Contrôle des lignes de commande fournisseur (tdpur4501m500)

Numéro de la commande fournisseur.

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.

Application ERP de l’objet lié à la ligne de commande fournisseur.

Numéro identifiant l’objet lié à la ligne de commande fournisseur.

Statut de l’objet lié. Ce champ vous fournit une indication des activités nécessaires pour exécuter la ligne de commande.

Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.

Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées.

Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.

Date de livraison planifiée actuelle.

Cette date peut être l’une des suivantes de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000):

1. la date de réception modifiée,
2. si la date de réception modifiée n’est pas renseignée, la date de réception confirmée,
3. si la date de réception confirmée n’est pas renseignée, la Date de réception planifiée.

Origine de la ligne de commande fournisseur.

Valeurs autorisées

Enterprise Planning (EP)

La commande provient de l'exécution de la session Transfert des ordres planifiés (cppat1210m000) dans Planification d'entreprise:

Vente

• La commande provient d'une livraison directe ou d'un ordre de transbordement et est générée dans la session Transfert proposition de commande fournisseur (whina3212m000) dans Magasin.
• La commande provient de l'exécution de la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000)

Service

La commande provient de l'exécution de la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000) dans Service.

Demande achat

L'objet d'achat provient de l'exécution de la session Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000).

Copie depuis cde réelle

La commande provient de l'exécution de la session Copie de la commande fournisseur (tdpur4201s000).

Copie depuis historique

La commande provient de l'exécution de la session Copie de la commande fournisseur (tdpur4201s000).

Gestion de l'assemblage (ASC)

La commande provient de l'exécution de la session Génération transfert d'en-cours (tiasc7200m000) dans Fabrication.

Regroupement

La commande provient de l'exécution de la session Regroupement des commandes fournisseurs (tdpur4210m000).

Maintenance

La commande provient de l'exécution de la session Planification d'ordres de travail (tswcs3200m000) dans Service.

Gestion des stocks (INH)

La commande provient de l'exécution de l'une des sessions suivantes dans Magasin:

• Transfert proposition de commande fournisseur (whina3212m000)
• Génération d'ordres (KANBAN) (whinh2200m000)
• Génération d'ordres (TPOP) (whinh2201m000)
• Génération d'ordres (OCB) (whinh2205m000)

Contrats

La commande provient de l'exécution de la session Génération des commandes fournisseurs (tdpur3204m000) ou l'appel d'offres provient de l'exécution de la session Génération d'appels d'offres à partir de contrats (tdpur3201m000).

Appel d'offres

La commande provient de l'exécution de la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

Manuel

L'objet d'achat est spécifié manuellement dans la session concernée.

Externe

L'objet d'achat est créé par une application autre que LN.

Pilotage de fabrication sur mesure (JSC)

La commande ou demande provient de la génération d'un service sous-traité pour un ordre de fabrication dans Fabrication. Cette origine s'applique en cas de sous-traitance d'opérations.

Gamme

La demande d'achat provient de la génération d'un service sous-traité pour une opération de gamme dans Fabrication. Cette origine s'applique en cas de sous-traitance d'opérations.

Commande fournisseur de sous-traitance

L'ordre ou le programme de réapprovisionnement d'achat est généré dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000) ou la session Génération d'ordres de réappro. pour la sous-traitance (tdpur4216m000). Les commandes fournisseurs ou le programme d'achat contiennent des lignes d'approvisionnement permettant de commander les matières nécessaires au tiers vendeur. Celui-ci livre les marchandises au magasin administratif (magasin d'approvisionnement destinataire) qui représente le magasin d'en-cours du sous-traitant.

Project

La commande provient de l'exécution de la session Transfert des cmdes fourn. PRP planifiées (tppss6230m000) dans Projet.

Réception Magasin (WH)

La commande est générée automatiquement pour une réception magasin imprévue. Les marchandises peuvent dont être reçues conformément à la commande fournisseur générée.

Les commandes fournisseurs Réception Magasin (WH) peuvent uniquement être générées si la case Génération ordre pour réception magasin imprévue est cochée pour l'article et le tiers dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).

Règlement achat

La commande est générée automatiquement pour une consommation de stock consigné qui ne peut pas être liée à une commande fournisseur ou à un programme d'achat existant(e).

Ceci se produit dans les cas suivants :

• Le type de commande fournisseur est un type de commande Réapprovisionnement du stock de consignation, de la manière définie à la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000).
• La case Consigné de la session Programmes d'achat (tdpur3110m000) est cochée pour le programme d'achat.
• La consommation concerne un ordre de correction.
• Le stock consigné est réapprovisionné au moyen d'un ordre magasin de type Achat (manuel).
• le stock d'articles est géré par composant et la consommation s'effectue par composant.

Si aucune réception n'est encore disponible, une réception est générée dans Gestion des achats en fonction du groupe de séries pour les réceptions magasin et une réception d'achat à payer est créée.

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

• articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
• articles de service.
• Services de sous-traitance
• articles composés (menus/options).

Numéro d’article de fabricant recommandé pour l’article.

Moyen de contrôler la validité des variations par numéro d'évolution.

