Lignes du programme d'achat (tdpur3111m000)

Numéro du programme d’achat.

Pour les programmes Pull, le même numéro de programme peut apparaître deux fois dans la session Programmes d'achat (tdpur3110m000). Le premier numéro représente le type de programme Programme Pull de prévision et le second le type de programme Programme Pull d'appel livr..

Il est possible de déterminer la série par défaut du groupe de séries des programmes d'achat dans les sessions suivantes :

• Services des achats (tdpur0112m000)
• Profils utilisateurs (tdpur0143m000)

Origine de la ligne du programme d’achat.

Valeurs autorisées

Enterprise Planning (EP)

La commande provient de l'exécution de la session Transfert des ordres planifiés (cppat1210m000) dans Planification d'entreprise:

Vente

• La commande provient d'une livraison directe ou d'un ordre de transbordement et est générée dans la session Transfert proposition de commande fournisseur (whina3212m000) dans Magasin.
• La commande provient de l'exécution de la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000)

Service

La commande provient de l'exécution de la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000) dans Service.

Demande achat

L'objet d'achat provient de l'exécution de la session Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000).

Copie depuis cde réelle

La commande provient de l'exécution de la session Copie de la commande fournisseur (tdpur4201s000).

Copie depuis historique

La commande provient de l'exécution de la session Copie de la commande fournisseur (tdpur4201s000).

Gestion de l'assemblage (ASC)

La commande provient de l'exécution de la session Génération transfert d'en-cours (tiasc7200m000) dans Fabrication.

Regroupement

La commande provient de l'exécution de la session Regroupement des commandes fournisseurs (tdpur4210m000).

Maintenance

La commande provient de l'exécution de la session Planification d'ordres de travail (tswcs3200m000) dans Service.

Gestion des stocks (INH)

La commande provient de l'exécution de l'une des sessions suivantes dans Magasin:

• Transfert proposition de commande fournisseur (whina3212m000)
• Génération d'ordres (KANBAN) (whinh2200m000)
• Génération d'ordres (TPOP) (whinh2201m000)
• Génération d'ordres (OCB) (whinh2205m000)

Contrats

La commande provient de l'exécution de la session Génération des commandes fournisseurs (tdpur3204m000) ou l'appel d'offres provient de l'exécution de la session Génération d'appels d'offres à partir de contrats (tdpur3201m000).

Appel d'offres

La commande provient de l'exécution de la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

Manuel

L'objet d'achat est spécifié manuellement dans la session concernée.

Externe

L'objet d'achat est créé par une application autre que LN.

Pilotage de fabrication sur mesure (JSC)

La commande ou demande provient de la génération d'un service sous-traité pour un ordre de fabrication dans Fabrication. Cette origine s'applique en cas de sous-traitance d'opérations.

Gamme

La demande d'achat provient de la génération d'un service sous-traité pour une opération de gamme dans Fabrication. Cette origine s'applique en cas de sous-traitance d'opérations.

Commande fournisseur de sous-traitance

L'ordre ou le programme de réapprovisionnement d'achat est généré dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000) ou la session Génération d'ordres de réappro. pour la sous-traitance (tdpur4216m000). Les commandes fournisseurs ou le programme d'achat contiennent des lignes d'approvisionnement permettant de commander les matières nécessaires au tiers vendeur. Celui-ci livre les marchandises au magasin administratif (magasin d'approvisionnement destinataire) qui représente le magasin d'en-cours du sous-traitant.

Project

La commande provient de l'exécution de la session Transfert des cmdes fourn. PRP planifiées (tppss6230m000) dans Projet.

Réception Magasin (WH)

La commande est générée automatiquement pour une réception magasin imprévue. Les marchandises peuvent dont être reçues conformément à la commande fournisseur générée.

Les commandes fournisseurs Réception Magasin (WH) peuvent uniquement être générées si la case Génération ordre pour réception magasin imprévue est cochée pour l'article et le tiers dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).

Règlement achat

La commande est générée automatiquement pour une consommation de stock consigné qui ne peut pas être liée à une commande fournisseur ou à un programme d'achat existant(e).

