Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000)
Cette session permet de convertir les lignes de demande d'achat en appel d'offres ou en commande fournisseur.
Les lignes de demandes d'achat de la plage sélectionnée sont converties si :
- Le statut de la demande d’achat est Approuvé ou En cours de traitement.
- le champ Type de conversion de la session Lignes de demande d'achat (tdpur2502m000) a la valeur Appel d'offres ou Commande fournisseur.
Vous pouvez préparer des demandes d'achat pour leur conversion dans la session Demandes d'achat - Préparation de conversion (tdpur2600m100).
- Groupe de séries
-
Groupe de séries pour les commandes fournisseurs
Valeur par défaut
La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Profils utilisateurs (tdpur0143m000).
- Série de commande fournisseur
-
Numéro de série pour les commandes fournisseurs.
- Type de commande fournisseur
-
Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière.
- Séries de commande pour sous-traitance
-
Série de commandes pour les commandes fournisseurs de sous-traitance.
Valeur par défaut
La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Séries de commande pour sous-traitance de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).
- Type d'ordre pour sous-traitance
-
Type de commande fournisseur pour les commandes fournisseurs de sous-traitance.
Valeur par défaut
La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Type d'ordre pour sous-traitance de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).
- Série de commandes pour sous-traitance de service
-
Série de commandes pour les commandes fournisseurs de sous-traitance de service.
Valeur par défaut
La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Série de commandes pour sous-traitance de service de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).
- Type de commande pour sous-traitance de service
-
Type de commande fournisseur pour les commandes fournisseurs de sous-traitance de service.
Valeur par défaut
La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Type de commande pour sous-traitance de service de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).
- Groupe de séries
-
Groupe de séries pour les appels d'offres.
Valeur par défaut
La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Profils utilisateurs (tdpur0143m000).
- Série d'appels d'offres
-
Numéro de série pour les appels d'offres.
Valeur par défaut
La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Profils utilisateurs (tdpur0143m000).
- Regrouper
-
Si cette case est cochée, plusieurs lignes de demande d'achat sont consolidées en une ligne de commande fournisseur lors de la conversion des demandes d'achat à des commandes fournisseurs.
Si cette case n'est pas cochée, chaque ligne de demande est convertie à une ligne de commande fournisseur séparée. Pour chaque demande, une nouvelle commande fournisseur est créée. Si les lignes de demandes d'achat incluent différents tiers vendeurs, une commande fournisseur est créée par tiers vendeur.
- Calculer les nouveaux prix et remises
-
Si cette case est cochée, LN calcule les nouveaux prix et remises à partir des barèmes de prix lorsque vous convertissez des demandes d'achat en commandes fournisseurs.
Si cette case n'est pas cochée, les prix définis dans la demande d’achat sont transférés vers la commande fournisseur.
RemarqueCette case à cocher est sans effet lors de la conversion d’une demande d’achat en appel d’offres.
- Devise du tiers vendeur
-
Si cette case est cochée, et si la demande d’achat est convertie en commande fournisseur, LN utilise la devise du tiers sur la commande fournisseur. Le prix et le montant de la demande d’achat sont convertis dans cette devise.
Si cette case n'est pas cochée, LN utilise la devise de la demande d’achat sur la commande fournisseur.
RemarqueCette case à cocher est sans effet lors de la conversion d’une demande d’achat en appel d’offres.
- Impression du rapport de traitement
-
Si cette case est cochée, le système génère l’état des demandes d’achat converties avec succès.
- Imprimer le rapport d'erreurs
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Si cette case est cochée, le système génère l’état des demandes d’achat pour lesquelles le processus de conversion a échoué.