Paramètres d'achat par site (tdpur0111m000)

Site pour lequel les paramètres d'achat sont définis.

Adresse du site.

Société logistique à laquelle est lié le site.

Indique si le site appartient à un tiers externe tel qu'un client ou un sous-traitant.

Un site externe peut inclure les magasins dans lesquels les stocks appartenant à votre société sont entreposés et pour lesquels celle-ci effectue la planification.

Service des achats lié au site. Ce service est en charge de la gestion des commandes fournisseurs pour le site.

Code de l'employé qui gère les achats pour le site.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée, le paramétrage spécifié dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est utilisé. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres d'achat spécifiques du site.

Insertion d'article par défaut - Tiers vendeur/expéditeur

Si cette case est cochée, Infor LN ajoute un enregistrement de type Article -Tiers dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) dès que de nouvelles données d'achat sont ajoutées dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

Si cette case n'est pas cochée, entrez manuellement les enregistrements Article -Tiers dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) que si la case Utiliser les paramètres globaux d'achat est cochée.

Utiliser la durée entière d'approvisionnement

Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier et mettre à jour les durées entières d'approvisionnement et calculer le délai total (cumulé).

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) que si la case Utiliser les paramètres globaux d'achat est cochée.

Nombre maximum de niveaux fantômes à ignorer

Ce paramètre détermine le nombre par défaut de niveaux de nomenclatures qui sont récapitulés lorsque vous utilisez des fantômes.

Dans le module Gestion des achats, vous pouvez copier des nomenclatures dans des commandes fournisseurs via la session Copie des composants de nomenclatures dans la commande (tdpur4812s000).

Remarque

• Le nombre de niveaux de nomenclature doit être 1 ou plus.
• Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) que si la case Utiliser les paramètres globaux d'achat est cochée.

Groupe de l'article composé

Groupe article composé par défaut utilisé dans les commandes fournisseurs pour identifier les composants d'un article composé lors de l'achat d'un tel article. Cette valeur par défaut s'affiche uniquement lorsqu'aucun groupe d'article composé n'est lié au tiers vendeur dans la session Tiers vendeur (tccom4120s000).

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) que si la case Utiliser les paramètres globaux d'achat est cochée.

Date de configuration

Date à laquelle la nomenclature doit être décomposée ou date servant à déterminer quelle révision d'une référence d'étude est valide.

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) que si la case Utiliser les paramètres globaux d'achat est cochée.

La date de configuration détermine à quelle date la date d'application ou la date d'expiration est comparée dans la nomenclature ou la révision.

Remarque

Si, dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000), la valeur définie pour le champ Gestion des stocks est :

• Par article principal

  Aucune nomenclature n'est lue.

• Par composant

  La nomenclature applicable est lue.

Valeurs autorisées

Date de livraison

date de réception planifiée

Date de commande

date de la commande

Remarque

Cette date n'est pas disponible sur les programmes d'achat. C'est la date de réception planifiée qui est donc utilisée.

Date système

date système

Date d'application

Date et heure auxquelles le paramétrage est modifié.

Dernière modification par

Code de l'utilisateur qui a modifié le paramétrage pour la dernière fois.

Si cette case est cochée, le paramétrage spécifié dans la session Paramètres des demandes d'achat (tdpur0100m200) est utilisé. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres de demande d'achat spécifiques du site.

Autorisations d'approbation

Personne chargée d'approuver la demande d'approbation.

Valeurs autorisées

Approbateur quelconque

Tout utilisateur est autorisé à approuver les demandes.

Approbateur quelc. dans dépt approbateur

Tout utilisateur dont le code Employé est lié au Département approbateur et qui figure sur la liste des approbateurs est autorisé à approuver les demandes.

Approbateur courant seulement

Tout utilisateur dont le code Employé correspond à l'Approbateur qui figure sur la liste des approbateurs est autorisé à approuver les demandes.

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des demandes d'achat (tdpur0100m200) que si la case Utiliser les paramètres globaux de demande d'achat est cochée.

