Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000)

Cette session permet d'afficher, saisir et gérer des types de commande fournisseur.

Vous pouvez lancer cette session en mode Détails en cliquant sur :

  • Détails dans le menu approprié de la session de vue générale Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000).
  • Détails des types de commandes fournisseurs dans le menu Fichier de la session Type de commande fournisseur (tdpur0694m000).

Si vous double-cliquez sur un enregistrement ou cliquez sur le bouton Nouveau, vous lancez la session Type de commande fournisseur (tdpur0694m000).

Remarque

Vous pouvez uniquement utiliser les types de commandes fournisseurs dans le module Gestion des achats.

Type de commande fournisseur

Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière.

Groupe de commandes fournisseurs

Groupe de séries pour les commandes fournisseurs

LN extrait le groupe de séries de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).

Série de commande fournisseur

Série du groupe de séries que vous affectez au profil utilisateur (achat) pour les commandes fournisseurs.

Vous devez définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000).

Groupe d'appels d'offres

Groupe de séries pour les appel d'offres

LN extrait le groupe de séries de la session Paramètres d'appel d'offres (tdpur0100m100).

Série d'appels d'offres

Série du groupe de séries que vous affectez au profil utilisateur (achat) pour les appels d'offre.

Vous devez définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000).

Groupe de contrats

Groupe de séries pour les contrats d’achat.

LN extrait le groupe de séries de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300).

Série de contrats

Série du groupe de séries que vous affectez au profil utilisateur (achat) pour les contrats d'achat.

Vous devez définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000).

Date d'application

Date d'application du type de commande fournisseur.

Date d'expiration

Date d'expiration du type de commande fournisseur.

Ordre de retour

Les commandes fournisseurs avec ce type de commande sont des ordres de retour.

  • Retour stock

    Utilisé pour retourner le stock.
  • Retour rebut

    Utilisé pour retourner le rebut, qui est applicable au stock de quarantaine.
Remarque

Retour rebut ordres de retour, les éléments suivants s'appliquent :

  • Pour générer les commandes fournisseurs de type Retour rebut, dans les champs Type de commande de retour pour rejet et Série de commandes de retour pour rejet de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400), liez le type de commande et les séries spécifiées dans cette session.
  • Si la case A payer au fournisseur est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000), l'activité Impression des factures fournisseurs (tdpur4404m000) peut être liée. Vous pouvez par conséquent facturer les marchandises rejetées retournées :

Expédier lignes complètes

Si cette case est cochée, la quantité totale d'une ligne de commande fournisseur de type Retour rebut ne peut être retournée que par le biais d'une expédition unique et aucun reliquat ne peut être créé pour la ligne. Par conséquent, après le transfert de la ligne dans Magasin, la règle d'expédition Règle d'expédition devient Expédition totalité de la ligne pour l'ordre magasin généré.

Remarque

Cette case ne peut être sélectionnée que si la valeur attribuée au champ Ordre de retour est Retour rebut.

Livraison directe

Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs avec ce type de commande sont des commandes en livraison directe.

Remarque

Les commandes de livraison directe sont des commandes fournisseurs créées ou générées pour des commandes clients. Les marchandises commandées sont directement livrées au tiers acheteur. Par conséquent, dans le cas d'une commande de livraison directe, aucune transaction de stock n'a lieu.

Commande à emporter

Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs avec ce type de commande sont des commandes à emporter.

Une commande à emporter est une commande dont le stock est imputé en ligne lors de la saisie des lignes de commande. Pour les commandes qui ne sont pas à emporter, des écritures sont créées lors de la saisie des réceptions. Toutefois, pour les commandes à emporter, les transactions sont créées immédiatement lors de la saisie des commandes.

Remarque

Pour toutes les activités liées à la commande à emporter, la case Automatique est cochée. Les activités manuelles ne sont donc pas autorisées pour les commandes à emporter.

Ordre de coût

Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs avec ce type de commande sont des ordres de coût.

Remarque

Pour ce type d'ordre, il n'est possible de sélectionner, lors de la saisie des commandes, que des articles de type Coût ou Service.

Ordre de sous-traitance

Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs avec ce type de commande sont utilisées pour la sous-traitance d'opération ou la sous-traitance d'article.

Remarque
  • Pour la sous-traitance d'articles, il n'est pas obligatoire d'utiliser ce type d'ordre. Vous pouvez également utiliser un type d'ordre normal. Les articles achetés ou fabriqués sont utilisés dans la commande fournisseur. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Sous-traitance d'article - configuration
  • Ce type d'ordre ne peut pas être utilisé lors du transfert d'ordres depuis Planification d'entreprise.

Matières fournies par le client

Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs avec ce type de commande comprennent les matières fournies par le client.

Type d'ordre magasin

Le type de commande magasin lié au type de commande fournisseur.

Remarque

Si le champ Ordre de retour est Retour stock ou Retour rebut, sélectionnez un type d'ordre magasin pour lequel le Type de transaction est Sortie dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000).

Combinaison de reliquats en cours

Si cette case est cochée, LN tente de consolider plusieurs lignes de reliquat en une ligne de reliquat ouverte pour les détails d'une ligne de commande fournisseur particulière.

Les contrôles suivants sont effectués pour déterminer s'il est possible de mettre à jour une ligne de reliquat existante ou s'il faut en créer une nouvelle :

  • La ligne de reliquat existante n'est pas annulée.
  • La ligne de reliquat existante n'est pas encore liée à une réception.
  • La ligne de reliquat existante est liée au même détail de ligne de commande fournisseur.
  • Les valeurs de la ligne de reliquat existante correspondent à celles de la nouvelle ligne de reliquat.
Remarque

Si la quantité commandée d'une ligne de reliquat est mise à jour à la suite d'une combinaison de lignes ouvertes et qu'un ordre magasin est déjà lié à cette ligne, la quantité commandée de l'ordre magasin est également mise à jour.

Remarque

Vous ne pouvez cocher cette case que si les cases suivantes sont cochées dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400):

  • Reliquats autorisés
  • Confirmer les reliquats automatiquement

Vous ne pouvez pas cocher cette case dans les cas suivants :

  • La case Commande à emporter est cochée.
  • La case Règlement des consommations de stock de consignation est cochée.
  • La case Livraison directe est cochée.
  • Le champ Ordre de retour a la valeur Retour stock ou Retour rebut.

Exclure de calcul du prix cible

Si cette case est cochée, Les commandes fournisseurs présentant ce type de commande sont exclues du calcul du prix cible.

Remarque
  • Cette case n'est affichée que si la case Prix cible est sélectionnée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).
  • Cette case n'est activée que si le champ Ordre de retour a la valeur Non et que les cases suivantes sont désélectionnées :
    • Ordre de sous-traitance
    • Matières fournies par le client
    • Règlement des consommations de stock de consignation

Réapprovisionnement du stock de consignation

Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs avec ce type de commande sont utilisées pour réapprovisionner le stock de consignation.

Remarque

Si vous transférez un ordre de type réapprovisionnement de consignation vers la session Ordres magasin (whinh2100m000), LN crée un ordre magasin de type Réception Vous pouvez transférer une commande vers Magasin dans la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000).

Règlement des consommations de stock de consignation

Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs avec ce type de commande sont utilisées pour payer le stock de consignation. Les commandes générées ont l'origine Règlement achat.