de vente consigné est généré pour l'enregistrements des consommations. Cette fonction est possible si dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000), Propriété externe est cochée.
CRM: La commande client ou le devis, provient d'une autre application logicielle.
EDI: La commande client ou le programme de vente est généré(e) à l'aide d'Echange de données informatisé (EDI) externe.
Fax: La commande client ou le devis provient d'une télécopie.
EDI intersociété: La commande client est générée à l'aide d'Echange de données informatisé (EDI) interne.
Manuel: La commande clients, le programme de vente ou le devis est spécifié(e) manuellement.
Courrier: La commande client ou le devis provient d'une demande faite par courrier.
Modèle d'ordre: La commande client est générée à partir d'un modèle à l'aide des sessions Modèles de commandes clients (tdsls2505m000) ou Modèle de commande client (tdsls2605m000).
Opportunité: Le devis client est généré à partir d'une opportunité à l'aide de la session Opportunité (tdsmi1610m000).
Téléphone: La commande client ou le devis provient d'un appel téléphonique.
Planning: La commande client ou le programme de vente provient de l'application Planification d'entreprise. La commande client/le programme de vente est un programme ou une commande pour stock géré par le fournisseur (VMI) qui sert à transférer des articles du stock du fournisseur vers un magasin VMI situé sur l'emplacement du client.
Achat: La commande client ou le programme de réapprovisionnement en matières est généré dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000) ou la session Génération d'ordres de réappro. pour la sous-traitance (tdpur4216m000). La commande client ou le programme de vente contient des lignes d'approvisionnement permettant de transférer les matières demandées de votre Magasin d'approvisionnement De (le magasin du fabricant) vers le Magasin d'appro. A du sous-traitant.
Devis: La commande client est générée à partir du devis à l'aide de la session Traitement des devis (tdsls1200m000).
Facturation rétroactive: La commande client avec facture rétroactive est générée à l'aide de la session Generate Retrobilled Sales Orders (tdsls3271d000).
Service: La commande client ou le devis provient de l'application Service.
Expédition: L'ordre de coût d'expédition de commande client est généré afin d'enregistrer les coûts supplémentaires liés à l'expédition. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Coûts supplémentaires selon expédition.

Projet

Code du projet lié à la commande client.

Projet

Description ou nom du code.

Contrat

Code du contrat spécial pour la commande client.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case Contrats est cochée dans la session Paramètres de ventes (tdsls0100s000).

Description

Description ou nom du code.

Devise

Devise dans laquelle les prix et remises sont exprimés.

Description

Description ou nom du code.

Remise sur commande

Pourcentage de remise sur commande qui est appliqué à la commande client.

Conditions de règlement

Conditions de règlement des commandes clients.

Description

Description ou nom du code.

Méthode de règlement

Méthode de règlement de la commande client.

Méthode de règlement

Description ou nom du code.

Majoration pour retard de paiement

Majoration pour retard de paiement de la commande client.

Description

Description ou nom du code.

Définir facturation automatique

Indique si la facturation automatique est définie par la commande client reçue.

Facturation auto.

Si cette case est cochée, la facturation automatique est applicable et la facture est créée par le tiers acheteur.

Classification TVA

Code Classification de TVA pour la commande client.

Description

Description ou nom du code.

Commercial externe

Commercial de votre société qui communique avec le tiers acheteur.

Conditions de livraison

Conditions de livraison de la commande client.

Description

Description ou nom du code.

Point de transfert du titre de propriété

Point de transfert du titre de la commande client.

Description

Description ou nom du code.

Transporteur

Transporteur de la commande client.

Description

Description ou nom du code.

Itinéraire

Itinéraire de la commande client.

Description

Description ou nom du code.

Zone

Zone liée à la commande client.

Description

Description ou nom du code.

Secteur d'activité

Le secteur d'activité sous lequel le tiers acheteur regroupé.

Description

Description ou nom du code.

Définir contrainte d'expédition

Indique si la case Règle d'expédition est cochée via la commande client reçue.

Règle d'expédition

Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises.

Site

Code du site.

Description

Description ou nom du code.

Magasin

Code du magasin.

Description

Description ou nom du code.

Date de livraison demandée par le client

La date de livraison demandée par le client pour la commande client.

Remarque

Cette case ne s'affiche que si le champ Utiliser date de livraison demandée par le client est sélectionné dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
Cette case n'est activée que si la case Utiliser date de livraison demandée par le client est cochée dans la session Services des ventes (tdsls0512m000).

Date de livraison planifiée

Date de livraison prévue pour la commande client.

Texte d'en-tête

Indique que le texte d'en-tête existe pour la commande client. Ce texte est imprimé sur la facture client.

Texte de pied de page

Indique que le texte de pied de page existe pour la commande client. Ce texte est imprimé sur la facture client.

Numéro du document d'origine

Numéro de document d'origine de la commande client.