Services des ventes (tdsls0512m000)

Cette session permet de créer, d'afficher et de gérer les services de ventes.

Les données par défaut ont un impact sur la création des :

Devis
Contrats de vente
Commandes clients
Programmes de vente

Remarque

Il est possible d'assigner un service de ventes à un tiers acheteur. Lorsque vous saisissez une commande client, un programme de vente, un devis ou un contrat de vente, LN extrait le service des ventes du profil utilisateur (ventes). Cette valeur est modifiable. LN vérifie ensuite si la combinaison tiers/service des ventes est présente dans les données du tiers. Si cette combinaison est introuvable, LN recherche le tiers (avec un service des ventes vierge) et utilise ces données comme valeurs par défaut de la commande.

Service des ventes

Code identifiant le département.

Le département est également saisi dans la session Départements (tcmcs0565m000) avec Service des ventes comme Type de département.

Adresse

Ensemble complet de détails concernant l'adresse, notamment l'adresse postale, les numéros de téléphone, de fax et de télex, l'e-mail, l'adresse Internet, l'identification à des fins de taxation, et les informations concernant l'acheminement.

Ville

Ville du département.

Code Calendrier

Vous pouvez sélectionner un calendrier pour le département.

Valeur par défaut

Par défaut LN utilise le calendrier central défini pour l'adresse de la société dans la session Adresses (tccom4530m000).

Informations Intrastat supplémentaires

Groupe de données Intrastat supplémentaires par défaut pour les ordres magasin créés par le service des ventes.

Si vous liez un magasin au service des ventes, le groupe d'informations Intrastat supplémentaires est le groupe par défaut pour les commandes créées par ce service. Vous pouvez changer le groupe de données Intrastat supplémentaires sur les lignes d'ordre magasin.

Code Taux de main-d'oeuvre

Le taux de main d'œuvre est utilisé pour déterminer le prix intersociétés pour les heures passées à exécuter une commande ou un projet.

Partie d'unité d'entreprise

Entité financièrement indépendante de votre entreprise qui consiste elle-même en des entités telles que les départements, les centres de charge, les magasins et les projets. Les entités d'une unité d'entreprise doivent tous appartenir à la même société logistique mais une société logistique peut contenir plusieurs unités d'entreprise. Une unité d'entreprise est liée à une seule société financière.

Quand des transactions logistiques entre plusieurs unités d'entreprise sont effectuées, celles-ci sont imputées dans les sociétés financières auxquelles chaque entreprise est liée.

Remarque

L'unité d'entreprise est affichée pour indiquer à l'utilisateur à quelle société financière est imputée la commande client.

Société opérationnelle

La société opérationnelle à laquelle appartient le département.

Société financière

Société financière à laquelle appartient le département.

Il s'agit de la société financière à laquelle est liée l'unité d'entreprise du département. Les écritures créées par le département sont imputées à cette société.

Site

Site par défaut lié au service des ventes.

Magasin

Magasin par défaut lié au service des ventes.

Remarque

LN indique automatiquement dans une commande client le magasin associé au tiers destinataire. Si aucun magasin n'est associé au tiers destinataire, le système utilise le magasin défini dans le profil utilisateur. Au cours de la définition du profil utilisateur, le magasin par défaut est celui qui correspond au service des ventes.

Le magasin expéditeur doit d'abord être défini dans la session Magasins (tcmcs0503m000).

Centre de charge

Code du centre de charge par défaut associé au service des ventes.

Valeur par défaut

Si un centre de charge est lié au service des ventes, ce centre de charge est automatiquement renseigné en fonction du service des ventes sélectionné.

Si le centre de charge n'est pas lié à un service des ventes, vous pouvez sélectionner ce centre de charge manuellement à l'aide de l'option Zoom à partir de la session Départements (tcmcs0565m000).

Remarque

Vous devez définir le centre de charge dans la session Départements (tcmcs0565m000).

Groupe de séries de commandes clients/programmes de vente

Groupe de séries assigné au service des ventes pour les commandes clients et les programmes de vente.

