Modifier les prix et remises après réception (tdpur4122m000)

Cette session permet modification des prix et des remises après confirmation de la réception pour les lignes de commande fournisseur.

Vous pouvez modifier les prix ou remises pour les lignes de totaux ou de détails. Si vous modifiez le prix ou les remises sur un total de la ligne, LN copie les nouveaux prix et les nouvelles remises dans les détails de toutes les lignes liées et lignes de reliquat. De même, si vous modifiez le prix ou les remises d'une ligne de détails, LN les copie dans tous les détails sous-jacents.

Remarque

Si vous souhaitez modifier une ligne pour laquelle il existe une relation commande-contrat, la valeur de la case Toujours utiliser le prix et la remise du contrat dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) détermine comment est géré le lien avec le contrat.

Commande fournisseur

Commandes indiquant quels sont les articles fournis par un tiers vendeur, sous certaines conditions.

Une commande fournisseur contient :

un en-tête avec les données générales sur la commande et sur le tiers vendeur, ainsi que les conditions de règlement et de livraison ;
une ou plusieurs lignes de commande comportant des informations détaillées sur les articles à livrer.

Position

Numéro de la ligne de commande fournisseur.

Séquence

Numéro de séquence de la ligne de commande fournisseur.

Commande fournisseur

Type de la ligne de commande en cours.

Valeurs autorisées

Le type de ligne peut être :

Total
La ligne de commande est répartie en plusieurs détails de ligne. Les modifications de prix ou de remise que vous insérez s'appliquent à l'ensemble de la ligne.
Ligne commande
La ligne de commande n'est pas divisée. La ligne est créée manuellement ou générée automatiquement.

Tiers vendeur

Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.

Prix

Prix payé pour un article, exprimé en devise d'achat.

Remarque

Si la case Tarification matières dans Achat est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix de référence des matières.

Devise

Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat.

Remarque

Il est impossible de changer de devise lorsque des lignes sont indiquées pour la commande fournisseur.

Unité de prix d’achat

Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article.

Prix des matières

Le prix d'une matière peut être :

Le prix de référence des matières, si les prix réels des matières ne sont pas (encore) applicables.
Somme de ces composants : prix de référence des matières + majoration prix des matières+ coûts de majoration prix des matières, si les prix réels des matières sont applicables.

Mettre à jour le prix dans Article - Achat

Si cette case est cochée, LN enregistre le prix modifié dans le fichier d'articles. La valeur du champ Prix d'achat dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000) est actualisée. Pour chaque commande suivante de l'article, le nouveau prix est utilisé, si aucun autre prix n'est trouvé dans les tarifs.

Si cette case n'est pas cochée, le prix d'achat est mis à jour uniquement sur la ligne de commande et non dans le fichier de l'article.

Remise multiniveau

Si cette case est cochée, des remises sont définies au niveau deux ou supérieur. Il est possible de modifier ces remises dans les champs Pourcentage de la remise et Montant de réception.

Pourcentage de la remise

Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut.

Montant de la remise

Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante :

Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100

Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis.

Remarque

Il n'est possible de saisir un montant de remise que si aucun pourcentage de remise n'est enregistré.

Code Remise

Une méthode pour indiquer le motif pour lequel une remise est accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif.

Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :

Remises standard
Majorations
Commissions à payer
Rabais à payer

Montant de la commande

Montant net de la ligne de commande exprimé en devise de transaction. Ce montant est calculé selon la formule suivante :

Montant = (Quantité * Prix) - Remise de ligne de commande

Etape tarif

Catégorie du prix basée sur la phase du processus de négociation du prix. A l'aide des étapes de prix, les entreprises peuvent négocier le prix tout en poursuivant le processus de commande avec ses restrictions. Les restrictions de traitement de la commande qui s'appliquent à l'étape de prix sont précisées dans la définition du blocage associée.

Exemple


Etape de prix		Type	Définition de blocage
PS1	Etape de prix estimée	Achat	004	Blocage au lancement
PS2	Etape de prix provisoire	Achat	005	Blocage à réception
PS3	Etape de prix final	Achat	-	-
PS5	Etape de prix estimée	Ventes	10	Signal sur saisie de la commande

Appliquer prix et remises aux réceptions d'achat à payer

Si cette case est cochée, les prix ou remises sont régularisés sur les réceptions d'achat à payer appropriées.

Dans la session Modif. des prix et remises de réceptions d'achat à payer (tdpur4132m000), vous pouvez modifier les prix et les remises pour les lignes de réception d'achat à payer.

Répartition de rattachement

Si cette case est cochée, une répartition de rattachement est liée à Ligne de commande fournisseur.

Contrat

Numéro du contrat d’achat lié.

Position du contrat

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Service des achats contrats

Le service des achats liée au contrat.

Contrat ignoré

Si cette case est cochée, il existe un contrat valide, mais il n'est pas lié à la ligne de commande.

Cette case n'est cochée que dans les cas suivants :

plusieurs contrats peuvent être sélectionnés, mais aucun n'est lié à la ligne de commande ;
un contrat précédemment lié est manuellement dissocié de la ligne de commande.

Remarque

Si un contrat est automatiquement dissocié en raison de mises à jour de champs, cette case n'est plus cochée.

Date réelle de réception

Date de livraison des marchandises vendues.

Quantité commandée

Quantité commandée exprimée en unité d’achat.

Unité d'achat

Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.

Quantité commandée

Quantité commandée, exprimée dans l'unité de stock.

Unité de stock

Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Quantité reçue

Quantité livrée exprimée en unité d’achat.

Quantité reçue

La quantité livrée, exprimée dans l'unité de stock.

Reliquat

Quantité du reliquat, exprimée en unité d'achat.

Reliquat

Quantité du reliquat, exprimée en unité de stock.

Article

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
articles de service.
Services de sous-traitance
articles composés (menus/options).