Ceci se produit dans les cas suivants :

• Le type de commande fournisseur est un type de commande Réapprovisionnement du stock de consignation, de la manière définie à la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000).
• La case Consigné de la session Programmes d'achat (tdpur3110m000) est cochée pour le programme d'achat.
• La consommation concerne un ordre de correction.
• Le stock consigné est réapprovisionné au moyen d'un ordre magasin de type Achat (manuel).
• le stock d'articles est géré par composant et la consommation s'effectue par composant.

Si aucune réception n'est encore disponible, une réception est générée dans Gestion des achats en fonction du groupe de séries pour les réceptions magasin et une réception d'achat à payer est créée.

Type du programme d’achat.

Valeurs autorisées

Programme Pull d'appel livr.

Liste de besoins spécifiques échéancés d'articles achetés, déclenchée à partir du module Contrôle d'assemblage ou à partir de Magasin à l'aide de Kanban ( seuil de réapprovisionnement).

Programme Pull de prévision

Liste de besoins de fabrication planifiés échéancés, générés par Planification d'entreprise et envoyés au fournisseur. Les programmes de prévision à flux tiré servent uniquement à des fins de prévision. Pour commander les articles, il est nécessaire de créer un programme d'appel de livraison à flux tiré.

Push

Liste de besoins échéancés, générée à partir d'un système de planification central, tel que Planification d'entreprise ou Projet, et qui est envoyée au fournisseur. Les programmes Push contiennent à la fois une prévision pour le long terme et des commandes réelles pour le court terme.

Statut de la ligne de programme.

Valeurs autorisées

Créé

Ce statut est attribué dès qu'une ligne est créée par IRP, Projet, SIC ou est insérée manuellement.

Approuvé

Ce statut est attribué aux lignes approuvées et qui peuvent être copiées dans une commande.

Non approuvé

Ce statut est attribué aux lignes qui ont été rejetées lors du processus d'approbation. Les lignes précédemment communiquées au fournisseur et pour lesquelles les quantités sont réduites reçoivent le statut Annulé.

Avis d'expédition reçu

Ce statut est attribué aux lignes pour lesquelles un avis d'expédition a été reçu. Si des valeurs cumulées sont enregistrées, la quantité cumulée expédiée est corrigée maintenant.

Commande générée

• Pour les programmes Push, ce statut est attribué aux lignes pour lesquelles un avis d'expédition a été de nouveau reçu dans la session Avis d'expédition (whinh3100m000). En conséquence, la ligne du programme Push peut recevoir le statut Commande générée uniquement à partir du statut Avis d'expédition reçu.
• Pour les programmes d'appel de livraison à flux tiré, ce statut est attribué aux lignes pour lesquelles un ordre magasin est généré.

Réception partielle

Ce statut est attribué aux lignes pour lesquelles certaines marchandises sont arrivées, mais dont la réception ou l'approbation n'est pas terminée.

Réception finale

Ce statut est attribué aux lignes pour lesquelles toutes les marchandises ont été reçues et approuvées.

Facturé

Ce statut est attribué aux lignes dont la facture est approuvée. En conséquence, la date de la facture indiquée.

Traité

Ce statut est attribué aux lignes dont les besoins sont traités dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Annulé

Ce statut est attribué aux lignes qui sont annulées parce que les marchandises ne sont plus nécessaires.

Numéro de la ligne de programme. Ce numéro identifie de façon unique chaque besoin d'un article qu'un tiers donné doit livrer à une date et une heure précises.

Si cette case est cochée, les transactions ont été journalisées sur la ligne de programme.

Si cette case est cochée, un texte spécifique est disponible. Il comporte, par exemple, des informations de référence complémentaires.

Si cette case est cochée, lors de l’exécution suivante de Planification d'entreprise, la ligne de programme n’est pas modifiable.

Si cette case est cochée, une répartition de rattachement est liée à cette Ligne de programme d'achat.

Si cette case est cochée, la conformité de commerce international s'applique à la ligne.

Identification unique de l’ appel de livraison lié à un programme référencé, extrait d’un système d’approvisionnement.

