Ligne de commande fournisseur (tdpur4601m000)

Cette session permet d'afficher, de saisir, de gérer et de traiter les détails de lignes liés à une ligne de commande fournisseur spécifique.

Vous pouvez répartir une ligne de commande client en plusieurs lignes de livraison (détails de la ligne). La ligne de commande fournisseur et les détails de ligne s'affichent à l'écran.

Onglets

Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes :

  • Données de la ligne d'ordre

    Se rapporte à la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200). Dans cet onglet, vous pouvez saisir et afficher les lignes de réception de la ligne de commande fournisseur. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées.
  • Lignes d’approvisionnement en matières

    Se rapporte à la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000). Cet onglet permet d’afficher, de saisir et de gérer les lignes d’approvisionnement en matières qui sont liées à des détails de la ligne de la commande fournisseur et qui indiquent toutes les matières et tous les sous-ensembles fournis par le fabricant au sous-traitant.
  • Transfert vers Magasin

    Se rapporte à la session Commande fournisseur - Lignes à lancer (tdpur4501m140). Vous pouvez afficher les détails des lignes de commande fournisseur qui sont prêtes à être transférées vers Magasin. Une fois la ligne transférée, elle est supprimée de l'onglet en cours.
  • Réceptions

    Se rapporte à la session Réceptions des achats (tdpur4106m000). Vous pouvez spécifier et voir les données de réception pour les détails des lignes de commande fournisseur.
  • Réceptions d'achat à payer

    Se rapporte à la session Réceptions d'achat à payer (tdpur4130m000). Cet onglet permet d’afficher les réceptions d’achat à payer pour les détails de la ligne de la commande fournisseur.
  • Lignes de reliquat potentiel

    Se rapporte à la session Reliquats potentiels de commande fournisseur (tdpur4101m700). Affiche tous les détails des lignes de commandes fournisseurs dont la quantité de reliquat est supérieure à zéro et non confirmée. Il est possible de modifier les détails relatifs aux reliquats potentiels, notamment la quantité et la date de livraison. Le reliquat potentiel doit être confirmé dans cette session. Une fois la ligne confirmée, elle est supprimée de l’onglet en cours.
  • Contrôle

    Se rapporte à la session Contrôle des lignes de commande fournisseur (tdpur4501m500). Vous pouvez afficher tous les détails des lignes de commande fournisseur qui sont liées à la commande ainsi que les données associées.
Ligne de commande

Numéro de la commande fournisseur.

Position

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Position

Ce champ détermine le type de la ligne de commande.

Valeurs autorisées

Le type de ligne peut être :

  • Total

    La ligne de commande est répartie sur plusieurs détails de ligne de commande. Les montants et les quantités additionnés sont visibles sur cette ligne.
  • Ligne commande

    Cette ligne est une ligne normale. La ligne est créée manuellement ou générée automatiquement.
Règlement

Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur de la commande fournisseur) et le fournisseur.

Remarque
  • Ce champ a la valeur Paiement à partir des réceptions si la case Sous-traité est cochée pour le type d'ordre dans la session.
  • Ce champ prend la valeur Pas de règlement si la case Matières fournies par le client est sélectionnée pour le type de commande dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000).
  • Ce champ prend la valeur Paiement à partir des consommations si la case Réapprovisionnement du stock de consignation est sélectionnée pour le type de commande dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000).
  • Ce champ ne peut pas avoir la valeur Paiement à partir des réceptions pour les types de commande suivants :

    • Réapprovisionnement du stock de consignation
    • règlement des consommations du stock de consignation.
    • Retour rebut (sauf si A payer au fournisseur est applicable).
  • Ce champ ne peut pas avoir la valeur Paiement à partir des consommations dans les cas suivants :

    • La livraison n’est pas destinée à un magasin.
    • la livraison est destinée à un magasin de projet ;
    • un tiers acheteur est lié au magasin ;
    • la quantité est inférieure à zéro pour les lignes d’ordre de retour.
    • L'article est un article de coût, de service, d'outils ou de sous-traitance.
    • La case Lancer livrable ds Mag de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) est désélectionnée pour l'article.
  • Ce champ ne peut pas avoir la valeur Pas de règlement dans les cas suivants :

    • La livraison n’est pas destinée à un magasin.
    • la livraison est destinée à un magasin de projet ;
    • un tiers acheteur est lié au magasin ;
    • L'ordre est un ordre Règlement achat.
    • La commande est un ordre d'entrée en stock pour réapprovisionnement du stock de consignation.
    • L'article est un article de coût, de service, d'outils ou de sous-traitance.
    • la case Lancer livrable ds Mag de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) est désélectionnée pour l'article.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ provient par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000).

Valeurs autorisées

Paiement à partir des réceptions
Paiement à partir des consommations
Pas de règlement
Sans objet

Facturer par paiements échelonnés

Si cette case est cochée, l'article doit être facturé par paiements échelonnés.

Si cette case est cochée, les éléments suivants s'appliquent :

  • Pour toutes les lignes de détail et de reliquat associées, les données TVA et le type d'achat sont identiques
  • Ces champs sont vides et non disponibles :

    • Accord de règlement
    • Conditions de règlement
    • Règlement
    • Facturation auto.
    • Avenant
    • Elément de coût
    • Facture
    • Date de la facture
    • Quantité facturée
    • Montant de la facture
Remarque

Lorsqu'une ligne de paiement échelonné d'un fournisseur ou une réception, est liée à une ligne de commande fournisseur, cette case n'est plus disponible.

Depuis le menu approprié, vous pouvez démarrer la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000) vous permettant d'afficher, d'entrer et de gérer les paiements échelonnés.

Si la case Pour regroupement est également cochée dans cette session, vous devez d'abord regrouper la ligne de commande fournisseur avant de pouvoir spécifier les paiements échelonnés dans la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000).

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) ou Articles - Achat (tdipu0101m000).

Pour regroupement

Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est en attente de regroupement. Vous devez regrouper et approuver la ligne de commande fournisseur regroupée.

Remarque
  • Cette case n'est disponible que si la case Regroupement pour manuel de la session est cochée dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) et que la case Pour regroupement l'est également pour l'article de ligne de commande fournisseur dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).
  • Si l'Origine est Enterprise Planning (EP) et que la case Répartition de rattachement est cochée, vous ne pouvez pas cocher la case en cours.

Approuvé

Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est approuvée par un approbateur autorisé.

Remarque

LN désactive cette case si vous modifiez des informations relatives au prix dans la commande fournisseur.

Annulé

Si cette case est cochée, cette ligne de commande fournisseur est annulée.

Bloqué

Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est bloquée.

Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.

Sous-traité

Si cette case est cochée, la sous-traitance d’opération, la sous-traitance de service ou la sous-traitance de service est applicable à l’article.

Prix sans majorations du prix des matières

Prix initial de la ligne de commande fournisseur.

Majorations du prix des matières

Le total de toutes les majorations du prix des matières pour la ligne de commande fournisseur.

Toutes les matières ont des prix réels

Si cette case est cochée, pour toutes les matières qui sont liées à la ligne de commande fournisseur, les prix réels des matières sont disponibles.

Référence

Référence que le fabricant envoie au sous-traitant pour lui permettre de lier la commande fournisseur de sous-traitance aux matières fournies. Le sous-traitant stocke la référence de sous-traitance dans sa spécification comme référence de réservation.

Remarque

Ce champ est renseigné avec la commande fournisseur, la position et le numéro de séquence sous-traités.

Origine de la remise

Origine de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix

La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.

Externe

La remise provient d'une application externe.

Manuel

La remise est saisie manuellement.

Contrat

La remise provient d'un contrat.

Structure remise

La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Définition d'une matrice de remise.

Code Remise

Une méthode pour indiquer le motif pour lequel une remise est accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif.

Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :

  • Remises standard
  • Majorations
  • Commissions à payer
  • Rabais à payer
Matrice de remise

La définition de matrice de la matrice de remise si le champ Origine de la remise est Structure remise.

Séquence de la matrice de remise

Pour un type de matrice, l'ordre dans lequel des définitions de matrice sont recherchées.

Déterminant

Si cette case est cochée, la ligne de commande sélectionnée est prise en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée en vue de l'application de remises sur commande sur les commandes.

Autorisé

Si cette case est cochée, LN applique le pourcentage de remise sur commandes calculé à la ligne de commande sélectionnée.

Contrat

Contrat servant à enregistrer des accords spécifiques avec un tiers vendeur concernant la livraison de marchandises données.

Un contrat est constitué des éléments suivants :

  • un en-tête de contrat d'achat contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ;
  • Une ou plusieurs lignes de contrat d'achat avec des accords de prix (centraux), des accords logistiques et des informations sur la quantité s'appliquant à un groupe d'articles ou de prix.
  • Les détails d'une ligne de contrat d'achat avec des accords logistiques et des informations de quantité qui s'appliquent à un article ou un groupe de prix pour un emplacement spécifique (magasin) d'une corporation multisociété. Les détails de la ligne de contrat peuvent exister uniquement pour des contrats d'achat société.

Vous pouvez clique sur :

  • Délier le contrat, pour supprimer le lien d'un contrat déjà lié.
  • Lier contrat, pour lier un contrat à la ligne de commande fournisseur.

Montant brut

Montant total dont sont déduits la TVA, les rabais, les remises, etc., pour obtenir le montant net. Le montant brut est calculé en multipliant la quantité commandée par le barème de prix.

% remise de ligne

Montant total de la remise exprimé en pourcentage du montant (brut) de la commande.

Le % remise de ligne est calculé selon la formule suivante :


               Montant de la remise de la ligne / (quantité de commande * prix) * 100 %
Montant de la remise de la ligne

Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante :

Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100

Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis.

Remarque

La remise de la ligne de commande utilisée dans cette formule correspond au total des niveaux de remise saisis dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200).

% remise de commande

Pourcentage de remise ou montant à soustraire du montant total de la commande.

Montant de la remise sur commande

Total des montants de la remise sur la ligne de commande pour la commande.

Position du contrat

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Tiers expéditeur

Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées.

Adresse

L'adresse du tiers expéditeur.

Contact

Contact du tiers expéditeur.

Nom complet

Nom complet du contact.

Conditions de livraison

Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.

Point de transfert du titre de propriété

Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.

Service des achats contrats

Le service des achats liée au contrat.

Valeur douanière

Taxe prélevée sur la valeur d'un article exporté.

La valeur douanière est utilisée au cours du contrôle douanier. Lorsque ce champ est renseigné, il n’est pas nécessaire de calculer la valeur douanière lors du passage en douane, ce qui permet d’économiser du temps et des frais de transport.

Pour les livraisons directes, la valeur douanière est transmise depuis la commande client à la commande fournisseur, auquel cas vous ne pouvez pas la modifier dans la commande fournisseur. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Livraison directe

Remarque

La valeur douanière ne s'applique que si les marchandises sont livrées par Magasin. Si ce champ est renseigné et si vous transférez la commande vers Magasin, la valeur douanière est envoyée par défaut dans Magasin.

Remarque

En cas de sous-traitance avec ou sans flux de matières, cette valeur est utilisée pour le calcul basé sur les coûts globaux.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du prix d’achat de l’article. Si le prix d’achat est égal à zéro, le coût standard de l’article est affiché par défaut.

La valeur douanière est calculée comme suit :

prix - remises de la ligne de commande - remise de l’en-tête de commande

Il est possible de modifier manuellement cette valeur par défaut.

Vous pouvez par exemple modifier la valeur douanière dans les cas suivants :

  • Une société livre une pièce détachée couverte par la garantie. Le prix de cette pièce est égal à zéro, mais sa valeur est supérieure à zéro en raison de la valeur douanière.
  • Une société prête une machine à un tiers situé à l'étranger. Le prix de ce service est égal à zéro, mais sa valeur est supérieure à zéro en raison de la valeur douanière.
Remarque
  • Si Impression des commandes fournisseurs (tdpur4401m000) est une activité automatique selon la procédure de commande applicable, la valeur douanière n'est pas imprimée. Pour plus d’informations sur les activités de procédure de commande, reportez-vous à la session Type de commande fournisseur (tdpur0694m000).
  • La valeur douanière n’est pas imprimée si, dans la session Commande fournisseur (tdpur4100m900), vous appuyez sur Ctrl-P ou cliquez sur le bouton d’impression et sélectionnez Aperçu des commandes fournisseurs pour imprimer les données de la commande fournisseur.
  • Vous pouvez envoyer des commandes fournisseurs aux fournisseurs par message EDI (échange de données informatisé) ou BOD (Business Object Document). Vous devez donc modifier le protocole si la Valeur douanière (tdpur401.cuva) doit être incluse.
Informations Intrastat supplémentaires

Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne.

Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin.

Notation du fournisseur

Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est incluse lorsque la notation du fournisseur est effectuée.

Itinéraire

Trajet parcouru par les marchandises de vos magasins jusqu'au magasin du tiers expéditeur ou destinataire, et inversement. Utilisez des itinéraires pour regrouper les tiers qui résident dans la même zone ou qui se trouvent sur la même route.

Vous pouvez classer les adresses par itinéraires et imprimer des listes de prélèvement et des avis d'expédition triés par itinéraire.

Remarque
  • Si vous saisissez un itinéraire dans ce champ et qu'un ordre magasin est généré depuis la commande fournisseur, ce champ prend par défaut la valeur du champ Itinéraire de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez mettre à jour l'itinéraire que dans la session en cours et non dans Magasin.
  • Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez saisir/mettre à jour un itinéraire dans Magasin.
Générer les ordres de transport depuis achat

Si cette case est cochée, il est possible de générer un ordre de transport à partir de la ligne de commande fournisseur.

Transporteur

Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur.

Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers.

Remarque
  • Si vous saisissez un transporteur dans ce champ et qu'un ordre magasin est généré depuis la commande fournisseur, ce champ prend par défaut la valeur du champ Transporteur/LSP de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez mettre à jour le transporteur que dans la session en cours et non dans Magasin.
  • Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez saisir/mettre à jour un transporteur dans Magasin.
Transporteur obligatoire

Dans Transport, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné par l'utilisateur pour une ligne d'ordre de transport donnée.

Remarque
  • Si vous cochez cette case et qu'un ordre magasin est généré depuis la commande fournisseur, la case Transporteur/LSP réservé manuellement de la session Ordres magasin (whinh2100m000) est également cochée. Vous ne pouvez gérer cette case que dans la session en cours et non dans Magasin.
  • Si vous ne cochez pas cette case, vous pouvez la gérer dans Magasin.
Niveau de service de transport

Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante :

  • comme facteur déterminant les frais de transport d'un chargement ;
  • comme facteur déterminant le tarif de transport d'un ordre de transport.

Saisissez un niveau de service pour vous assurer que le même niveau de service est utilisé dans l’ordre de transport et la commande fournisseur.

Remarque
  • Si vous saisissez un service dans ce champ et qu'un ordre magasin est généré depuis cette commande fournisseur, ce champ prend par défaut la valeur du champ Niveau de service de transport de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez mettre à jour le niveau de service que dans la session en cours et non dans Magasin.
  • Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez saisir/mettre à jour le niveau de service dans Magasin.
Date de chargement planifiée

Date et heure planifiées pour le chargement à l'emplacement de l'expéditeur.

Remarque

Lorsque la société acheteuse est responsable du transport, il s’agit de la date à laquelle les fournisseurs doivent tenir les marchandises prêtes sur leur site en vue de leur prélèvement.

Date de réception planifiée

Date planifiée pour la réception prévue des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de réception planifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme.

Remarque

Si le module Gestion des achats est responsable du transport et que, par conséquent, un ordre de transport est généré depuis la ligne de commande fournisseur, la Date de réception planifiée doit être considérée comme la date de déchargement planifiée, c'est-à-dire la date à laquelle les marchandises doivent être disponibles dans le magasin.

Date de réception confirmée

Date de réception des articles, confirmée par le tiers vendeur ou confirmée au tiers acheteur.

Cette date a plusieurs utilités :

  • elle constitue l'un des critères qui permettent d'évaluer le fournisseur,
  • elle sert de valeur par défaut pour la date de réception confirmée sur les lignes de commande,
  • elle sert de date de référence pour l'impression des relances.
Date de réception modifiée

Nouvelle date de réception utilisée si le fournisseur ne peut pas faire face à la date de réception convenue et indique une nouvelle date de réception. Avec la date de réception planifiée et/ou confirmée, la date de réception modifiée sert de base pour la notation du fournisseur et la planification des mouvements de stocks. De plus, cette date est également utilisée dans la procédure de relance.

Site du sous-traitant

Le Site du sous-traitant.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si :

  • le champ Ressource par site est actif.
  • le processus de fabrication est activé.
  • l'option Sous-traité est sélectionnée.

Les champs Site valide et Données achat sont activés.

Magasin

Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.

Adresse de réception

Adresse de réception des marchandises.

Remarque

Si le magasin possède des quais ou des emplacements de réception (que vous pouvez définir dans la session Magasin - Quais (whwmd2120m000)), LN vérifie si une adresse a été définie pour l'emplacement de réception concerné. Si tel est le cas, cette adresse de réception est affichée par défaut. Sinon, l’adresse du magasin est affichée.

Date de lancement

Date prévue pour le transfert de la commande vers Magasin. La date de lancement se calcule en déduisant de la date de réception prévue le délai d’entrée en stock du magasin.

Gestion des stocks

Ce champ indique si l’ article est reçu dans son intégralité ou sous forme de composants.

Lors de la réception des composants, ce ne sont pas nécessairement les composants du premier niveau de la Nomenclature (BOM) qui sont réceptionnés. LN exécute une analyse descendante de la nomenclature pour trouver un composant non-fantôme. Si la nomenclature ne comporte que des articles fantômes, les composants du niveau le moins élevé sont imputés.

Remarque

Ce champ ne peut pas avoir la valeur Par composant si :

  • Le magasin est contrôlé via le module WMS et la case Entrée stock art. nomenc./art. composés est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000).
  • La commande fournisseur est un ordre de retour comportant un magasin contrôlé via le module WMS et que la case Sortie stock art. nomenc./art. composés n'est pas sélectionnée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000).
  • Le champ Règlement est de Paiement à partir des consommations.

Sélection des lots

Conditions spécifiques pouvant être établies pour les articles gérés par lot sur les lignes d'ordre.

Il s'agit des conditions suivantes :

  • Quelconque

    Les marchandises qui doivent être reçues ou expédiées ne sont pas soumises à des conditions de lot spécifiques. Vous pouvez utiliser plusieurs lots.
  • Même

    Vous pouvez sélectionner un lot quelconque pour la réception ou l'expédition, mais la totalité de la réception ou de l'expédition doit posséder le même lot.
  • Spécifique

    Vous ne pouvez recevoir ou expédier qu'un seul lot déterminé.
Remarque

Si le magasin est contrôlé via le module WMS, les cases Sélection de lot identique et Sélection de lot spécifique de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent s'il est possible de sélectionner les valeurs Même ou Spécifique dans ce champ.

Lot

Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises.

Contrôler

Si cette case est cochée, les articles de cette ligne de commande doivent être contrôlés au moment de leur réception.

Cette case est indisponible si :

  • Le type d'article est Coût, Service ou Liste.
  • La case Livraison directe dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000) est sélectionnée pour le type de commande fournisseur.
  • La case Commande à emporter dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000) est sélectionnée pour le type de commande fournisseur.
  • Le champ Gestion des stocks dans la session en cours affiche Par composant.
Remarque

Lors de la création d'une ligne de commande fournisseur pour l'article, cette case reçoit par défaut la même valeur que la case Contrôle dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000). Si aucune combinaison n'est spécifiée pour l'article et le tiers dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000), cette case est sélectionnée seulement si la même case est également sélectionnée dans les sessions Tiers expéditeur (tccom4121s000) et Article - Achat (tdipu0601m000).

Etats de conformité

Le code des états de conformité lié à l'article.

Remarque

Vous pouvez spécifier un code des états de conformité uniquement si la case Contrôler est cochée dans cette session.

Valeur par défaut

Le code des états de conformité est extrait comme suit :

  1. Session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000).
  2. Si la première inspection de l'article s'applique à l'article, de la session Règles particulières de premier contrôle article (qmptc0116m100).
  3. Depuis la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).
  4. Depuis la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

Expédition

Le code de l'expédition créé par Magasin pendant le processus d'avis d'expédition lorsque les marchandises sont réceptionnées sur la base d'un avis d'expédition du fournisseur.

Numéro d'avis d'expédition du fournisseur

Numéro d’ avis d’expédition du tiers vendeur.

Première expédition

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.first.asn

Marchandises en transit

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iou

Unité d'achat

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iiu

Numéro de réception

Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises.

N° de ligne règlement client

Numéro de la ligne de réception lié au numéro de réception dans Magasin. Vous pouvez enregistrer les réceptions dans la session Réception magasin (whinh3512m000).

Date réelle de réception

Date de livraison des marchandises reçues.

Montant de réception

Montant net de la ligne pour une réception spécifique de marchandises. Le montant net de la ligne ne comprend ni la TVA ni la remise sur commande. Le montant net de la ligne est exprimé dans la devise de la commande.

