Détails de ligne de contrat d'achat (tdpur3101m100)

Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les détails de ligne de contrat d'achat.

Vous pouvez lancer cette session comme suit :

Dans la session de vue générale Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000), en cliquant sur Détails ligne de contrat dans le menu approprié ;
Dans la session Ligne de contrat d'achat (tdpur3601m000), en sélectionnant un détail de ligne de contrat d'achat et en double-cliquant dessus.
Autonome

Un détail de ligne de contrat d'achat a le même statut que sa ligne de contrat d'achat (totale) parente, dont le statut peut être modifié dans la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) ou via la session Activation/désactivation des contrats (tdpur3205m000).

Remarque

Cette session ne s'applique qu'aux contrats d'achat société.

Contrat

Numéro du contrat d'achat société.

Statut de la ligne de contrat

Le statut de la ligne de contrat d'achat parente et donc, le détail de la ligne de contrat d'achat.

Valeurs autorisées

Ouvert: Lorsqu'une ligne de contrat est créée, elle prend le statut Ouvert. Si le statut est Ouvert et que les Demandes de modification ne sont pas utilisées pour les contrats d'achat, vous pouvez modifier la ligne de contrat.
Actif: Vous pouvez lier des ordres, programmes et devis à une ligne de contrat dont le statut est Actif.
Terminé: Après sa résiliation, une ligne de contrat ne peut plus être utilisée.

Position

Le numéro de la ligne du contrat d’achat.

Remarque

Vous pouvez déterminer l'incrément par défaut des lignes de contrat dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Cela vous permet d'insérer de nouvelles lignes de façon logique.

Société logistique du service des achats

Société logistique du service achats, du site, du site de réception et du magasin.

Remarque

Indiquez cette valeur si le Magasin, le Site de réception, le Service des achats et le Site sont spécifiés.

Service des achats

Code du service des achats.

Remarque

Spécifiez cette valeur si la ligne de contrat est de type Détail et que la case Utiliser contrats d'achat société n'est pas cochée.
Ce champ est activé lorsque le champ Service des achats a une valeur autre que zéro.
Cette valeur est définie par défaut pour la société logistique spécifiée.
Cette valeur ne peut pas être modifiée si la ligne de contrat est de type Détail.

Service des achats

Département de votre organisation chargé de l'achat des matières et des services nécessaires à votre organisation. Vous affectez des groupe de séries au service des achats.

Site

Code du site.

Séquence

Numéro de détail de ligne de contrat d'achat.

Remarque

Le premier détail de la ligne de contrat portant sur une ligne de contrat d'achat, reçoit le numéro un, le second le numéro deux, ainsi de suite.

Tiers vendeur

Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.

Article

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
articles de service.
Services de sous-traitance
articles composés (menus/options).

Numéro d'article de fabricant recommandé

Numéro d'article de fabricant (NAF) recommandé pour le détail de ligne du contrat d'achat.

Fabricant

Fabricant de l'article ou fabricant lié au numéro d'article de fabricant.

Description

La description du Numéro d'article du fabricant (NAF).

Quantité convenue

Quantité du contrat du détail de ligne de contrat d'achat.

Unité d’achat

Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.

Quantité convenue

Quantité du contrat du détail de ligne de contrat d'achat.

Unité de stock

Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Image

Image de l'article, qui prend par défaut la valeur du champ Image de la session Articles (tcibd0501m000).

Référence de la commande tiers

Numéro de commande utilisé par le tiers vendeur pour identifier les accords indiqués sur ce détail de ligne de contrat.

Service des achats

Environnement de travail dans lequel vous pouvez exécuter des transactions logistiques ou financières. Toutes les données de transactions sont stockées dans la base de données de la société.

Selon le type de données qu'elle contrôle la société est :

une société logistique
une société financière
Une société logistique et financière.

Dans une structure multisociété, certaines tables de base de données peuvent être uniques pour la société et cette dernière peut partager les autres tables avec d'autres sociétés.

Remarque

Le Type de société doit être Logistique ou Les deux.

La société doit être partagée avec la société actuelle.

Valeur par défaut

La société actuelle.

Magasin

Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.

Remarque

Le magasin ne peut faire partie d'un cluster déjà associé au magasin d'un autre détail de la ligne de contrat d'achat. De ce fait pour une ligne de contrat d'achat, seul un détail de la ligne de contrat d'achat peut exister par cluster.

Les données de planification des articles doivent exister pour l'article et le magasin dans la session Articles - Planification (cprpd1100m000).

Devise

La devise employée pour exprimer les montants.

Consigné

Si cette case est cochée, l'article est en stock de consignation.

Remarque

Pour lier le règlement d’une consommation de stock de consignation directement au programme de réapprovisionnement, ne cochez pas cette case.

Contrôle

Si cette case est cochée, l'article doit être inspecté à sa réception.

Etats de conformité

Le code des états de conformité lié à l'article.

Remarque

Vous pouvez ne pouvez spécifier un code Déclaration de conformité que si la case Contrôle est cochée dans cette session.

Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.

Quantité minimum

Quantité minimum du contrat du détail de ligne de contrat d'achat.

Quantité maximum

Quantité maximum de contrat du détail de ligne de contrat d'achat.

Remarque

Si la quantité maximale est atteinte, le champ Action si quantité maximum dépassée définit l'action à exécuter.

Action si quantité maximum dépassée

L'action est exécutée lorsque la quantité maximum du contrat est atteinte.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Action si quantité maximum dépassée de la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000).

Valeurs autorisées

Interactif: Lorsque vous créez une ligne de commande fournisseur, LN affiche un message pour lier la ligne de commande fournisseur au contrat, au besoin. Pour les programmes d'achat, cette option n'est pas applicable et fonctionne comme l'option Ignorer contrat sans tenir compte des tolérances de quantité.
Ignorer contrat: La ligne de commande fournisseur/programme d'achat n'est pas liée au contrat. Sur la ligne de contrat, vous pouvez spécifier une tolérance indiquant quelle quantité maximum de contrats peut être dépassée avant que le contrat ne soit ignoré.
Accepter contrat: La ligne de commande fournisseur/programme d'achat est liée au contrat même si la quantité maximum de contrats est dépassée.

Tolérance de quantité maximum

Quantité exprimée dans l'unité de vente dont la quantité maximum du contrat peut être dépassée avant que les programme d'achat ne puissent plus être liés à la ligne de contrat. Si les quantités respectent cette marge de tolérance, le détail de la ligne de contrat peut être utilisé, mais un message d'avertissement s'affiche. Si des quantités dépassent cette marge, le détail de la ligne de contrat est ignoré et un message d'erreur s'affiche.

Remarque

Vous ne pouvez spécifier ce champ que si le champ Action si quantité maximum dépassée est Ignorer contrat.

Tiers expéditeur

Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées.

Adresse

Ensemble complet de détails concernant l'adresse, notamment l'adresse postale, les numéros de téléphone, de fax et de télex, l'e-mail, l'adresse Internet, l'identification à des fins de taxation, et les informations concernant l'acheminement.

Contact

Code du contact du tiers expéditeur.

Nom complet

Nom complet du contact.

Site de réception

Code du site auquel le tiers expéditeur doit livrer les articles.

Remarque

Ce champ est activé lorsque le Service des achats a une valeur différente de zéro.
Cette valeur est spécifiée par défaut pour le Service des achats indiqué.

Adresse de réception

Adresse de réception des marchandises.

Conditions de livraison

Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.

Point de transfert du titre de propriété

Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.

Quantité proposée

La quantité proposée pour le détail de la ligne de contrat d'achat, qui inclut les quantités prévues de toutes les lignes de programme d'achat ayant le statut Créé, qui sont liées au détail de la ligne de contrat.

Quantité proposée

Quantité appelée

Somme des quantités appelées de toutes les lignes de programme d'achat liées au détail de ligne de contrat.

La quantité appelée augmente lorsqu'une ligne de programme est liée à un contrat. La quantité appelée diminue une nouvelle fois quand une ligne de programme est traitée dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Quantité appelée

Somme des quantités appelées de toutes les lignes de programme d'achat liées au détail de ligne de contrat.

Quantité facturée

Somme des quantités facturées de toutes les lignes de programme d'achat liées au détail de ligne de contrat.

La quantité facturée augmente lorsque des lignes de programme d'achat liées sont traitées dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Quantité facturée

Somme des quantités facturées de toutes les lignes de programme d'achat liées au détail de ligne de contrat.

La quantité facturée augmente lorsque des lignes de programme d'achat liées sont traitées dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Montant appelé

Somme des montants appelés de toutes les lignes de programme d'achat liées au détail de ligne de contrat.

Le montant appelé augmente lorsqu'une ligne de programme est liée à un contrat. Le montant appelé diminue quand une ligne de programme est traitée dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Montant facturé

Somme des montants facturés de toutes les lignes de programme d'achat liées au détail de ligne de contrat.

Le montant facturé augmente lorsque des lignes de programme d'achat liées sont traitées dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Classification TVA

Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
Regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes.
indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.

Exonération

Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée.

Pays TVA

Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.

Numéro de TVA propre

Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.

Code TVA

Le code TVA qui s’applique au détail de la ligne de contrat d’achat.

Remarque

Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ.

Pays de TVA du tiers

Pays dans lequel le tiers possède le code TVA.

Numéro de TVA du tiers

Code TVA du tiers.

Remarque

Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, LN utilise la date courante.

Certificat d'exonération

Votre propre certificat d’exonération.

Remarque

LN imprime les motifs d’exonération sur les factures.
Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).

Motif d'exonération

Motif pour lequel votre société est exonérée de la TVA.

Remarque

Ce champ ne s'applique que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Le code Motif doit être du type Exonération TVA et avoir une date d’application, telle que définie par la Date du contrat.

Service achats (département)

Remarque

Cette valeur doit être associée à la société logistique spécifiée.