Modification des prix et remises de réceptions d'achat à payer (tdpur4132m000)

Le numéro de la commande fournisseur ou du programme d'achat.

Numéro de position de la ligne de commande fournisseur / programme d'achat.

Numéro de séquence de la ligne de commande fournisseur.

Numéro de séquence de la réception qui est extrait de la session Réceptions des achats (tdpur4106m000).

Numéro de séquence de la réception d'achat à payer.

Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

• articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
• articles de service.
• Services de sous-traitance
• articles composés (menus/options).

Le prix de la ligne de document, qui est la somme de prix d'article et le total de prix des matières.

Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat.

Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article.

Le prix d'une matière peut être :

• Le prix de référence des matières, si les prix réels des matières ne sont pas (encore) applicables.
• Somme de ces composants : prix de référence des matières + majoration prix des matières+ coûts de majoration prix des matières, si les prix réels des matières sont applicables.

Si cette case est cochée, des remises sont définies au niveau deux ou supérieur. Il est possible de modifier ces remises dans les champs Pourcentage de la remise et Montant de réception.

Si cette case est cochée, LN enregistre le prix modifié dans le fichier d'articles. La valeur du champ Prix d'achat dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000) est actualisée. Pour chaque commande/programme suivant de l'article, le nouveau prix est utilisé, si aucun autre prix n'est trouvé dans les tarifs.

Si cette case n'est pas cochée, le prix d'achat est mis à jour uniquement dans la réception d'achat à payer, pas dans le fichier de l'article.

Si cette case est cochée, les prix et remises des autres réceptions à payer qui sont liées à la ligne de commande fournisseur/de programme d'achat courante, comme indiqué dans le champ Séquence ligne, sont également mises à jour.

Si cette case est cochée, l'étape tarif spécifiée est également appliquée aux autres réceptions à payer qui sont liées à la ligne de commande fournisseur.

Pourcentage de la remise pour la réception d'achat à payer.

Montant de la remise pour la réception d'achat à payer.

Une méthode pour indiquer le motif pour lequel une remise est accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif.

Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :

• Remises standard
• Majorations
• Commissions à payer
• Rabais à payer

Montant à payer total une fois les remises déduites pour la réception d'achat à payer.

Catégorie du prix basée sur la phase du processus de négociation du prix. A l'aide des étapes de prix, les entreprises peuvent négocier le prix tout en poursuivant le processus de commande avec ses restrictions. Les restrictions de traitement de la commande qui s'appliquent à l'étape de prix sont précisées dans la définition du blocage associée.

Exemple

Contrat servant à enregistrer des accords spécifiques avec un tiers vendeur concernant la livraison de marchandises données.

Un contrat est constitué des éléments suivants :

• un en-tête de contrat d'achat contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ;
• Une ou plusieurs lignes de contrat d'achat avec des accords de prix (centraux), des accords logistiques et des informations sur la quantité s'appliquant à un groupe d'articles ou de prix.
• Les détails d'une ligne de contrat d'achat avec des accords logistiques et des informations de quantité qui s'appliquent à un article ou un groupe de prix pour un emplacement spécifique (magasin) d'une corporation multisociété. Les détails de la ligne de contrat peuvent exister uniquement pour des contrats d'achat société.

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Service des achats lié au contrat.

Si cette case est cochée, il existe un contrat valable, mais il n'est pas lié à la ligne de commande / ligne de programme.

Cette case n'est cochée que dans les cas suivants :

• Plusieurs contrats peuvent être sélectionnés, mais aucun n'est lié à la ligne de commande / programme.
• Un contrat précédemment lié est manuellement dissocié de la ligne de commande / de programme.

Date de réception ou de consommation des marchandises achetées.

• Pour les articles de type Paiement à partir des réceptions, c'est la date de réception qui est affichée.
• Pour les articles de type Paiement à partir des consommations, c'est la date de consommation qui est affichée.

Quantité d'articles liés à la réception d'achat à payer.

Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.

Quantité d'articles à payer en fonction de la réception d'achat à payer.

Unité servant à exprimer la quantité à payer.