Le calcul est le suivant :

  1. LN calcule et arrondit le montant total de la remise sur commande.
  2. LN calcule et arrondit le montant de la remise sur commande par ligne de commande.
  3. LN calcule le montant net de la ligne comme suit :
(quantité reçue * prix) - montant de la remise sur commande par ligne de commande 
Montant de la remise

Montant de la remise pour la ligne de commande.

Remarque
  • Il peut exister plusieurs niveaux de remise. Si le premier niveau de remise est un montant, tel qu'il figure dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200), ce champ est renseigné. Si le premier niveau de remise est un pourcentage, ce champ n'est pas renseigné et le champ Pourcentage de la remise l'est.
  • Le montant de la remise est calculé pour chaque unité de la ligne de commande. Ainsi, si le montant de la remise est deux et la quantité de commande dix, le montant de la remise est égal à 20.
Code Liste d'options

Code permettant d'identifier les options et caractéristiques d'un article configuré. Ce code est employé dans la spécification de l'article pour rapprocher l'approvisionnement et la demande.

Remarque

Les codes Liste d'options sont employés dans les commandes fournisseurs afin de gérer les articles configurés reçus qui ne sont pas conformes à ceux commandés.

Vous disposez des options suivantes :

  • L'article configuré non conforme est réceptionné en tant que réception magasin imprévue et enregistré dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) sous la forme d'une commande fournisseur ayant pour origine Réception Magasin (WH). Cet article n'est donc pas réceptionné par rapport à la ligne de programme, qui reste ouverte pour la réception de l'article configuré correct.
  • L'article configuré non conforme est d'abord réceptionné par rapport à la ligne de programme mais ensuite renvoyé par le biais d'un ordre de retour.

Ce champ ne peut par conséquent être renseigné que si, dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000), l'Origine de la commande fournisseur est Réception Magasin (WH), ou si la commande fournisseur est un ordre de retour de type Retour stock.

Cliquez sur Liste d'options pour afficher les options de l'article configuré et les fonctionnalités dans la session Liste d'options (tcibd4522m000).

Tiers acheteur

Tiers acheteur auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme.

LN peut utiliser les articles fournis par l'ordre en cours afin de satisfaire une commande émanant du tiers acheteur indiqué dans ce champ.

Tiers destinataire

Tiers destinataire auquel cet objet d'approvisionnement a eu un rattachement de demande.

LN peut utiliser les articles fournis par l'ordre en cours afin de satisfaire une commande émanant du tiers destinataire indiqué dans ce champ.

Type d'objet de gestion

Type d'ordre auquel cet ordre a été lié par le biais d'une demande rattachée.

Remarque

Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.

  • Type d'objet de gestion
  • Objet de gestion
  • Référence de l'objet de gestion

Valeurs autorisées

Service (manuel)

Ordre de maintenance sur article client

ordre de maintenance sur article client

Maintenance sur art. client (manuelle)

Ordre de maintenance

ordre de maintenance

Ordre de maintenance (manuel)
Commande client

commande client

Programme de vente

Programme de vente

Sans objet

Vente (manuelle)

Ordre de service

ordre de service

Objet de gestion

Ordre ou ligne d'ordre auquel ou à laquelle les articles de cet ordre ont été liés par le biais d'une demande rattachée.

Remarque

Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.

  • Type d'objet de gestion
  • Objet de gestion
  • Référence de l'objet de gestion

Référence de l'objet de gestion

Commande ou ligne de commande pour laquelle les articles ont été réservés.

LN peut utiliser cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

Remarque

La combinaison des champs suivants identifie la commande ou la ligne de commande à laquelle les articles commandés ont été réservés :

  • Type d'objet de gestion
  • Objet de gestion
  • Référence de l'objet de gestion

Référence

Code de référence auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme.

LN ne peut utiliser les articles fournis par la commande actuelle que pour satisfaire une demande désignée par la référence affichée dans ce champ.

LN peut utiliser ce champ des deux manières suivantes :

  • Si le champ Tiers acheteur est renseigné, LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client.
  • Si le champ Tiers acheteur n'est pas renseigné, LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne.

Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard).

Stock physique

Stock physique qui est réservé dans le Magasin, exprimé dans l'unité d'achat.

Unité d'achat

Stock physique qui est réservé dans le Magasin, exprimé dans l'unité de stock.

En commande

Quantité totale d'ordres de réapprovisionnement qui fait l'objet d'un rattachement ferme et sera reçue dans le Magasin, exprimée dans l'unité d'achat.

Unité d'achat

Quantité totale des ordres de réapprovisionnement qui est rattachée ferme et sera réceptionnée dans le Magasin, exprimée dans l'unité de stock.

Non affecté

Stock physique qui n'est pas réservé dans le Magasin, exprimé dans l'unité d'achat.

Unité d'achat

Stock physique qui n'est pas réservé dans le Magasin, exprimé dans l'unité de stock.

Quantité demandée

Quantité commandée requise par le fournisseur.

Remarque

Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire.

Unité de quantité demandée

Unité dans laquelle la Quantité demandée est exprimée.

Unité de quantité demandée

Quantité commandée requise par le fournisseur et exprimée en unité de stock.

Remarque

Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire.

Quantité confirmée

Quantité commandée qui est confirmée par le fournisseur.

Remarque
  • Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Ce champ n'est pas utilisable en cas de sous-traitance d'opérations et avec les commandes ayant pour origine Commande fournisseur de sous-traitance.
  • Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire.
Unité de quantité confirmée

Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée.

Unité de quantité confirmée

Quantité commandée confirmée par le fournisseur et exprimée en unité de stock.

Remarque
  • Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Ce champ n'est pas utilisable en cas de sous-traitance d'opérations et avec les commandes ayant pour origine Commande fournisseur de sous-traitance.
  • Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire.
Confirmation acceptée

Si cette case est cochée, la Quantité confirmée est acceptée par l’acheteur. Aucune autre négociation n’est possible avec le fournisseur.

Remarque
  • Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Si une quantité confirmée égale à zéro est acceptée, la ligne de commande est automatiquement annulée.
Pourcentage de la remise

Pourcentage de la remise pour la ligne de commande.

Remarque

Il peut exister plusieurs niveaux de remise. Si le premier niveau de remise est un pourcentage, tel qu'il figure dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200), ce champ est renseigné. Si le premier niveau de remise est un montant, ce champ n’est pas renseigné et le champ Montant de la remise l’est.

Quantité minimum demandée

Quantité commandée minimum requise par le planificateur. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.

Remarque

Ce champ ne peut être renseigné que si la case Confirmation d'utilisation (achat) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.

Unité de quantité minimum demandée

Unité dans laquelle la Quantité minimum demandée est exprimée.

Unité de quantité minimum demandée

Quantité commandée minimum requise par le planificateur, exprimée dans l'unité de stock. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.

Remarque

Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Date de réception minimum demandée

Date de réception minimum requise par le planificateur. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.

Type d'achat

Propriété d'une commande fournisseur qui vous permet d'identifier le type d'achat effectué et ainsi, le type de fournisseur. Cette propriété est utilisée pour imputer l'achat au compte approprié de Comptabilité fournisseurs lors de la création de la facture. Pour imputer une facture fournisseur, LN extrait le compte collectif des comptes fournisseurs du type d'achat associé à la ligne de commande fournisseur.

