Lignes de demande de modification de commande fournisseur (tdpur4101m100)

Cette session permet d'afficher, de spécifier et de mettre à jour les lignes de (demande de modification) de commande fournisseur d'une demande de modification, pour une commande fournisseur d'origine (réelle).

Cette session apparaît en tant qu'onglet dans la session Dmde de modif. cmde fournisseur (tdpur4600m000).

Les modifications de détails d'une ligne de commande fournisseur peuvent être saisies dans la session Ligne de demande de modification de commande fournisseur (tdpur4601m400). Pour lancer la session Ligne de demande de modification de commande fournisseur (tdpur4601m400), cliquez sur Détails ligne de commande dans le menu approprié de la session en cours.

Utilisation de cette session

Cette session procure une vue en parallèle des valeurs des champs de la ligne de commande d'origine (à gauche) et de la ligne de demande de modification (à droite). Vous pouvez mettre à jour une sélection de champs pour la demande de modification. La disponibilité des champs dépend du statut de la commande fournisseur réelle.

Comme cette session est une copie de la ligne de commande d'origine de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000), reportez-vous à l'aide de cette session pour une explication des champs. Dans cette session, seuls les champs qui sont uniques ou différents pour la demande de modification sont expliqués.

Ligne de demande de modification

Numéro identifiant la demande de modification.

Position

Numéro de la ligne de demande de modification de commande fournisseur.

Exclure de calcul du prix cible

Si cette case est cochée, La ligne de demande de modification de commande fournisseur est exclue du calcul du prix cible.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case Prix cible est cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).

Site du sous-traitant

Le Site du sous-traitant.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si :

le champ Ressource par site est actif.
le processus de fabrication est activé.
l'option Sous-traité est sélectionnée.

Les champs Site valide et Données achat sont activés.

Site du sous-traitant

Prix cible

Prix cible extrait pour la ligne de demande de modification de commande fournisseur.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case Prix cible est cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).

Barème de prix cible

Code du barème de prix cible. Infor LN extrait le prix cible pour la ligne de demande de modification de commande fournisseur de ce barème de prix.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case Prix cible est cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).

Barème de prix cible

Numéro de ligne du Barème de prix cible d'où le prix cible est extrait pour la ligne de demande de modification de commande fournisseur.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case Prix cible est cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).

Type éch. commercial

Type d'échange commercial

Le type d'échange commercial de la lettre de crédit (L/C).

Première expédition

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.first.asn

Lettre de crédit requise

Si une coche est sélectionnée, la lettre de crédit (L/C) est liée à la commande fournisseur d'origine avant la création de la demande de modification.

Code Lettre de crédit

Le numéro d'identification unique de la lettre de crédit liée à la commande fournisseur d'origine avant la création de la demande de modification.

Lettre de crédit requise

Si cette case est cochée, la lettre de crédit (L/C) doit être liée au document actuel.

...

La lettre de crédit (L/C) liée au document en cours.

Garantie bancaire requise

Si une coche est sélectionnée, la garantie bancaire en tant que bénéficiaire est liée à la commande fournisseur d'origine avant la création de la demande de modification.

Code Garantie banc.

Numéro d'identification unique de la garantie bancaire en tant que bénéficiaire liée à la commande fournisseur d'origine.

Garanties bancaires multiples

Si une coche est sélectionnée, les multiples garanties bancaires sont liées à la commande fournisseur d'origine avant la création de la demande de modification.

Garantie bancaire - Bénéficiaire requis

Si cette case est cochée, la garantie bancaire définie en tant que bénéficiaire doit être liée au document en cours.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si :

La case Gestion des échanges commerciaux est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Les cases Importation et Entrée nationale sont cochées pour toute société financière dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux financiers (tcgtc9199m000).

Le champ n'est pas applicable si :

La commande fournisseur est une ligne d'ordre de retour.
Si le Magasin n'est pas spécifié pour la ligne d'ordre.
Lorsqu'au moins une ligne d'ordre associée est liée à une garantie bancaire en tant que bénéficiaire.

Vous ne pouvez pas modifier la valeur de ce champ :

Si la case Demande de modification interne est cochée dans Demandes de modification de commande fournisseur (tdpur4100m500) pour la demande de modification liée au document en cours.
Lorsqu'une garantie bancaire est liée à la commande fournisseur en tant que bénéficiaire.
Lorsque la réception est effectuée pour la ligne d'ordre.
Lorsqu'au moins une ligne d'ordre associée est transférée vers Magasin.

Cette valeur est extraite par défaut du champ Garantie bancaire - Bénéficiaire requis pour les lignes d'ordre détaillées et les lignes de reliquat si la case Garantie bancaire - Bénéficiaire requis est cochée pour la commande fournisseur dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000).

...

Numéro d'identification unique de la garantie bancaire en tant que bénéficiaire liée au document actuel.

Garanties bancaires multiples

Si une coche s'affiche, plusieurs garanties bancaires en tant que bénéficiaire sont liées au document en cours.

Garantie bancaire requise

Si une coche est sélectionnée, la garantie bancaire en tant que demandeur est liée à la commande fournisseur d'origine avant la création de la demande de modification.

Code Garantie banc.

Numéro d'identification unique de la garantie bancaire en tant que demandeur liée à la commande fournisseur d'origine.

Garanties bancaires multiples

Si une coche est sélectionnée, les garanties bancaires multiples en tant que demandeur sont liées à la commande fournisseur d'origine.

Garantie bancaire - Demandeur requis

Si cette case est cochée, la garantie bancaire définie en tant que demandeur doit être liée au document en cours.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si :

La case Gestion des échanges commerciaux est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Les cases Importation et Entrée nationale sont cochées pour toute société financière dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux financiers (tcgtc9199m000).

Le champ n'est pas applicable si :

La commande fournisseur est un ordre de retour.
Lorsqu'au moins une ligne d'ordre associée est liée à une garantie bancaire en tant que demandeur.

Vous ne pouvez pas modifier la valeur de ce champ :

Si la case Demande de modification interne est cochée dans Demandes de modification de commande fournisseur (tdpur4100m500) pour la demande de modification liée au document en cours.
Lorsqu'une garantie bancaire est liée à la commande fournisseur en tant que bénéficiaire.
Lorsque la réception est effectuée pour la ligne d'ordre.
Lorsqu'au moins une ligne d'ordre associée est transférée vers Magasin.

Cette valeur est extraite par défaut du champ Garantie bancaire - Demandeur requis pour les lignes d'ordre détaillées et les lignes de reliquat si la case Garantie bancaire - Demandeur requis est cochée pour la commande fournisseur dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000).

...

Numéro d'identification unique de la garantie bancaire en tant que demandeur liée au document actuel.

Garanties bancaires multiples

Si une coche s'affiche, plusieurs garanties bancaires en tant que demandeur sont liées au document en cours.