Soumettre demandes d'achat générées automatiquement

Si cette case est cochée, les demandes d'achat générées sont automatiquement soumises pour approbation.

Remarque

• Si cette case est cochée, la demande d'achat ne peut pas être modifiée avant d'avoir été approuvée. Les modifications de la demande ne sont autorisées qu'après avoir été rejetées par l'approbateur.
• Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des demandes d'achat (tdpur0100m200) que si la case Utiliser les paramètres globaux de demande d'achat est cochée.

Date d'application

Date et heure auxquelles le paramétrage est modifié.

Dernière modification par

Code de l'utilisateur qui a modifié le paramétrage pour la dernière fois.

Si cette case est cochée, le paramétrage spécifié dans la session Paramètres d'appel d'offres (tdpur0100m100) est utilisé. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres d'appel d'offres spécifiques du site.

Env. appel d'offres à tiers vendeur non approuvé

Si cette case est cochée, vous pouvez envoyer les appels d'offres à des tiers pour lesquels la combinaison article/tiers n'est pas approuvée dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).

Remarque

• Ce champ prend par défaut la valeur du champ Envoyer l'appel d'offres de la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000).
• Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres d'appel d'offres (tdpur0100m100) que si la case Utiliser les paramètres globaux d'appel d'offres est cochée.

Date d'application

Code de l'utilisateur qui a modifié le paramétrage pour la dernière fois.

Dernière modification par

Code de l'utilisateur qui a modifié le paramétrage pour la dernière fois.

Si cette case est cochée, le paramétrage spécifié dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) est utilisé. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres de commande fournisseur spécifiques du site.

Reliquats autorisés

Si cette case est cochée, Infor LN crée des reliquats.

Le reliquat est calculé en fonction des réceptions et des approbations effectuées dans les sessions suivantes :

• Réception magasin (whinh3512m000)
• Vue d'ensemble des contrôles des magasins (whinh3122m000)
• Réceptions des achats (tdpur4106m000)

Vous pouvez gérer le reliquat et le confirmer manuellement dans la session Reliquats potentiels de commande fournisseur (tdpur4101m700). Vous pouvez visualiser les reliquats confirmés dans la session Reliquats de commande fournisseur confirmés (tdpur4101m800).

Remarque

• Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) que si la case Utiliser les paramètres globaux de commande fournisseur est cochée.
• Infor LN ne génère pas de reliquats (potentiels) pour les ordres de retour.

Si cette case n'est pas cochée, Infor LN ne crée pas de reliquats. Par conséquent, aucune quantité de reliquat n'est calculée.

Remarque

Si cette case n'est pas cochée, et que la case Réception finale de la session Réception magasin (whinh3512m000) est cochée, les règles suivantes s'appliquent :

• Si la quantité commandée est supérieure à la quantité reçue dans la session Réception magasin (whinh3512m000), la différence entre la quantité commandée et la quantité reçue n'est pas prise en compte lors de la journalisation des transactions de stock planifiées dans les sessions Transactions de stock planifiées (whinp1500m000) et Ordre - Transactions de stocks planifiées (whinp1501m000).
• Si des marchandises sont rejetées dans la session Vue d'ensemble des contrôles des magasins (whinh3122m000), la quantité refusée n'est pas prise en compte lors de la journalisation des transactions de stock planifiées dans les sessions Transactions de stock planifiées (whinp1500m000) et Ordre - Transactions de stocks planifiées (whinp1501m000).

Exemple

• Quantité commandée = 10.
• Infor LN ne peut pas générer de reliquats (potentiels).

Quantité reçue	Quantité refusée	Réception finale	Transaction de stock planifiée
7	0	non	3
7	0	oui	0
7	2	non	5
7	2	oui	0

Confirmer les reliquats automatiquement

Si cette case est cochée, Infor LN confirme les reliquats.

Si cette case n'est pas cochée,, confirmez manuellement les reliquats dans la session Reliquats potentiels de commande fournisseur (tdpur4101m700).