Remarque

Un compte collectif est défini pour chaque type d’achat. Lors de l’imputation des factures fournisseurs, LN extrait le type d’achat pour déterminer le compte collectif à utiliser.

Remise multiniveau

Si cette case est cochée, une remise multiniveau s’applique à la ligne.

Comptabilité générale

Représente un compte général et les dimensions correspondantes. Il représente un compte général pour les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec la structure du plan comptable.

Vous pouvez associer un code Compte général à des transactions logistiques spécifiques. De telles écritures d'intégration sont converties directement dans le compte général et les dimensions de ce compte, elles ne sont pas inclues dans le traitement de rapprochement.

Remarque
  • Vous ne pouvez saisir un code Compte général que lorsque les règles suivantes s’appliquent :
    • L'article est un article de coût ou un article de service.
    • La case Util. codes Compte gén. pour entrées de cpte gén. est cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).
  • Vous ne pouvez pas saisir de code Compte général si :
    • Un projet LN est utilisé.
    • la commande fournisseur provient de LN Service;
    • la commande fournisseur est une livraison directe.
  • Il n’est pas obligatoire de saisir un code Compte général.
  • LN Finances vérifie que le code Compte général existe dans la société financière de la transaction financière. La société financière utilisée dépend du département financier ou du service des achats.
  • Vous ne pouvez plus modifier le code Compte général après réception des marchandises.
  • Ce champ n'est obligatoire et applicable pour un article de coût, un article de service ou un outil que dans les cas suivants :
    • La transaction de ligne de commande fournisseur n'est pas rattachée à un projet (le Projet n'est pas spécifié ou la case Répartition de rattachement est désélectionnée), et
    • la case Codes Comptabilité générale obligatoires est cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).

Conditions de règlement

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

  • la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
  • la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

  • la date d'échéance du règlement,
  • la date d'expiration de la période de remise,
  • le montant de la remise.

Valeur par défaut

La logique suivante est appliquée pour la détermination des valeurs par défaut :

  • Si la ligne de commande fournisseur est générée à partir d’un contrat de livraison, les conditions de règlement proviennent par défaut de l’en-tête de ce contrat.
  • Si la ligne de commande fournisseur est générée à partir d’un appel d’offres, les conditions de règlement proviennent par défaut de cet appel d’offres.
  • Si la ligne de commande fournisseur est une ligne d’ordre de retour, les conditions de règlement proviennent par défaut du champ Conditions de règlement d'avoirs de la session Tiers facturant (tccom4122s000).
  • Si la ligne de commande fournisseur est générée à partir d'une autre origine ou est saisie manuellement, la séquence suivante s'applique pour la détermination des valeurs par défaut :
    1. Si un contrat est lié à la ligne de commande fournisseur, les conditions de règlement proviennent par défaut de l’en-tête de ce contrat.
    2. Les conditions de règlement proviennent par défaut de l’en-tête de la commande fournisseur.
Accord de règlement

Façon de définir le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement.

Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer.

Propriétaire

Propriétaire de l'article de la ligne de commande fournisseur.

Un propriétaire ne peut être spécifié que si le champ Règlement est Paiement à partir des consommations ou Pas de règlement, la ligne de commande fournisseur est une ligne de livraison directe VMI, ou la sous-traitance de services s'applique à la ligne.

Remarque

Ce champ ne s'applique que si la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Valeur par défaut

Un propriétaire est déterminé par défaut comme suit :

  • Règlement est Paiement à partir des consommations

    La valeur par défaut provient du Tiers vendeur dans cette session.
  • Règlement est Pas de règlement

    La valeur par défaut provient du Tiers vendeur dans cette session.
  • Si la ligne de la commande fournisseur contient matières fournies par le client, donnée par défaut par le tiers acheteur de la commande client la plus demandée.
  • Livraison directe VMI.

    La valeur donnée par défaut provient du Tiers acheteur de la commande client liée.
  • Sous-traitance de service

    Extrait de l'ordre de service ou de travail lié.

Montant net

Montant net de la ligne de commande exprimé en devise de transaction. Ce montant est calculé selon la formule suivante :

Montant = (Quantité * Prix) - Remise de ligne de commande
Remarque

La remise de la ligne de commande utilisée dans cette formule correspond au total des niveaux de remise saisis dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200).

Retour propriété

Ce champ permet de définir la propriété des marchandises si ces dernières doivent être retournées.

Selon la valeur contenue dans le champ Règlement de la commande fournisseur, le propriétaire peut être la société ( Paiement à partir des réceptions), le fournisseur ( Paiement à partir des consommations) ou le client ( Pas de règlement). Ce champ Retour propriété permet à Magasin de déterminer quel stock doit être retourné.

Remarque
  • Ce champ prend la valeur Propriété d'entreprise si le champ Règlement a la valeur Paiement à partir des réceptions.
  • Ce champ prend la valeur Consigné ou Propriété du client si le champ Règlement a la valeur Pas de règlement.

Valeurs autorisées

Propriété d'entreprise

propriété d'entreprise

Consigné

consigné(e)

Propriété du client

propriété du client

Retourné tel que sorti

Lorsque des articles sont retournés de l'environnement de production au magasin, par exemple si le nombre d'articles nécessaires pour la fabrication était inférieur au nombre d'articles sortis, le propriétaire d'origine au moment de la sortie reprend possession des articles (sauf si ceux-ci sont endommagés).

Différé

La date à laquelle la propriété est transférée du fournisseur au client est encore inconnue. La date de modification est déterminée une fois les articles prélevés et dépend des types de magasin impliqués dans le transfert des marchandises et de l'accord entre le fournisseur et le client.

Sans objet

C'est votre entreprise qui est propriétaire du stock. Le comportement en matière de propriété se rapporte uniquement au stock non possédé.

Règlement (interne)

Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats, qui émet la commande fournisseur, et le magasin, qui reçoit la commande fournisseur.

Ce champ ne s’applique que si le service des achats et le magasin appartiennent à des unités d’entreprise différentes.

Remarque
  • Ce champ ne peut être défini que si la case Propriété interne est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Ce champ a la valeur Sans objet dans les cas suivants :

    • Le champ Règlement a la valeur Pas de règlement
    • La quantité est inférieure à zéro pour les lignes d'ordre de retour.
  • Ce champ a la valeur Paiement à partir des réceptions si la case Sous-traité est cochée pour le type d'ordre dans la session.
  • Si le tiers vendeur est un tiers interne, ce champ ne peut pas avoir la valeur Paiement à partir des consommations.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ provient par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000).

Valeurs autorisées

Paiement à partir des réceptions
Paiement à partir des consommations
Pas de règlement
Sans objet

Règlement (livraison directe)

Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur de la commande fournisseur) et le client.

Ce champ est applicable si une commande fournisseur est créée sur le site du fournisseur pour que des marchandises soient livrées directement par un tiers à un magasin VMI sur le site du client.

Remarque
  • Ce champ ne peut être défini que si la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Ce champ a la valeur Sans objet si aucun tiers acheteur n’est lié au magasin ou si la livraison n’est pas destinée à un magasin.
  • Si un tiers acheteur est lié au magasin, ce champ ne peut pas avoir la valeur Sans objet.
  • Si la livraison directe est planifiée par Planification d'entreprise et si ce champ a la valeur Paiement à partir des réceptions, une commande client est générée pour traiter le paiement entre le service des achats et le destinataire des marchandises.

Valeur par défaut

Si un tiers acheteur est lié au magasin, ce champ provient par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000).

Valeurs autorisées

Paiement à partir des réceptions
Paiement à partir des consommations
Pas de règlement
Sans objet

Facture

Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré.

Date de la facture

Date d'impression de la facture.

Quantité facturée

Quantité facturée pour la ligne de commande fournisseur, exprimée en unité d’achat.

Remarque

Le montant facturé augmente si les lignes de la commande fournisseur sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000).

Quantité facturée

La quantité facturée pour la ligne de la commande fournisseur, exprimée en unité de stock.

Remarque

Le montant facturé augmente si les lignes de la commande fournisseur sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000).

Montant de la facture

Quantité facturée pour la ligne de commande fournisseur, exprimée en devise de la commande.

Remarque

Le montant facturé augmente si les lignes de la commande fournisseur sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000).

Facturation auto.

Si cette case est cochée, la facturation automatique est utilisée pour les lignes de commande fournisseur que vous émettez à l’attention du tiers vendeur.

Si cette case n'est pas cochée, la facture fournisseur est créée par le tiers vendeur et reçue par votre société.

Facture après

Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée pour une ligne de commande fournisseur.

  • Contrôle

    Les factures automatiques peuvent être générées après contrôle et approbation des marchandises.
  • Réception

    Les factures automatiques peuvent être générées après réception et consommation des marchandises.

Type de date de facturation automatique

Si la case Facturation auto. est cochée, ce champ permet de définir la date sur laquelle sont basés les règlements de la facturation automatique. La date de réception ou la date d'expédition peut servir de date de facture des factures automatiques.

Méthode de facturation automatique

Si la case Facturation auto. est cochée, vous devez sélectionner une méthode de facturation automatique afin de déterminer la manière dont celle-ci est effectuée.

La méthode de facturation automatique détermine, entre autres, les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation, le support de sortie, etc.

Classification TVA

Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

  • indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
  • Regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes.
  • indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur de l’en-tête de la commande fournisseur.

Pays TVA

Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.

Article

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
Remarque

Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que :

  • la case Entrée stock art. nomenc./art. composés est désélectionnée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article composé de type kit dans ce champ ;
  • Cette commande est un ordre de retour et la case Sortie stock art. nomenc./art. composés est désélectionnée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article composé dans ce champ.
  • la case Numéros de série en stock est désélectionnée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé pour lequel la case Numéros de série en stock de la session Article - Magasin (whwmd4100s000) est cochée ;
  • la case Numéros de série non en stock est désélectionnée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé pour lequel la case Numéros de série en stock de la session Article - Magasin (whwmd4100s000) est désélectionnée ;
  • la case Lots non en stock est désélectionnée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article géré par lot pour lequel la case Lots en stock de la session Article - Magasin (whwmd4100s000) est désélectionnée.

N° identification

Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.

Code TVA

Code TVA qui s’applique à la ligne de commande fournisseur.

Pays TVA

Pays dans lequel le tiers possède le code TVA.

N° identification

Code TVA du tiers.

Remarque

Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, LN utilise la date de réception planifiée.

Certificat d'exonération

Votre propre certificat d’exonération.

Remarque
  • LN imprime les motifs d’exonération sur les factures.
  • Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).

Exonération

Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée.

Remarque

Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est :

  • Limité et que vous sélectionnez manuellement cette case, le Code TVA prend par défaut la valeur du champ Achats - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
  • Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désélectionnés et désactivés.

Motif d'exonération

Motif pour lequel votre société est exonérée de la TVA.

Remarque
  • Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Le code Motif doit être du type Exonération TVA et avoir une date d'application, telle que définie par la Date de commande.

Classification des coûts globaux

Attribut qui permet à des utilisateurs de lier une transaction logistique à un groupe de coûts globaux spécifique, annulant et remplaçant ainsi les paramètres de coûts globaux de cette transaction. Le cas échéant, les utilisateurs peuvent spécifier une classification des coûts globaux et utiliser cette dernière pour la transaction.

Montant de coût global

Total de tous les coûts qui sont associés à l'achat d'un article jusqu'à sa livraison et sa réception dans un magasin. Les coûts globaux les plus courants incluent les coûts de transport, les coûts d'assurances, les droits de douane et les coûts de manutention.

Dans LN, les coûts globaux peuvent appartenir à plusieurs groupes de coûts globaux.

Compte général

Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.

Remarque
  • Vous ne pouvez saisir un compte général que lorsque les règles suivantes s’appliquent :
    • L'article est un article de coût ou un article de service.
    • La case Util. codes Compte gén. pour entrées de cpte gén. de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) n'est pas sélectionnée.
  • Vous ne pouvez pas saisir de compte général si :
    • Un projet LN est utilisé.
    • la commande fournisseur provient de LN Service;
    • la commande fournisseur est une livraison directe.
  • Il n’est pas obligatoire de saisir un compte général.
  • LN Finances vérifie que le compte général existe dans la société financière de la transaction financière. La société financière utilisée dépend du département financier ou du service des achats.
  • Vous ne pouvez plus modifier le compte général après réception des marchandises.
  • Ce champ n'est obligatoire et applicable pour un article de coût, un article de service ou un outil que dans les cas suivants :
    • La transaction de ligne de commande fournisseur n'est pas rattachée à un projet (le Projet n'est pas spécifié ou la case Répartition de rattachement est désélectionnée), et
    • la case Codes Comptabilité générale obligatoires est cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).
Révision de la référence d'étude

Révision de la référence d'étude.

Dimension 1

Ce champ permet de sélectionner la dimension de ce type de dimension à utiliser.

Remarque
  • Vous ne pouvez saisir un compte général et des dimensions que lorsque les règles suivantes s’appliquent :
    • L'article est un article de coût ou un article de service.
    • La case Util. codes Compte gén. pour entrées de cpte gén. de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) n'est pas sélectionnée.
  • Vous ne pouvez pas saisir de compte général ni de dimensions si :
    • Un projet LN est utilisé.
    • la commande fournisseur provient de Service;
    • la commande fournisseur est une livraison directe.
  • La saisie d’un compte général et de dimensions n’est pas obligatoire.
  • Finances vérifie que le compte général existe dans la société financière de la transaction financière. La société financière utilisée dépend du département financier ou du service des achats.
  • Vous ne pouvez plus modifier le compte général après réception des marchandises.
  • Ce champ n'est obligatoire et applicable pour un article de coût, un article de service ou un outil que dans les cas suivants :
    • La transaction de ligne de commande fournisseur n'est pas rattachée à un projet (le Projet n'est pas spécifié ou la case Répartition de rattachement est désélectionnée), et
    • la case Codes Comptabilité générale obligatoires est cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).

Numéro d'évolution

Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.

Remarque
  • Si une commande fournisseur est créée automatiquement, le numéro d’évolution de la commande fournisseur planifiée provenant de LN Planification d’entreprise prend par défaut la valeur du champ en cours.
  • Lors de la création manuelle ou automatique d’une commande fournisseur depuis Planification d’entreprise, LN vérifie si l’achat du tiers est valide pour le numéro d’évolution de la ligne de commande fournisseur.
  • Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Numéros d'évolution de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) est désélectionnée pour ce magasin, vous ne pouvez pas saisir un numéro d'évolution dans ce champ.