Le code Référence peut être extrait de l’un des systèmes d’approvisionnement suivants :

• contrôlé par ordre/SILS
• géré par ordre/lot
• kanban
• seuil de réapprovisionnement

Génération de lignes de programme à partir du module Gestion de l’assemblage

Si le système d’approvisionnement est contrôlé par ordre en séquencement de ligne (SILS), un numéro/code Référence est généré dans le module Gestion de l’assemblage; il s’agit d’une combinaison de numéro d’identification du véhicule, poste et kit d’assemblage. Il existe donc une relation biunivoque entre la référence de la ligne de programme et les données des expéditions séquentielles stockées dans la session Données des expéditions séquentielles (tdpur3517m000). Le code Référence est un champ unique qui indique tous les articles devant être emballés ensemble ou traités comme une même entité.

Si le système d’approvisionnement est contrôlé par ordre/lot, un code Référence est créé pour chaque ligne de matière dans le module Gestion de l’assemblage.

Génération de lignes de programme à partir de Magasin

Si les lignes du programme d’appel de livraison à flux tiré sont générées à partir de Magasin, le code Référence est généré lors de la création de la ligne de programme d’achat. Le code Référence stocké dans le champ en cours est utilisé comme référence unique de la ligne du programme d’appels de livraison à flux tiré.

Tiers vendeur provenant de l’en-tête du programme.

Tiers expéditeur provenant de l’en-tête du programme.

Adresse du tiers expéditeur.

Type de besoin de la ligne de programme d’achat.

Si le type de besoin auquel correspond la ligne de programme d’achat est modifié suite à une régénération, il est mis à jour conformément au nouveau groupe de segments. Le nouveau type de besoin est alors stocké sur la ligne de programme.

Valeurs autorisées

Ferme

besoin ferme

Immédiat

besoin immédiat

Planifié

besoin planifié

Employé ou département du tiers utilisé comme contact pour votre propre société ou département en cas de problème ou de question.

Code du magasin où les articles doivent être livrés.

Renseignez ce champ si les articles sont standard. En cas d’articles de coût ou de service, de sous-traitance de projet et d’équipement, ce champ ne doit pas être renseigné. Les articles de projet et d'équipement sont livrés à l'adresse du projet.

Adresse du magasin ou du lieu de livraison des marchandises.

Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne.

Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin.

Taxe prélevée sur la valeur d'un article exporté.

La valeur douanière est utilisée au cours du contrôle douanier. Lorsque ce champ est renseigné, il n’est pas nécessaire de calculer la valeur douanière lors du passage en douane, ce qui permet d’économiser du temps et des frais de transport.

RestrictionsLa valeur douanière s’applique uniquement :

• Aux livraisons et non aux réceptions. Ce champ ne peut donc être renseigné que si des marchandises doivent faire l’objet d’un retour.
• Si les marchandises sont livrées par Magasin. Si ce champ est renseigné et que vous transférez la commande vers Magasin, la valeur douanière est extraite de la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000).

Date planifiée pour la réception prévue des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de réception planifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme.

La date de réception planifiée est importante pour les programmes Selon réception, comme valeur extraite du champ Selon expédition/réception de la session Programmes d'achat (tdpur3110m000).

La date de réception planifiée sert à :

• enregistrer les transactions de stock planifiées,
• Détermine le segment auquel correspond le programme et, par conséquent, organise les lignes du programme et calcule le type de besoin de chaque ligne.

La date planifiée à laquelle les articles de la ligne de commande/de programme doivent être expédiés/prélevés à l'emplacement du tiers. La date d'expédition planifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande.

La date d'expédition planifiée est importante pour les programmes Selon expédition, comme valeur extraite du champ Selon expédition/réception de la session Programmes d'achat (tdpur3110m000).

La date d'expédition planifiée est utilisée pour déterminer le segment auquel correspond le programme et, par conséquent, organiser les lignes du programme et calculer le type de besoin de chaque ligne.

Date à laquelle le fournisseur a confirmé la quantité du programme.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Date de confirmation de la session Ligne de version d'achat - Détails (tdpur3522m000).

Si cette case est cochée, la Quantité confirmée est acceptée par l’acheteur. Aucune autre négociation n’est possible avec le fournisseur.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Confirmation acceptée de la session Ligne de version d'achat - Détails (tdpur3522m000).