Remarque

• Les reliquats rejetés au cours du contrôle ne sont pas confirmés par Infor LN. Ces reliquats doivent toujours être confirmés manuellement.
• Les reliquats générés pour une commande fournisseur avec livraison directe sont confirmés automatiquement. Vous ne pouvez pas confirmer ces reliquats manuellement.
• Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) que si la case Utiliser les paramètres globaux de commande fournisseur est cochée.

Motif de modification

Le code Motif de modification du reliquat. Après confirmation du reliquat, cette valeur devient par défaut celle du champ Motif de modification de la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200) si le champ Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre n'est pas renseigné.

Remarque

• Si le champ Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre est renseigné, elle est utilisée comme code Motif de modification par défaut du reliquat.
• Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) que si la case Utiliser les paramètres globaux de commande fournisseur est cochée.

Type de modification

Le type de modification du reliquat. Après confirmation du reliquat, cette valeur devient par défaut celle du champ Type de modification de la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200) si le champ Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre n'est pas renseigné.

Remarque

• Si le champ Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre est renseigné, elle est utilisée comme type de modification par défaut du reliquat.
• Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) que si la case Utiliser les paramètres globaux de commande fournisseur est cochée.

Méthode de calcul du prix d'achat moyen

Méthode de calcul du prix d'achat moyen.

Remarque

• Si la valeur définie pour ce paramètre est Achats (cumulés), comparez les réceptions cumulées au stock physique au moyen de la session Mise en corresp. du solde des récept. avec le niv. de stock (tdipu0201m000). Les prix moyens en temps réel des articles ne peuvent être calculés que si cette session est exécutée en temps voulu.
• Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) que si la case Utiliser les paramètres globaux de commande fournisseur est cochée.

Valeurs autorisées

Achats (cumulés)

Le prix d'achat moyen est basé sur les éléments suivants :

• le prix d'une nouvelle réception,
• le prix moyen des achats cumulés jusqu'à la réception suivante.

      
APN = ((PR * QR) + (APO * CRO)) ÷  (QR + CRO) 

Stock courant

Le prix d'achat moyen est basé sur les éléments suivants :

• le prix d'une nouvelle réception,
• le prix moyen du stock en cours.

      
APN = ((PR * QR) + (APO * ILO)) ÷ (QR + ILO)
  

• APN - Prix d'achat moyen (nouveau)
• APO - Prix d'achat moyen (ancien)
• PR - Prix de la nouvelle réception
• QR - Quantité de la nouvelle réception
• CRO - Quantité reçue cumulée (ancienne)
• ILO - Niveau de stock (ancien)

L'ancien stock (actuel) prend en compte le stock existant disponible moins les réceptions non encore rapprochées ni approuvées. En conséquence, le prix d'achat moyen se base sur des ordres d'achat financièrement rapprochés et approuvés.

Si la méthode est configurée sur Stock courant et si le résultat du calcul de l'APN est négatif, le prix de revient moyen global a la même valeur que le dernier prix de revient global.

Confirmation de la réception comme finale

Si cette case est cochée, chaque réception de ligne de commande fournisseur est considérée comme une réception finale. La case Réception finale de la session Réceptions des achats (tdpur4106m000) est donc automatiquement cochée à chaque réception de ligne de commande fournisseur.

Remarque

• De cette manière, lors de la confirmation des réceptions, vous n'avez pas besoin de vérifier les articles reçus et de sélectionner manuellement la case Réception finale. Ceci accélère la procédure de réception, qui peut être longue si le nombre de transactions de réception est important. Par ailleurs, les reliquats sont toujours créés, car vous ne pouvez pas oublier de cocher la case Réception finale.
• Si cette case n'est pas cochée, la case Réception finale n'est cochée automatiquement que si la quantité reçue est supérieure ou égale à la quantité commandée pour la ligne de commande fournisseur. Si la case Réception finale est décochée mais qu'une réception finale s'applique, vous devez cocher manuellement la case Réception finale dans la session Réceptions des achats (tdpur4106m000).
• Vous pouvez toutefois annuler la sélection automatique de la case Réception finale pour une réception individuelle si vous avez besoin de corriger la réception dans la session Correction de la réception des achats (tdpur4106s100).
• Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) que si la case Utiliser les paramètres globaux de commande fournisseur est cochée.