Stock physique

Quantité physique de marchandises existant dans un ou plusieurs magasins (y compris le stock bloqué).

Quantité commandée

Quantité commandée exprimée en unité d’achat.

Ce champ peut être renseigné avec la valeur du :

  • champ Quantité confirmée si cette quantité confirmée est supérieure à zéro.
  • champ Quantité requise si le champ Quantité confirmée équivaut à zéro.
Remarque

La quantité commandée ne peut pas être nulle sauf pour les articles de coût et les articles de service.

Unité de stock dans laquelle les quantités sont exprimées.

En commande

Réceptions prévisionnelles. Le stock a été reçu et la proposition d'entrée en stock est générée. Toutefois, la recommandation n'est pas encore lancée. Cette quantité est incluse dans le stock économique.

Stock réservé

Stock de l'ensemble des magasins, qui est réservé aux lignes d'ordre de sortie de stock . Une fois le stock expédié, c'est-à-dire qu'il a quitté le magasin, la réservation est supprimée. Egalement appelé réservation standard ou souple. Voir aussi réservation d'un emplacement de stock.

Voir aussi réservation d'un emplacement

Stock engagé

Réservation de stock pour un ordre sans prendre en compte le stockage physique des marchandises dans le magasin. Anciennement appelé réservation ferme.

Unité d'achat

Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.

Quantité commandée, exprimée dans l'unité de stock.

Ce champ peut être renseigné avec la valeur du :

  • champ Unité de quantité confirmée si cette quantité est supérieure à zéro.
  • Le champ Quantité requise si la Unité de quantité confirmée est égale à zéro.
Remarque

La quantité commandée ne peut pas être nulle sauf pour les articles de coût et les articles de service.

Quantité rejetée retournée

Quantité rejetée totale renvoyée de l’ emplacement du rejet au tiers vendeur pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée dans l’unité d’achat.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case A payer au fournisseur est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000).

Unité d'achat

Quantité rejetée totale renvoyée de l'emplacement de rejet au tiers vendeur pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée dans l’unité de stock.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case A payer au fournisseur est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000).

Quantité rejetée détruite

Quantité rejetée totale détruite à l’ emplacement de rejet pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée dans l’unité d’achat.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case A payer au fournisseur est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000).

Unité d'achat

Quantité rejetée totale détruite à l’ emplacement de rejet pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée dans l’unité de stock.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case A payer au fournisseur est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000).

Unité de stock

Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Qté à l'emplacement de rejet

Quantité totale présente à l’ emplacement de rejet pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée dans l’unité d’achat.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case A payer au fournisseur est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000).

Unité d'achat

Quantité totale présente à l’ emplacement de rejet pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée dans l’unité de stock.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case A payer au fournisseur est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000).

Quantité de reliquat à confirmer

Reliquat potentiel total non confirmé pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimé en unité d’achat.

Exemple

Quantité commandée initialement 10 pièces
Réception finale 6 pièces
Reliquat à confirmer 4 pièces
Reliquat confirmé 4 pièces
Reliquat à confirmer 0 pièces

Quantité reçue

Quantité reçue exprimée en unité d’achat.

Unité d'achat

Reliquat potentiel total non confirmé pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimé en unité de stock.

Exemple

Quantité commandée initialement 10 pièces
Réception finale 6 pièces
Reliquat à confirmer 4 pièces
Reliquat confirmé 4 pièces
Reliquat à confirmer 0 pièces

Elément

/baanerp/tp/glossary/glossary#Element.tp

Activité

Identification unique d’une activité.

Avenant

Parties d'un projet pour lesquelles des dispositions particulières ont été prises pour la facturation, telles que des variations, des montants provisionnels, des quantités à régler et des règlements variables. Une extension peut être jointe à une ou plusieurs lignes de budget.

Remarque

Ce champ est vide et non disponible si la case Répartition de rattachement est cochée dans cette session.

Elément de coût

L'élément de coût est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur.

Les éléments de coût ont les fonctions suivantes :

  • Ventilation du coût standard, du prix de vente ou du prix de valorisation d'un article.
  • Comparaison entre les coûts d'ordre de fabrication estimés et réels.
  • Calcul des écarts de production.
  • Affichage de la répartition de vos coûts entre les divers composants de prix de revient dans le module Comptabilité analytique.

Les éléments de coût peuvent appartenir à ces différents types de coûts :

  • Coûts opératoires
  • Coûts matières
  • Majoration
  • Coûts généraux
  • Sans objet
Remarque

Si vous utilisez le Contrôle d'assemblage (ASC), vous ne pouvez pas vous servir des éléments de type Coûts généraux.

Remarque

Ce champ est vide et non disponible si la case Répartition de rattachement est cochée dans cette session.

Accusé de réception

Code de l’ accusé de réception de la commande fournisseur.

Séquence d'ordre de modification

Numéro servant à attribuer l'occurrence des modifications à une commande fournisseur ou à une commande client.

Motif de modification

Motif que vous pouvez affecter à un document d'achat (ligne) ou à un document de vente (ligne).

Valeur par défaut

La valeur de ce champ provient par défaut de l'un des champs suivants de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400):

  • Code Motif de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre
  • Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre
  • Code Motif de modif. par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre
Remarque

Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Motif de modification par défaut.

Type de modification

Indicateur du type de modification d'un (une ligne de) document d'achat ou document de vente.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ provient par défaut de l'un des champs suivants de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400):

  • Type de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre
  • Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre
  • Type de modification par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre
Remarque

Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Type de modification par défaut.

Quantité reçue

Quantité reçue exprimée en unité de stock.

Quantité totale approuvée

Nombre d’articles reçus et approuvés, exprimé en unité d’achat.

Remarque
  • Si la réception n’est pas effectuée dans Magasin, LN saisit la quantité reçue dans ce champ.
  • Ce champ ne s'affiche que si la case A payer au fournisseur est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000).
Quantité totale approuvée

Nombre d’articles reçus et approuvés, exprimé en unité de stock.

Remarque
  • Si la réception n’est pas effectuée dans Magasin, LN saisit la quantité reçue dans ce champ.
  • Ce champ ne s'affiche que si la case A payer au fournisseur est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000).
Quantité rejetée

Quantité rejetée totale moins la quantité acceptée ensuite pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée dans l’unité d’achat.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case A payer au fournisseur est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000).

Quantité rejetée

Quantité rejetée totale moins la quantité acceptée ensuite pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée dans l’unité de stock.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case A payer au fournisseur est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000).

Reliquat

Reliquat total commandé et confirmé de la ligne de commande fournisseur, exprimé en unité d’achat.

Exemple

Articles commandés initialement 12 pièces
Réception finale 6 pièces
Reliquat 6 pièces

Si vous voulez un reliquat de 4 pièces et non de 6, et saisissez par conséquent la valeur 4 dans le champ Quantité de reliquat à confirmer de la session Reliquats potentiels de commande fournisseur (tdpur4101m700), puis que vous confirmez ce reliquat, le champ Reliquat de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) prend la valeur 4.