Numéro de la version d’achat.

Si ce champ est renseigné, une version d’achat a déjà été envoyée au fournisseur pour la ligne de programme donnée.

Le numéro d'avis d'expédition le plus récent reçu de la part du fournisseur pour les marchandises à expédier.

Cliquez sur Avis d'expédition pour afficher des informations sur le dernier avis d'expédition du fournisseur dans la session Avis d'expédition (whinh3600m000).

Le code Dernière expédition le plus récent lié à la ligne de programme.

Cliquez sur Avis d'expédition pour afficher les informations sur le code Dernière expédition dans la session Avis d'expédition (whinh3600m000).

Dernier numéro de réception identifiant une réception de marchandises dans la ligne de programme. Dès que les réceptions sont confirmées dans Magasin, ce numéro est communiqué au module Gestion des achats.

Dernière date de réception de l'article.

Tiers acheteur auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme.

LN peut utiliser les articles fournis par le programme en cours pour les besoins d'un programme au bénéfice du tiers acheteur indiqué dans ce champ.

Tiers destinataire auquel cet objet d'approvisionnement a eu un rattachement de demande.

LN peut utiliser les articles fournis par le programme en cours pour les besoins d'un programme au bénéfice du tiers destinataire indiqué dans ce champ.

Type de commande pour lequel ce programme a fait l’objet d’un rattachement ferme.

Valeurs autorisées

Service (manuel)

Ordre de maintenance sur article client

ordre de maintenance sur article client

Maintenance sur art. client (manuelle)

Ordre de maintenance

ordre de maintenance

Ordre de maintenance (manuel)

Commande client

commande client

Programme de vente

Programme de vente

Sans objet

Vente (manuelle)

Ordre de service

ordre de service

Commande ou ligne de commande à laquelle les articles de ce programme ont fait l'objet d'un rattachement ferme.

Code de référence auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme.

LN ne peut utiliser les articles fournis par le programme actuel que pour satisfaire une demande désignée par la référence affichée dans ce champ.

LN peut utiliser ce champ des deux manières suivantes :

• Si le champ Tiers acheteur est renseigné, LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client.
• Si le champ Tiers acheteur n'est pas renseigné, LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne.

Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard).

Code permettant d'identifier les options et caractéristiques d'un article configuré. Ce code est employé dans la spécification de l'article pour rapprocher l'approvisionnement et la demande.

Le stock physique attribué au magasin, exprimé dans l'unité d'achat.

Le stock physique qui est non attribué au magasin, exprimé dans l'unité de stock.

Quantité totale des ordres de réapprovisionnement qui est rattachée à la demande et sera réceptionnée dans le magasin, exprimée dans l'unité d'achat.

Quantité totale des ordres de réapprovisionnement qui est rattachée à la demande et sera réceptionnée dans le magasin, exprimée dans l'unité de stock.

Stock physique qui n'est pas réservé dans le Magasin, exprimé dans l'unité d'achat.

Stock physique qui n'est pas réservé dans le Magasin, exprimé dans l'unité de stock.

Date d'impression de la facture.

Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré.

Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur du programme d’achat) et le fournisseur.

Valeurs autorisées

Paiement à partir des réceptions

Paiement à partir des consommations

Pas de règlement

Sans objet

Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats, qui émet le programme d’achat, et le magasin, qui reçoit le programme d’achat.

Valeurs autorisées

Paiement à partir des réceptions

Paiement à partir des consommations

Pas de règlement

Sans objet

Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur du programme d'achat) et le client.

Ce champ est applicable si un programme d'achat est créé sur l'emplacement du fournisseur pour que des marchandises soient livrées directement par un tiers à un magasin VMI sur l'emplacement du client.

Valeurs autorisées

Paiement à partir des réceptions

Paiement à partir des consommations

Pas de règlement

Sans objet

Propriété d'une commande fournisseur qui vous permet d'identifier le type d'achat effectué et ainsi, le type de fournisseur. Cette propriété est utilisée pour imputer l'achat au compte approprié de Comptabilité fournisseurs lors de la création de la facture. Pour imputer une facture fournisseur, LN extrait le compte collectif des comptes fournisseurs du type d'achat associé à la ligne de commande fournisseur.