Niveau 1

Premier élément de la combinaison de niveaux de priorité en fonction de laquelle Infor LN recherche des tiers vendeurs approuvés pour les commandes fournisseurs.

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) que si la case Utiliser les paramètres globaux de commande fournisseur est cochée.

Cette valeur est utilisée par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont exécutées :

1. Planification d'entreprise envoie l'article ou le groupe d'articles requis et le magasin au module Gestion des achats.
2. Le module Gestion des achats recherche les fournisseurs approuvés en fonction du Chemin de recherche défini dans cette session.
3. Le module Gestion des achats envoie tous les tiers valides à l'application Planification d'entreprise. Planification d'entreprise sélectionne alors un tiers vendeur.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Chemin de recherche des tiers vendeurs approuvés.

Valeurs autorisées

Tiers source unique

LN recherche uniquement les tiers qui sont fixes pour un article ou un groupe d'articles donné, ce qui signifie que ces articles ne peuvent pas être livrés par un autre tiers.

Tiers recommandés

LN recherche uniquement les tiers qui sont préférés pour un article ou un groupe d'articles donné, ce qui signifie que ces articles peuvent être livrés par plusieurs autres tiers.

Niveau 2

Deuxième élément de la combinaison de niveaux de priorité en fonction de laquelle Infor LN recherche des tiers approuvés pour les commandes fournisseurs.

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) que si la case Utiliser les paramètres globaux de commande fournisseur est cochée.

Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont exécutées :

1. Planification d'entreprise envoie l'article ou le groupe d'articles requis et le magasin au module Gestion des achats.
2. Le module Gestion des achats recherche les fournisseurs approuvés en fonction du Chemin de recherche défini dans cette session.
3. Le module Gestion des achats envoie tous les tiers valides à l'application Planification d'entreprise. Planification d'entreprise sélectionne alors un tiers vendeur.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Chemin de recherche des tiers vendeurs approuvés.

Valeurs autorisées

Contrats d'achat

LN ne recherche que les tiers vendeurs des contrats d'achat.

Tiers Article

LN ne recherche que les tiers vendeurs des fichiers articles-tiers.

Niveau 3

Troisième élément de la combinaison de niveaux de priorité en fonction de laquelle Infor LN recherche des tiers approuvés pour les commandes fournisseurs.

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) que si la case Utiliser les paramètres globaux de commande fournisseur est cochée.

Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont exécutées :

1. Planification d'entreprise envoie l'article ou le groupe d'articles requis et le magasin au module Gestion des achats.
2. Le module Gestion des achats recherche les fournisseurs approuvés en fonction du Chemin de recherche défini dans cette session.
3. Le module Gestion des achats envoie tous les tiers valides à l'application Planification d'entreprise. Planification d'entreprise sélectionne alors un tiers vendeur.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Chemin de recherche des tiers vendeurs approuvés.

Valeurs autorisées

Contrats centralisés

LN ne recherche que les tiers vendeurs des contrats centraux.

Contrats décentralisés

LN ne recherche que les tiers vendeurs des contrats non centraux.

Articles

Dans les fichiers d'articles-tiers, LN ne recherche que les tiers vendeurs qui sont liés à un Article.

Groupes d'articles

Dans les fichiers articles-tiers, LN ne recherche que les tiers vendeurs qui sont liés à un Groupe d'articles.

Rechercher tous les niveaux définis

Si cette case est cochée, Infor LN recherche des tiers approuvés dans tous les niveaux de priorité définis.

Si cette case n'est pas cochée, et qu'un tiers approuvé est repéré à l'un des niveaux de priorité définis, Infor LN arrête la recherche.

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) que si la case Utiliser les paramètres globaux de commande fournisseur est cochée.

Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont appliquées :

1. Planification d'entreprise envoie l'article ou le groupe d'articles requis et le magasin au module Gestion des achats.
2. Le module Gestion des achats recherche les fournisseurs approuvés en fonction du Chemin de recherche défini dans cette session.
3. Le module Gestion des achats envoie tous les tiers valides à l'application Planification d'entreprise. Planification d'entreprise sélectionne alors un tiers vendeur.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Chemin de recherche des tiers vendeurs approuvés.