Si vous recevez 3 des 4 articles en reliquat, le champ Reliquat conserve la valeur 4 (reliquat total commandé et confirmé) mais le champ Quantité de reliquat à confirmer prend la valeur 1 (reliquat impayé total).

Si, à présent, vous modifiez le reliquat potentiel pour le faire passer de 1 à 0 dans le champ Quantité de reliquat à confirmer de la session Reliquats potentiels de commande fournisseur (tdpur4101m700), la valeur du champ Reliquat devient 3 et celle du champ Quantité de reliquat à confirmer passe à 0.

Reliquat

Reliquat total commandé et confirmé de la ligne de commande fournisseur, exprimé en unité de stock.

Référence croisée de l'article

Autre moyen de communication avec le tiers concernant les articles.

Valeurs autorisées

ICS

système de codage d'articles

N° article du fabricant

numéro d'article de fabricant

Sans objet

Aucune référence croisée de l'article ne s'applique.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Référence croisée de l'article de la session Tiers vendeur (tccom4120s000).

Type de code article

Code Système de codage des articles. Ce système de codage permet de rechercher un article d’une autre manière, par exemple par code Article du tiers vendeur.

Remarque

Vous ne pouvez définir ce champ que si le champ Référence croisée de l'article a la valeur ICS.

Article à référence croisée

Code Article identifiant l'article dans le champ Article.

Le champ Référence croisée de l'article détermine quel code article vous pouvez sélectionner.

  • ICS

    Vous pouvez sélectionner un code dans le système de codage des articles de la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000).
  • N° article du fabricant

    Vous pouvez sélectionner un numéro d'article de fabricant dans la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000) ou Articles par n° article fabricant (tdipu0149m000).
Remarque

Le numéro d’article de fabricant doit avoir le statut Approuvé à la Date de commande.

Numéro d'article de fabricant recommandé

Numéro d'article de fabricant recommandé pour l'article.

Fabricant

Fabricant de l'article ou fabricant lié au numéro d'article de fabricant.

Article du fabricant

Code Article utilisé par le fabricant pour identifier l’article spécifié.

Projet

Projet pour lequel l’article est requis.

Annulation en cours

Si cette case est cochée, cette ligne de commande fournisseur ne peut être annulée parce qu'elle comprend une ou plusieurs lignes de paiements échelonnés fournisseur ayant le statut Lancé ou Facturé. Lorsque ces lignes reçoivent le statut Traité, la ligne de commande fournisseur est annulée.

Pour les lignes de commande fournisseur pour lesquelles cette case est cochée, vous pouvez spécifier les lignes de paiement échelonné de correction dans la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000) pour créditer les montants facturés.

Présenter les lignes de détails

Si cette case est cochée, la ligne de commande est répartie sur plusieurs lignes de réception. Cliquez sur Détails ligne de commande pour afficher les différentes lignes de réception.

Par exemple, ceci vous permet de diviser des commandes de grandes quantités en plusieurs réceptions pour éviter de créer une commande pour chaque réception.

Selon conformité éch. commerciaux

Si cette case est cochée, la conformité de commerce international s'applique à la ligne.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Importation de la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux (tcgtc0100m000) est cochée.

Répartition de rattachement

Si cette case est cochée, une répartition de rattachement est liée à cette Ligne de commande fournisseur.

Remarque

Les modifications apportées manuellement à cette session peuvent affecter la répartition de rattachement liée. Si tel est le cas, et si la case Modification manuelle de rattachement de projet de la session Paramètres de rattachement projet (tcpeg0100m000) est sélectionnée, une fenêtre s'affiche, et vous devez y spécifier le motif du changement. Le rattachement de projet change et les codes Motif sont consignés dans la session Historique des audits de rattachements de coûts (tpctm2500m000).

Date de commande

Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement.

Remarque
  • Cette date peut être modifiée manuellement pour se situer dans le présent ou dans le futur.
  • Si le champ Journaliser transactions fin. stock économique de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) possède la valeur Coût standard, la date de commande ne peut être postérieure à la date actuelle.
  • Si la commande fournisseur est un contre-ordre, la date de commande permet de définir le coût standard. Si aucun coût standard n’est trouvé, vous ne pouvez pas enregistrer la ligne de commande.

Valeur par défaut

  • Saisie manuelle de la commande

    Date de création (actuelle)
  • Génération automatique de l'ordre

    Date, telle qu'elle est indiquée dans le champ Util. date de création co. date cmde pour génération cmde fournisseur de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).

Date de confirmation de la commande

Date à laquelle le tiers vendeur a confirmé la commande fournisseur, ou à laquelle la commande client est confirmée au tiers acheteur.

La date de confirmation de la commande est utilisée pour calculer la note objective de confirmation des commandes dans le cadre de la notation du fournisseur. Le tiers vendeur se voit attribuer une note en fonction du temps écoulé entre la date de la commande et la date de confirmation de la commande.

Date de livraison pour le calcul des prix

Date de réception utilisée pour extraire le coût standard de la ligne de commande.

Cette date peut être :

  • la date de réception modifiée,
  • si la date de réception modifiée n’est pas renseignée, la date de réception confirmée,
  • si la date de réception confirmée n’est pas renseignée, la Date de réception planifiée.

Cette date ne peut pas être antérieure à la Date de commande.

Remarque

Ce champ permet d’extraire le coût standard pour la ligne de commande si les conditions suivantes sont remplies :

  • La case Type d'article dans la session Articles (tcibd0501m000) ne prend pas la valeur :
    • Coût
    • Service
    • Liste
  • La commande fournisseur n’est pas un ordre de sous-traitance.
  • Le champ Projet n’est pas renseigné.
  • La méthode de valorisation du stock est définie sur Coût standard dans la session Méthodes de valorisation des stocks (whina1100m000).

Si, bien que toutes ces conditions soient remplies, LN ne parvient pas à extraire le coût standard, vous ne pouvez pas enregistrer la ligne de commande.

Origine du prix

Origine du prix.

Valeurs autorisées

Données d'achat Article
Données de vente Article
Données de service Article
Barème de prix fournisseurs
Barème des prix par défaut
Structure de prix
Non applicable
Externe
Consommation
Tarif générique
Manuel
Objet de coûts projet
Contrat
Variante
Matrice des prix

Définition de la matrice de la matrice des prix, si le champ Origine du prix est défini sur Structure de prix.

Priorité de matrice

Pour un type de matrice, l'ordre dans lequel des définitions de matrice sont recherchées.

Etape tarif

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#tdpur401.prsg

Contrat ignoré

Si cette case est cochée, il existe un contrat valide, mais il n'est pas lié à la ligne de commande.

Cette case n'est cochée que dans les cas suivants :

  • plusieurs contrats peuvent être sélectionnés, mais aucun n'est lié à la ligne de commande ;
  • un contrat précédemment lié est manuellement dissocié de la ligne de commande.
Remarque

Si un contrat est automatiquement dissocié en raison de mises à jour de champs, cette case n'est plus cochée.

Prix des matières

Prix total des matières de la ligne de commande fournisseur.

Champ supplémentaire

Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs.

Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000).

Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)).

Cliquez sur Autres informations supplémentaires pour afficher tous les champs d'informations supplémentaires liés au document d'achat dans la session Autres informations supplémentaires (tcstl2110m000).