Classification TVA

Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

• indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
• Regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes.
• indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ provient par défaut de l’en-tête du programme d’achat.

Exonération

Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée.

Remarque

Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est :

• Limité et que vous sélectionnez manuellement cette case, le Code TVA prend par défaut la valeur du champ Achats - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
• Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désélectionnés et désactivés.

Pays TVA

Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.

Numéro de TVA propre

Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.

Code TVA

Code TVA qui s’applique à la ligne de programme d’achat.

Remarque

Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ.

Pays TVA du tiers

Pays dans lequel le tiers possède le code TVA.

Numéro de TVA du tiers

Code TVA du tiers.

Remarque

Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, LN utilise la date de réception planifiée.

Motif d'exonération

Motif pour lequel votre société est exonérée de la TVA.

Remarque

• Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
• Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
• Le code Motif doit être du type Exonération TVA et avoir une date d’application, telle que définie par la Date de réception planifiée.

Certificat d'exonération

Votre propre certificat d’exonération.

Remarque

• LN imprime les motifs d’exonération sur les factures.
• Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
• Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).

Quantité du programme requise par le fournisseur.

Unité dans laquelle la quantité commandée demandée est exprimée.

Quantité de programme requise par le fournisseur et exprimée en unité de stock.

Quantité du programme confirmée par le fournisseur.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Quantité confirmée de la session Ligne de version d'achat - Détails (tdpur3522m000).

Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Unité de quantité confirmée de la session Ligne de version d'achat - Détails (tdpur3522m000).

Quantité du programme qui est confirmée par le fournisseur, exprimée en unité de stock.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Unité de quantité confirmée de la session Ligne de version d'achat - Détails (tdpur3522m000).

Quantité du programme exprimée en unité d’achat.

Ce champ peut être renseigné avec la valeur du :

• Le champ Quantité confirmée si le champ Date de confirmation est complété.
• Le champ Quantité de commande demandée si le champ Date de confirmation n'est pas complété.

Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.

Définissez les unités dans la session Unités (tcmcs0101m000), les jeux d'unités dans la session Jeux d'unités (tcmcs0106m000) et les unités par jeu d'unités dans la session Unités par jeu d'unités (tcmcs0112m000).

Quantité du programme convertie en unité de stock.

Ce champ peut être renseigné avec la valeur du :

• Le champ Quantité confirmée si le champ Date de confirmation est complété.
• Le champ Quantité du programme demandée si le champ Date de confirmation n'est pas complété.

La quantité facturée de toutes les factures approuvées liées à cette ligne de programme, exprimée en unité de stock.

Quantité facturée de toutes les factures approuvées liées à cette ligne de programme, exprimée en unité d’achat.

Quantité facturée multipliée par le prix d’achat de toutes les factures approuvées liées à cette ligne de programme.

Devise dans laquelle les montants du programme d’achat sont exprimés.

Prix payé pour un article, exprimé en devise d'achat.

Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article.

Montant total de la remise de la ligne de programme.

Total de toutes les remises appliquées à la ligne de programme, exprimé sous la forme d'un pourcentage.

Montant net total pour la ligne de programme d'achat.

Le montant net est calculé selon la formule suivante :

Quantité de la ligne du programme d’achat multipliée par le prix moins la remise. 

Total de tous les coûts qui sont associés à l'achat d'un article jusqu'à sa livraison et sa réception dans un magasin. Les coûts globaux les plus courants incluent les coûts de transport, les coûts d'assurances, les droits de douane et les coûts de manutention.

Dans LN, les coûts globaux peuvent appartenir à plusieurs groupes de coûts globaux.

Quantité expédiée exprimée en unité d’achat.

Quantité expédiée exprimée dans l'unité de stock.

Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Quantité d’articles réellement livrée pour la ligne de programme d’achat, exprimée en unité d’achat.

Lorsqu'une réception est confirmée/corrigée dans Magasin, cette quantité est mise à jour dans Gestion des achats (PUR).

Quantité d’articles réellement livrée pour la ligne de programme d’achat, exprimée en unité de stock.

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.first.asn

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iou

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iiu

La quantité approuvée pour la ligne de programme, exprimée en unité d’achat.

Si une société exige que les marchandises reçues soient contrôlées, LN extrait la quantité approuvée de la session Vue d'ensemble des contrôles des magasins (whinh3122m000). Si les marchandises reçues ne doivent pas être contrôlées, la valeur de ce champ est égale à celle du champ Quantité reçue.

La quantité approuvée pour la ligne de programme, exprimée en unité de stock.

La quantité rejetée pour la ligne de programme, exprimée en unité d'achat.

Si une société exige que les marchandises reçues soient contrôlées, LN extrait la quantité rejetée de la session Vue d'ensemble des contrôles des magasins (whinh3122m000). Si les marchandises ne doivent pas être contrôlées, la valeur de ce champ est toujours 0.

La quantité rejetée pour la ligne de programme, exprimée en unité de stock.

Quantité reçue multipliée par le prix diminué du montant de la remise par ligne de programme.

Numéro d'article de fabricant recommandé pour l'article programmé.

Fabricant de l'article ou fabricant lié au numéro d'article de fabricant.

Révision de la référence d'étude.

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

• articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
• articles de service.
• Services de sous-traitance
• articles composés (menus/options).

Tiers vendeur provenant de l’en-tête du programme.

Statut gelé de la ligne de programme.

LN renseigne automatiquement le champ de la session en cours. Pour déterminer la valeur de ce champ, LN compare les dates de la ligne de programme à la période définie dans les champs mentionnés précédemment.

Valeurs autorisées

Période gelée

Période gelée. Vous recevez un avertissement lorsque vous vous trouvez dans la période pendant laquelle vous ne pouvez pas modifier les quantités programmées.

Période gelée (+)

Période gelée+. Vous recevez un avertissement lorsque vous vous trouvez dans la période pendant laquelle vous ne pouvez pas augmenter les quantités programmées.

Période gelée (-)

Période gelée-. Vous recevez un avertissement lorsque vous vous trouvez dans la période pendant laquelle vous ne pouvez pas diminuer les quantités programmées.

Ouvert

La ligne de programme est ouverte pour toute modification.

Article dérivé de l’en-tête du programme.

Statut du programme d’achat.

Valeurs autorisées

Activé

Le programme est actif.

Résiliation en cours

Le programme est résilié mais ses lignes doivent encore être fermées. Vous ne pouvez pas ajouter de nouvelles lignes au programme.

Résilié

Le programme est résilié. Toutes les lignes du programme dont le statut est Résiliation en cours sont fermées.

Positions prog. complètes

Le nombre des positions ayant atteint la limite maximum, aucune autre ligne ne peut être ajoutée au programme. Les lignes de programme existantes sont traitées de la manière habituelle.

Traité

Le programme et toutes ses lignes de programme sont traités.

Solde de toutes les factures impayées relatives à un tiers particulier.

Devise dans laquelle le solde impayé est exprimée.

Code projet pour lequel l'article est requis.

/baanerp/tp/glossary/glossary#Element.tp

Identification unique d’une activité.

Parties d'un projet pour lesquelles des dispositions particulières ont été prises pour la facturation, telles que des variations, des montants provisionnels, des quantités à régler et des règlements variables. Une extension peut être jointe à une ou plusieurs lignes de budget.

L'élément de coût est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur.

Les éléments de coût ont les fonctions suivantes :

• Ventilation du coût standard, du prix de vente ou du prix de valorisation d'un article.
• Comparaison entre les coûts d'ordre de fabrication estimés et réels.
• Calcul des écarts de production.
• Affichage de la répartition de vos coûts entre les divers composants de prix de revient dans le module Comptabilité analytique.

Les éléments de coût peuvent appartenir à ces différents types de coûts :

• Coûts opératoires
• Coûts matières
• Majoration
• Coûts généraux
• Sans objet

Champ supplémentaire

Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs.

Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000).

Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)).

Cliquez sur Autres informations supplémentaires pour afficher tous les champs d'informations supplémentaires liés au document d'achat dans la session Autres informations supplémentaires (tcstl2110m000).