Date d'application

Date et heure auxquelles le paramétrage est modifié.

Dernière modification par

Code de l'utilisateur qui a modifié le paramétrage pour la dernière fois.

Si cette case est cochée, le paramétrage spécifié dans la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500) est utilisé. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres de programme d'achat spécifiques du site.

Niveau -Sourcing tiers

Premier élément de la combinaison de niveaux de priorité en fonction de laquelle Infor LN recherche des tiers approuvés pour les programmes d’achat.

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500) que si la case Utiliser les paramètres globaux de programme d'achat est cochée.

Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont appliquées :

1. Planification d'entreprise envoie l'article ou le groupe d'articles requis et le magasin au module Gestion des achats.
2. Le module Gestion des achats recherche les fournisseurs approuvés en fonction du Chemin de recherche défini dans cette session.
3. Le module Gestion des achats envoie tous les tiers valides à l'application Planification d'entreprise. Planification d'entreprise sélectionne alors un tiers vendeur.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Chemin de recherche des tiers vendeurs approuvés.

Valeurs autorisées

Tiers source unique

LN recherche uniquement les tiers qui sont fixes pour un article ou un groupe d'articles donné, ce qui signifie que ces articles ne peuvent pas être livrés par un autre tiers.

Tiers recommandés

LN recherche uniquement les tiers qui sont préférés pour un article ou un groupe d'articles donné, ce qui signifie que ces articles peuvent être livrés par plusieurs autres tiers.

Niveau - Contrat d'achat

Deuxième élément de la combinaison de niveaux de priorité en fonction de laquelle Infor LN recherche des tiers approuvés pour les programmes d'achat.

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500) que si la case Utiliser les paramètres globaux de programme d'achat est cochée.

Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont appliquées :

1. Planification d'entreprise envoie l'article ou le groupe d'articles requis et le magasin au module Gestion des achats.
2. Le module Gestion des achats recherche les fournisseurs approuvés en fonction du Chemin de recherche défini dans cette session.
3. Le module Gestion des achats envoie tous les tiers valides à l'application Planification d'entreprise. Planification d'entreprise sélectionne alors un tiers vendeur.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Chemin de recherche des tiers vendeurs approuvés.

Valeurs autorisées

Contrats centralisés

LN ne recherche que les tiers vendeurs des contrats centraux.

Contrats décentralisés

LN ne recherche que les tiers vendeurs des contrats non centraux.

Articles

Dans les fichiers d'articles-tiers, LN ne recherche que les tiers vendeurs qui sont liés à un Article.

Groupes d'articles

Dans les fichiers articles-tiers, LN ne recherche que les tiers vendeurs qui sont liés à un Groupe d'articles.

Rechercher tous les niveaux définis

Si cette case est cochée, Infor LN recherche des tiers approuvés dans tous les niveaux de priorité définis.

Si cette case n'est pas cochée, et qu'un tiers approuvé est repéré à l'un des niveaux de priorité définis, Infor LN arrête la recherche.

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500) que si la case Utiliser les paramètres globaux de programme d'achat est cochée.

Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont appliquées :

1. Planification d'entreprise envoie l'article ou le groupe d'articles requis et le magasin au module Gestion des achats.
2. Le module Gestion des achats recherche les fournisseurs approuvés en fonction du Chemin de recherche défini dans cette session.
3. Le module Gestion des achats envoie tous les tiers valides à Planification d'entreprise. Planification d'entreprise sélectionne alors un tiers vendeur.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Chemin de recherche des tiers vendeurs approuvés.

Date d'application

Date et heure auxquelles le paramétrage est modifié.

Dernière modification par

Code de l'utilisateur qui a modifié le paramétrage pour la dernière fois.

Si cette case est cochée, le paramétrage spécifié dans la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) est utilisé. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres de tarification d'achat spécifiques du site.

