Purchase Schedules - Receipt Overview (tdpur3518m000)

Le numéro du programme d'achat.

Type du programme d’achat.

Les réceptions ne sont possibles que pour les programmes Push et les programmes d’appels de livraison à flux tiré.

Numéro de la ligne de programme. Ce numéro identifie de façon unique chaque besoin d'un article qu'un tiers donné doit livrer à une date et une heure précises.

Numéro qui identifie une réception (partielle) d’une ligne de programme d’achat.

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

• articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
• articles de service.
• Services de sous-traitance
• articles composés (menus/options).

Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.

Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.

Origine de la ligne du programme d’achat.

Si cette case est cochée, une répartition de rattachement est liée à Réception de programme d'achat.

Si cette case est cochée, les marchandises de cette réception ont été reçues de l’ emplacement de rejet.

Raison pour laquelle les marchandises reçues n'ont pas réussi le contrôle qualité.

Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme.

Date à laquelle les articles sont effectivement reçus dans le magasin de destination.

Date d'impression de la facture.

Date d’expédition des articles.

Valeur par défaut

Si la date d’expédition est obligatoire, la valeur par défaut est la date de réception. Sinon, ce champ n’est pas renseigné.

Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.

Quantité de l'article requise par la ou les lignes du programme.

Quantité livrée par le fournisseur et exprimée en unité d'achat ou en unité de stock.

Quantité expédiée mentionnée sur le bon de livraison.

Nombre d'articles livrés qui a été approuvé.

Si une société exige que les marchandises reçues soient contrôlées, LN extrait la quantité approuvée de la session Vue d'ensemble des contrôles des magasins (whinh3122m000). Si les marchandises reçues ne doivent pas être contrôlées, la valeur de ce champ est égale à celle du champ Quantité reçue.

En cas de correction d’une réception sur un programme Push, il se peut que la valeur de ce champ soit négative.

Nombre d'articles livrés qui a été rejeté.

Si une société exige que les marchandises reçues soient contrôlées, LN extrait la quantité rejetée de la session Vue d'ensemble des contrôles des magasins (whinh3122m000). Si les marchandises ne doivent pas être contrôlées, la valeur de ce champ est toujours zéro.

Nombre d'articles réellement facturés.

Devise du programme d'achat.

La devise d'achat est extraite du champ Devise dans la session Programmes d'achat (tdpur3110m000).

Montant net de la ligne du programme d’achat exprimé dans la devise de ce programme.

Le montant de la ligne du programme d’achat est calculé de la façon suivante :

Quantité de la ligne du programme d’achat multipliée par le prix moins la remise. 

Si le programme d’achat est lié à un contrat :

• Les prix et les remises proviennent par défaut de la session Prix de contrat d'achat (tdpur3103m000) liée.
• La session Demande de tarif (tdpcg0250m000) permet de consulter le mode de calcul du montant de la ligne de programme.

Quantité livrée multipliée par le prix diminué du montant de la remise par ligne de programme.

Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante :

Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100

Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis.

Total des montants de remise de ligne de commande pour le programme.

Montant facturé à un tiers.

Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises.

Numéro du bon de livraison.

LN extrait le numéro du bon de livraison et les informations associées du module Ordres magasin.

Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré.

Le code de l'expédition créé par Magasin pendant le processus d'avis d'expédition lorsque les marchandises sont réceptionnées sur la base d'un avis d'expédition du fournisseur.

Numéro d'avis d'expédition du tiers vendeur.

Identification unique de l’ appel de livraison lié à un programme référencé, extrait d’un système d’approvisionnement.

Le code Référence peut être extrait de l’un des systèmes d’approvisionnement suivants :

• contrôlé par ordre/SILS
• géré par ordre/lot
• kanban
• seuil de réapprovisionnement

Pour générer des lignes de programme de Gestion de l'assemblage :

Si le système d’approvisionnement est contrôlé par ordre en séquencement de ligne (SILS), un numéro/code Référence est généré dans le module Contrôle d'assemblage; il s’agit d’une combinaison de numéro d’identification du véhicule, poste et kit d’assemblage. Il existe donc une relation biunivoque entre la référence de la ligne de programme et les données des expéditions séquentielles stockées dans la session Données des expéditions séquentielles (tdpur3517m000). Le code Référence est un champ unique qui indique tous les articles devant être emballés ensemble ou traités comme une même entité.

Si le système d'approvisionnement est contrôlé par ordre/lot, un code Référence est créé dans Contrôle d'assemblage (ASC) pour chaque ligne de matière.

Pour générer des lignes de programme de Magasin .

Si les lignes de programme d'appels de livraison à flux tiré sont générées à partir de Magasin, le code Référence est généré lors de la création de la ligne de programme d'achat. Le code Référence stocké dans le champ en cours est utilisé comme référence unique de la ligne du programme d’appels de livraison à flux tiré.

Si cette case est cochée, un texte d'en-tête de programme spécifique est disponible. Il comporte, par exemple, des informations de référence complémentaires.

Si cette case est cochée, un texte de ligne de programme spécifique est disponible. Il comporte, par exemple, des informations de référence complémentaires.

Si cette case est cochée, une spécification est liée à une réception de programme d'achat.

Le Numéro d'article du fabricant pour l'article programmé.

Le fabricant lié au Numéro d'article du fabricant.

La révision de la référence d'étude.

Code permettant d'identifier les options et caractéristiques d'un article configuré. Ce code est employé dans la spécification de l'article pour rapprocher l'approvisionnement et la demande.

Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises.

Numéro d'identification unique attribué à un article physique. LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc.

Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils.