Impression des factures fournisseurs (tdpur4404m000)
Cette session permet imprimer les factures achats à usage interne uniquement. Ces factures servent uniquement à comparer les données du système aux données (factures) envoyées par le tiers vendeur.
Cette session imprime uniquement les factures des commandes fournisseurs/programmes (sélectionnés) qui sont reçus (en partie) et enregistrés.
Si la facture n'est pas encore imprimée et qu'il s'agit d'une facture définitive, un numéro de facture est alors généré. Le numéro de facture est zéro lorsque vous imprimez des factures pro forma.
Vous pouvez sélectionner une plage de commandes ou des commandes spécifiques pour lesquelles vous voulez imprimer une facture. Pour imprimer des commandes spécifiques, cliquez sur le bouton Commande(s) spécifique(s). La session Saisie des commandes fournisseurs spécifiques (tdpur4820s000) est lancée et vous permet de sélectionner jusqu'à 10 commandes à imprimer.
Si vous voulez imprimer une autre sélection de commandes, cliquez sur le bouton Réinitialiser sélection. LN supprime la sélection faite dans la session Saisie des commandes fournisseurs spécifiques (tdpur4820s000). Pour effectuer une nouvelle sélection, cliquez sur le bouton Commande(s) spécifique(s).
- Commande fournisseur
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Si cette case est cochée, vous pouvez imprimer des factures pour des commandes fournisseurs.
- Programme d'achat
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Si cette case est cochée, vous pouvez imprimer des factures pour des programmes d'achat.
- Imprimer les factures déjà imprimées
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Si cette case est cochée, les factures définitives de la plage de sélection qui ont déjà été imprimées sont réimprimées. Le deuxième écran permet de définir les numéros des factures à réimprimer et les données qui doivent apparaître sur l'état.
Lorsqu'une facture est réimprimée, le numéro de facture qui lui a été attribué auparavant n'est pas remplacé.
- Série de factures
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Saisissez le numéro de série si les séries sont utilisées pour numéroter les factures. L'utilisation ou non de séries est déterminé par la valeur du champ Série pour facture fournisseur de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).
- Date de la facture
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Date d'impression de la facture.
- Texte
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Ce champ permet de saisir un texte à imprimer dans la partie inférieure de chaque facture. Cela peut s'avérer utile pour les voeux du Nouvel An, les annonces des périodes de vacances, etc.
- Quantités imprimées en
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Sélectionnez l'unité dans laquelle vous souhaitez imprimer les quantités.
Valeurs autorisées
- unité d’achat
- unité de stock
- Imprimer à périphérique prédéfini
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Si cette case est cochée, l'état est imprimé sur votre imprimante par défaut.
Si cette case n'est pas cochée, l'état est imprimé sur une autre imprimante, à préciser.
- Réceptions d'achat à payer
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Si cette case est cochée, les réceptions d’achat à payer sont imprimés en annexe sur un état séparé.
- Coûts globaux
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Si cette case est cochée, les coûts globaux sont imprimés en annexe sur un état séparé.
RemarqueLes coûts globaux liés au tiers vendeur de la commande fournisseur ou du programme sont imprimés.
- Répartition de rattachement
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Si cette case est cochée, les informations sur la répartition de rattachement sont imprimées en annexe sur un état séparé.
- Factures finales
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Si cette case est cochée, les factures définitives sont imprimées. Lors du processus d'impression de factures définitives, un nouveau numéro non modifiable est attribué à chaque facture.
Si cette case n'est pas cochée, aucune facture définitive n'est imprimée.
- Imprimer la facture récapitulative
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Si cette case est cochée, une facture globale est imprimée. Elle indique toutes les réceptions d'un tiers vendeur donné.
Toutes les commandes fournisseurs du même fournisseur sont regroupées dans une seule facture lorsque les données suivantes sont identiques :
- Fournisseur
- Numéro de la société financière
- Devise
- Taux
- Facteur de conversion
- Conditions de règlement
- Majoration pour retard de règlement
Si cette case n'est pas cochée, une facture est imprimée pour chaque commande.
- Imprimer les totaux de contrôle
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Si cette case est cochée, une page supplémentaire est imprimée après la facture. Elle contient les totaux de toutes les factures imprimées et peut servir à des fins de contrôle.
Cette page peut être utilisée à des fins de contrôle. Les montants suivants sont imprimés :
- Montant de la remise de la ligne de commande
- Montant de la remise de la commande
- Montant brut des marchandises
- Montant des coûts
- Montant des majorations pour retard de paiement
- Montant TVA
- Comptes fournisseurs
Tous les montants sont exprimés en devise société.
Si cette case n'est pas cochée, aucun total n'est imprimé à la fin de la procédure de facturation.
- Options de variante
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Pour déterminer la variante de produit, un choix est effectué entre les diverses options disponibles pour chaque caractéristique de l'article générique.
Si cette case est cochée, toutes les descriptions d'options de variante de produit sont imprimées.
- Imprimer les lignes facturées
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Si cette case est cochée, les lignes de programme d'achat déjà facturées sont imprimées.
- Imprimer les lignes reçues intégralement
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Si cette case est cochée, les lignes du programme dont le statut est Réception finale sont imprimées.
- Imprimer l'adresse de livraison par ligne de commande
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Si cette case est cochée, une adresse de livraison est imprimée pour chaque ligne de commande.
- Informations sur les prix des matières
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Si cette case est cochée, les informations sur les prix des matières liées telles que l'accord sur le prix des matières, le contenu des matières pour l'article et le prix de référence matières, sont également imprimées dans une case distincte sur l'état.