Mettre à jour le barème des prix d'achat par défaut

Si cette case est cochée, le barème de prix fournisseurs est mis à jour automatiquement lorsqu'un prix d'achat est modifié, ou ajouté à la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) que si la case Utiliser les paramètres globaux de calcul des prix d'achat est cochée.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Mettre à jour le barème de prix par défaut.

Barème de prix fournisseurs

Code barème de prix fournisseurs

Remarque

• Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) que si la case Utiliser les paramètres globaux de calcul des prix d'achat est cochée.
• Définissez un barème de prix fournisseurs si vous souhaitez utiliser un seul barème pour tous vos tiers vendeurs. En cochant la case Mettre à jour le barème de prix fournisseurs, vous pouvez tenir le barème de prix fournisseurs à jour.
• Si vous liez le barème de prix fournisseurs à une matrice de prix dans la session Matrices de prix d'achat (tdpcg0130m020), vous pouvez utiliser le champ Facteurde prix pour obtenir différents prix unitaires pour les différents tiers vendeurs.

Contrôle du prix

Ce champ détermine quel prix d'achat utiliser parmi les barèmes de prix. Ce barème de prix dépend de la matrice de prix spécifiée dans la session Matrices de prix d'achat (tdpcg0130m020).

Sélectionnez l'une des options suivantes :

• Premier prix

  Pour une définition de matrice donnée, Infor LN utilise le premier prix de la matrice présentant la date d'application la plus récente.

• Prix le plus bas

  Pour une définition de matrice de prix spécifique, Infor LN extrait le premier prix de la matrice présentant la date d'application la plus récente. Cependant, si d'autres définitions de matrice pertinentes sont applicables, Infor LN continue à y rechercher des prix inférieurs. Infor LN utilise le prix le plus bas de la matrice de prix.

Remarque

• Si vous sélectionnez Prix le plus bas, Infor LN n'explore pas chaque entrée (séquence) applicable d'une définition de matrice donnée dans la session Matrices de prix d'achat (tdpcg0130m020). Les prix sont comparés d'une définition de matrice de prix à l'autre. Les définitions de matrices de prix pour lesquelles la valeur du champ Priorité des commandes de la session Priorités de matrice (tdpcg0120m000) diffère sont prises en compte.
• Comme le prix qui est pris en compte est celui présentant la date d'application la plus récente de la matrice de prix pour une définition de matrice donnée, vous pouvez définir une exception en entrant une nouvelle valeur assortie d'une autre date d'application dans la matrice existante.
• Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) que si la case Utiliser les paramètres globaux de calcul des prix d'achat est cochée.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Calcul des prix, taux et remises.

Exemple

Paramètres de la session Priorités de matrice (tdpcg0120m000) pour le type de matrice Prix d'achat:

Priorité	1	2
Période de validité	01/01/2006-31/12/2006	01/01/2006-31/12/2006
Définition de la matrice	Fournisseur	Prlist

Matrices de prix dans la session Matrices de prix d'achat (tdpcg0130m020) pour le type de matrice Prix d'achat:

Définition de la matrice	Suppl
Priorité	10	20
Période de validité	01/01/2006-31/12/2006	05/01/2006-30/08/2006
Prix dans le barème de prix	7	10

Définition de la matrice	Prlist
Priorité	10	20
Période de validité	01/01/2006-31/12/2006	06/01/2006-30/09/2006
Prix dans le barème de prix	8	11

Par ailleurs, les conditions suivantes s'appliquent :

• Le paramètre Contrôle du prix a la valeur Prix le plus bas.
• Un article est acheté le 30 mai 2006 et toutes les matrices de prix sont applicables.

Infor LN extrait le prix correct comme suit :

1. Pour la première définition de matrice applicable, qui est celle dont la Priorité des commandes est 1 dans la session Priorités de matrice (tdpcg0120m000), Infor LN extrait le prix dont la date d'application est la plus récente dans la matrice de prix. Par conséquent, Infor LN extrait le prix de 10 dans la Matrice des prix Suppl.
2. Comme le paramètre Contrôle du prix a la valeur Prix le plus bas, Infor LN continue à rechercher des prix dans les matrices de prix auxquelles sont liées d'autres définitions de matrice pertinentes stockées également dans la session Priorités de matrice (tdpcg0120m000). Par conséquent, dans la Matrice des prix qui est stockée sous Priorité des commandes 2 dans la session Priorités de matrice (tdpcg0120m000), Infor LN extrait le prix avec la date d'effet la plus récente dans la matrice de prix, dont le prix est de 8.
3. Infor LN utilise le prix de 8, qui est le plus bas.