Valeur par défaut

LN extrait le groupe de séries dans le champ Groupe de séries pour cdes clients/programmes de vente dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Série de commandes clients

Série affectée au service des ventes pour les commandes clients.

Remarque

Vous devez définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000).

Groupe de séries de devis

Groupe de séries affecté au service des ventes pour les devis.

Valeur par défaut

LN extrait le groupe de séries dans le champ Groupe de séries dans la session Paramètres de devis (tdsls0100s100).

Série de devis

Série affectée au service des ventes pour les devis.

Remarque

Vous devez définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000).

Groupe de séries de contrats

Groupe de séries affecté au service des ventes pour les contrats de vente.

Valeur par défaut

LN extrait le groupe de séries dans le champ Groupe de séries pour contrats de vente dans la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300).

Série de contrats

Série affectée au service des ventes pour les contrats de vente.

Remarque

Vous devez définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000).

Utiliser date de livraison demandée par le client

Si cette case est cochée, LN utilise la date de livraison demandée par le client pour les commandes clients.

Remarque

Cette case ne s'affiche que si le champ Contrôle de stock étendu est sélectionné dans la session Paramètres de devis (tdsls0100s100).

Demandes de modification pour commandes clients

Si cette case est cochée,, les demandes de modification sont implémentées pour les commandes clients.

Remarque

Cette case est active uniquement dans les cas suivants :

La case Journalisation de l'historique de commande est cochée.
Le champ Commencer l'historique de journalisation cmde à contient la valeur Saisie ordre.
Le champ Niv. journalis. historique d'apport de cmde/ordre contient la valeur Toutes.

Série

Code de la série servant à créer des demandes de modification de commande client.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Demandes de modification pour commandes clients est cochée.

Série pour dmdes modification de commande client

Code de la série servant à créer des demandes de modification de commande client.

Remarque

Ce champ est activé seulement si la case Demandes de modification pour commandes clients est cochée.

Description

Description ou nom du code.

Traiter les demandes de modification automatiquement

Si cette case est cochée, les demandes de modification de commande client approuvées sont traitées automatiquement.

Remarque

Cette case n'est activée que si la case Demandes de modification pour commandes clients est cochée.

Utiliser code Article client dans recherche de contrat pour programmes

Si cette case est cochée, Infor LN prend en compte le code Article client pour identifier un contrat pour un programme de vente.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case Utiliser code Article client dans recherche de contrat pour programmes est cochée dans la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500).
Ce champ n'est activé que si la case Utiliser contrats pour les programmes est cochée.
Vous ne pouvez désactiver cette case que si les lignes de contrat en double ne sont pas créées.

Série de programmes

Série affectée au service des ventes pour les programmes de vente.

Remarque

Vous devez définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000).

Vérif. instruction d'utilisation finale

Le motif de blocage prédéfini pour les services des ventes qui sont bloqués car la ligne de commande échoue à la vérification d'instruction pour l'utilisation finale.

Vérifier embargo

Le motif de blocage prédéfini pour les service des ventes qui sont bloqués car la ligne échoue à la vérification de conformité pour l'embargo.

Remarque

Ce champ n'est activé que si :

La case Gestion des échanges commerciaux est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
La case Exportation est cochée dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux (tcgtc0100m000).

Vérifier embargo

Description ou nom du code.

Vérification de boycott

Le motif de blocage prédéfini pour les service des ventes qui sont bloqués car la ligne échoue à la vérification de conformité pour le boycott.

Remarque

Ce champ n'est activé que si :

La case Gestion des échanges commerciaux est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
La case Boycotts est cochée dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux (tcgtc0100m000).

Vérification de boycott

Description ou nom du code.

Utiliser contrat spécial d'en-tête seulement

Si cette case est cochée, un seul contrat spécial peut être lié à une commande client lorsqu'un contrat spécial est lié à l'en-tête de commande client. Les lignes de commande client ne peuvent être liées qu'aux lignes du contrat spécial de l'en-tête de commande client.

Remarque

Pour activer cette fonctionnalité, un paramètre personnalisé doit être défini pour SLS dans la session Paramètres personnalisables (tcmcs0195m000).