La gestion par unité d'évolution permet de modéliser les changements pour les entités suivantes :

• Nomenclature d'étude
• Nomenclature de production
• Gamme
• Opérations de gamme
• Sélection des fournisseurs
• Stratégies de sourcing

Version ou version révisée d'une référence d'étude ou d'un article avec gestion des révisions, c'est à dire un article lié à une référence d'étude. Il peut exister plusieurs révisions d'une référence d'étude.

Exemple

Référence d'étude : VTT E-MB01

Projet pour lequel l’article est requis.

Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est une ligne de commande de sous-traitance.

Quantité devant être livrée selon les termes de la ligne de commande. La quantité est exprimée dans l'unité d'achat ou de vente de l'article.

Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.

Quantité livrée par le fournisseur et exprimée en unité d'achat ou en unité de stock.

Si cette case est cochée, une spécification est liée à la ligne de commande fournisseur.

Tiers acheteur auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme.

LN peut utiliser les articles fournis par l'ordre en cours afin de satisfaire une commande émanant du tiers acheteur indiqué dans ce champ.

Tiers destinataire auquel cet objet d'approvisionnement a eu un rattachement de demande.

LN peut utiliser les articles fournis par l'ordre en cours afin de satisfaire une commande émanant du tiers destinataire indiqué dans ce champ.

Type d'ordre auquel cet ordre a été lié par le biais d'une demande rattachée.

Valeurs autorisées

Service (manuel)

Ordre de maintenance sur article client

ordre de maintenance sur article client

Maintenance sur art. client (manuelle)

Ordre de maintenance

ordre de maintenance

Ordre de maintenance (manuel)

Commande client

commande client

Programme de vente

Programme de vente

Sans objet

Vente (manuelle)

Ordre de service

ordre de service

Ordre ou ligne d'ordre auquel ou à laquelle les articles de cet ordre ont été liés par le biais d'une demande rattachée.

Code de référence auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme.

LN ne peut utiliser les articles fournis par la commande actuelle que pour satisfaire une demande désignée par la référence affichée dans ce champ.

LN peut utiliser ce champ des deux manières suivantes :

• Si le champ Tiers acheteur est renseigné, LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client.
• Si le champ Tiers acheteur n'est pas renseigné, LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne.

Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard).

Si cette case est cochée, une répartition de rattachement est liée à Ligne de commande fournisseur.

Code de la prochaine activité devant être exécutée dans la procédure de commande.

Ce champ peut être égal à un code Session ou à une description. LN affiche une description seulement lorsqu'il s'agit d'une activité manuelle.

Statut de la ligne de commande dans Finances, qui peut être de Ouvert, Approuvé, Tous acceptés, ou Rapproché.

Si cette case est cochée, l'article de la ligne de commande fournisseur doit être facturé par paiements échelonnés.

Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est approuvée.

Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est bloquée.

Si cette case est cochée, une réception finale a eu lieu pour la ligne de commande fournisseur.

Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est annulée.

Si cette case est cochée, cette ligne de commande fournisseur ne peut être annulée parce qu'elle comprend une ou plusieurs lignes de paiements échelonnés fournisseur ayant le statut Lancé ou Facturé. Lorsque ces lignes reçoivent le statut Traité, la ligne de commande fournisseur est annulée.

Pour les lignes de commande fournisseur pour lesquelles cette case est cochée, vous pouvez spécifier les lignes de paiement échelonné de correction dans la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000) pour créditer les montants facturés.

Numéro de la commande client liée à la ligne de commande fournisseur.

Numéro de la ligne de commande client lié à la ligne de commande fournisseur.

Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.

Numéro de séquence de la ligne de composant de commande client qui est liée à la ligne de commande fournisseur.

Numéro de l'appel d'offres lié à la ligne de commande fournisseur.

Numéro de la ligne d'appel d'offres lié à la ligne de commande fournisseur.

Numéro du contrat d'achat lié à la ligne de commande fournisseur.

Numéro de la ligne de contrat lié à la ligne de commande fournisseur.

Service des achats de la ligne de contrat d'achat.

Numéro de l'ordre de service lié à la ligne de commande fournisseur.

Numéro de la ligne d'ordre de service lié à la ligne de commande fournisseur

Numéro de l'ordre de transport lié à la ligne de commande fournisseur.

Numéro de la ligne d'ordre de transport lié à la ligne de commande fournisseur.

Numéro de l'ordre de fabrication lié à la ligne de commande fournisseur.

Numéro de l'opération lié à la ligne de commande fournisseur.

Numéro du poste lié à la ligne de commande fournisseur.

Numéro de la commande fournisseur de sous-traitance qui est lié à la ligne de commande fournisseur.

Numéro de la ligne de commande fournisseur de sous-traitance qui est lié à la ligne de commande fournisseur.

Numéro de la ligne de détail de commande fournisseur de sous-traitance qui est lié à la ligne de commande fournisseur.

Numéro de l'ordre de retour lié à la ligne de commande fournisseur.

Numéro de la ligne d'ordre de retour lié à la ligne de commande fournisseur.

Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.