Gestion des remises niveau 1 achat

La remise d'achat de niveau 1.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Calcul des prix, taux et remises.

Valeurs autorisées

Première remise

Lors de la recherche de remises, LN interrompt la recherche du niveau de remise spécifique dès qu'une remise est trouvée.

Meilleure remise

Lors de la recherche de remises, LN recherche toutes les définitions de matrice d'un niveau de remise spécifique et renvoie uniquement la meilleure remise.

Cumuler

Lors de la recherche de remises, LN recherche toutes les définitions de matrice d'un niveau de remise spécifique et cumule les remises à partir des définitions de matrice.

Remarque

Après avoir recherché un niveau de remise spécifique, LN commence à rechercher les remises du niveau suivant, le cas échéant.

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) que si la case Utiliser les paramètres globaux de calcul des prix d'achat est cochée.

Gestion des remises niveau 2 achat

La remise d'achat de niveau 2.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Calcul des prix, taux et remises.

Valeurs autorisées

Première remise

Lors de la recherche de remises, LN interrompt la recherche du niveau de remise spécifique dès qu'une remise est trouvée.

Meilleure remise

Lors de la recherche de remises, LN recherche toutes les définitions de matrice d'un niveau de remise spécifique et renvoie uniquement la meilleure remise.

Cumuler

Lors de la recherche de remises, LN recherche toutes les définitions de matrice d'un niveau de remise spécifique et cumule les remises à partir des définitions de matrice.

Remarque

Après avoir recherché un niveau de remise spécifique, LN commence à rechercher les remises du niveau suivant, le cas échéant.

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) que si la case Utiliser les paramètres globaux de calcul des prix d'achat est cochée.

Gestion des remises niveau 3 achat

La remise d'achat de niveau 3.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Calcul des prix, taux et remises.

Valeurs autorisées

Première remise

Lors de la recherche de remises, LN interrompt la recherche du niveau de remise spécifique dès qu'une remise est trouvée.

Meilleure remise

Lors de la recherche de remises, LN recherche toutes les définitions de matrice d'un niveau de remise spécifique et renvoie uniquement la meilleure remise.

Cumuler

Lors de la recherche de remises, LN recherche toutes les définitions de matrice d'un niveau de remise spécifique et cumule les remises à partir des définitions de matrice.

Remarque

Après avoir recherché un niveau de remise spécifique, LN commence à rechercher les remises du niveau suivant, le cas échéant.

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) que si la case Utiliser les paramètres globaux de calcul des prix d'achat est cochée.

Gestion des remises niveau 4 achat

La remise d'achat de niveau 4.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Calcul des prix, taux et remises.

Valeurs autorisées

Première remise

Lors de la recherche de remises, LN interrompt la recherche du niveau de remise spécifique dès qu'une remise est trouvée.

Meilleure remise

Lors de la recherche de remises, LN recherche toutes les définitions de matrice d'un niveau de remise spécifique et renvoie uniquement la meilleure remise.

Cumuler

Lors de la recherche de remises, LN recherche toutes les définitions de matrice d'un niveau de remise spécifique et cumule les remises à partir des définitions de matrice.

Remarque

Après avoir recherché un niveau de remise spécifique, LN commence à rechercher les remises du niveau suivant, le cas échéant.

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) que si la case Utiliser les paramètres globaux de calcul des prix d'achat est cochée.

Gestion des remises niveau 5 achat

La remise d'achat de niveau 5.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Calcul des prix, taux et remises.

Valeurs autorisées

Première remise

Lors de la recherche de remises, LN interrompt la recherche du niveau de remise spécifique dès qu'une remise est trouvée.

Meilleure remise

Lors de la recherche de remises, LN recherche toutes les définitions de matrice d'un niveau de remise spécifique et renvoie uniquement la meilleure remise.

Cumuler

Lors de la recherche de remises, LN recherche toutes les définitions de matrice d'un niveau de remise spécifique et cumule les remises à partir des définitions de matrice.

Remarque

Après avoir recherché un niveau de remise spécifique, LN commence à rechercher les remises du niveau suivant, le cas échéant.

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) que si la case Utiliser les paramètres globaux de calcul des prix d'achat est cochée.

Date d'application

Date et heure auxquelles le paramétrage est modifié.

Dernière modification par

Code de l'utilisateur qui a modifié le paramétrage pour la dernière fois.

Si cette case est cochée, le paramétrage spécifié dans la session Paramètres des coûts globaux (tclct0100m000) est utilisé. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres de coûts globaux spécifiques du site.

Méthode de calcul du coût moyen global

Méthode permettant de calculer le coût global moyen.

Remarque

• Pour calculer le coût standard d'un article, le coût global moyen peut être ajouté au prix d'achat moyen.
• Si la valeur définie pour ce paramètre est Achats cumulés, comparez les réceptions cumulées au stock physique au moyen de la session Mise en corresp. du solde des récept. avec le niv. de stock (tdipu0201m000). Les prix moyens réalistes des articles ne peuvent être calculés que si cette session est exécutée en temps voulu.
• Vous pouvez afficher les coûts globaux moyens par article dans la session Coûts globaux réels d'article (tclct3600m000).

Valeurs autorisées

Achats cumulés

Le coût moyen global est basé sur les éléments suivants :

• le prix d'une nouvelle réception,
• le prix moyen des achats cumulés jusqu'à la réception suivante.

      
APN = ((PR * QR) + (APO * CRO)) ÷  (QR + CRO) 

Stock courant

Le coût moyen global est basé sur les éléments suivants :

• le prix d'une nouvelle réception,
• le niveau de prix moyen du stock en cours.

      
APN = ((PR * QR) + (APO * ILO)) ÷ (QR + ILO)
  

• APN - Coût moyen global (nouveau)
• APO - Coût moyen global (ancien)
• PR - Prix de la nouvelle réception
• QR - Quantité de la nouvelle réception
• CRO - Quantité reçue cumulée (ancienne)
• ILO - Niveau de stock (ancien)

L'ancien stock (actuel) prend en compte le stock existant disponible moins les réceptions non encore rapprochées ni approuvées. En conséquence, le coût moyen se base sur des achats financièrement rapprochés et approuvés.

Si la méthode est configurée sur Stock courant et si le résultat du calcul de l'APN est négatif, le coût moyen global est égal au dernier coût global.

Exemple

Méthode de calcul du coût moyen global: Achats cumulés

Valeurs actuelles pour l'article K :

Réceptions d'achat cumulées	20 pièces
Coût global moyen pour l'élément de coût A	5 euro
Coût global moyen pour l'élément de coût B	4 euro
Coût global moyen total	9 euro

Nouvelle réception pour l'article K, tous les coûts globaux sont facturés.

Quantité reçue	2 pièces
Ligne de coût global pour élément de coût A	7 euro
Ligne de coût global pour élément de coût C	3 euro

Nouveau coût global moyen :

• Elément de coût A

  (2 x 7) + (20 x 5) / (20 + 2) = 5,18 euros

• Elément de coût B

  (2 x 0) + (20 x 4) / (20 + 2) = 3,64 euro

• Elément de coût C

  (2 x 0) + (20 x 4) / (20 + 2) = 0,27 euro

Valeurs actuelles pour l'article K :

Réceptions d'achat cumulées	22 pièces
Coût global moyen total	9,09 euro

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres des coûts globaux (tclct0100m000) que si la case Utiliser les paramètres globaux des coûts globaux est cochée.

Date d'application

Date et heure auxquelles le paramétrage est modifié.

Dernière modification par

Code de l'utilisateur qui a modifié le paramétrage pour la dernière fois.