Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400)

Date et heure de validité des paramètres. Les paramètres sont valides jusqu’à la date d’application d’un paramètre plus récent.

Groupe de séries

Le groupe de séries par défaut de toutes les commandes fournisseurs et de tous les programmes d'achat.

Remarque

Vous pouvez définir des séries de commandes fournisseurs et des séries de programmes d'achat dans la session Profils utilisateurs (tdpur0143m000).

Incrément pour lignes

Intervalle entre les lignes consécutives d’une commande fournisseur.

Exemple

Si vous saisissez la valeur 10, les numéros attribués aux lignes de commande consécutives sont 10, 20, 30, etc.

Montant marchandises/remise sur les commandes fournisseurs

Vous pouvez définir la présentation des montants sur les commandes fournisseurs.

Exemple

La remise d’une commande fournisseur est de 10 %. La commande fournisseur comporte les lignes suivantes :


Quantité	Prix	Remise
1	100	5 %
2	100	10 %

Montant brut = montants de toutes les lignes (= quantités * prix) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300. Montant de la remise de la ligne de commande = 5 + 20 = 25,0 Montant de la remise sur commande = (montant brut - montant total de la remise de la ligne) * remise sur commande / 100 = (300 - 25) * 10 / 100 = 27,5 Montant total de la remise = montant total de la remise de la ligne + montant de la remise sur commande = 25 + 27,5 = 52,5. Montant net = montant brut - montant total de la remise = 300 - 52,5 = 247,5

Valeurs autorisées

Montant brut et remise

Les montants suivants sont affichés :

Montant brut.
Montant de la remise de la ligne de commande + remise de la commande.

Montant net et remise

Les montants suivants sont affichés :

Montant net.
Remise de la ligne de commande + remise de la commande.

Montant net/aucune remise

Le montant net est affiché.
Le montant de la remise n'est pas affiché.

Type de cde pour règlement des conso. de stock de consignation

Type de commande par défaut utilisé lorsque les commandes fournisseurs sont générées afin de régler le stock de consignation.

Remarque

Ne renseignez pas ce champ si vous utilisez le stock de consignation dans un scénario de stock géré par le fournisseur (VMI).

Détermination du prix selon

Permet de définir le mode de détermination du prix pour le règlement du stock de consignation: selon le prix en vigueur au moment du réapprovisionnement ou de la consommation.

Valeurs autorisées

Réapprovisionnement

Le prix dépend des données de prix et de contrat de l'ordre de réapprovisionnement.

Consommation

Le montant est basé sur les données de calcul des prix (PCG) standard en vigueur à la date de consommation.

Une fois les marchandises consommées, une nouvelle recherche de contrat est effectuée et les prix et remises réels sont extraits. Le règlement et la facturation dépendent du contrat en vigueur à la date de sortie du stock. Si plusieurs contrats sont applicables, le premier contrat spécial trouvé est lié à l'ordre de règlement/facturation du stock consigné.

Séries de commande pour sous-traitance

Série de commandes par défaut pour les commandes fournisseurs de sous-traitance.

Valeur par défaut

Ceci est la valeur par défaut pour ces champs :

Le champ N° série d'ordre dans la session Génération doc. d'achat de sous-traitance (tisfc2250m000).
Le champ Séries de commande pour sous-traitance dans la session Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000).
Le champ Séries de commande pour sous-traitance dans la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

Type d'ordre pour sous-traitance

Type de commande par défaut pour les commandes fournisseurs de sous-traitance.

Valeur par défaut

Ceci est la valeur par défaut pour ces champs :

Le champ Type d'ordre dans la session Génération doc. d'achat de sous-traitance (tisfc2250m000).
Le champ Type d'ordre pour sous-traitance dans la session Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000).
Le champ Type d'ordre pour sous-traitance dans la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

Série de commandes pour sous-traitance de service

Série de commandes par défaut pour les commandes fournisseurs de sous-traitance de service.

Remarque

Ce champ n'est visible que si :

Les cases Service sur site et/ou Atelier de réparation sont cochées dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).
La case Sous-traitance avec prise en charge flux matières est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Valeur par défaut

LN insère cette valeur dans ces sessions :

Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000)
Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000)

Type de commande pour sous-traitance de service

Type de commande par défaut pour les commandes fournisseurs de sous-traitance de service.

Remarque

Ce champ n'est visible que si :

Les cases Service sur site et/ou Atelier de réparation sont cochées dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).
La case Sous-traitance avec prise en charge flux matières est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Valeur par défaut

LN insère cette valeur dans ces sessions :

Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000)
Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000)

Valorisation pour en-cours de sous-traitance

Si, pour la sous-traitance d'article, des matières sont requises par le sous-traitant pour créer l'article final, spécifiez comment les coûts des matières fournies doivent être attribués à la valeur de stock de l'article final pour les transactions d'intégration de type En-cours de sous-traitance.

Valeurs autorisées

La valeur de stock d'un article final est calculée en fonction de ces méthodes d'évaluation pour les matières fournies :

Coûts standard
Le coût standard est utilisé, et la valeur de stock est calculée par rapport aux coûts standard avec un nombre d'heures standard.
Coûts réels
Une méthode de coût réel est utilisée, dans laquelle la valeur de stock est calculée par rapport aux prix de réception réels et aux heures de production réelles.

Remarque

Pour toutes les lignes d'approvisionnement en matières liées à une commande fournisseur dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000), la méthode peut être Coûts standard ou Coûts réels.
Vous pouvez afficher les transactions d'intégration pou les lignes d'approvisionnement en matières dans la session Transactions d'intégration des matières (tdpur4566m000).

Séries de commandes pour matières fournies par le client

La série par défaut pour toutes les commandes fournisseurs avec matières fournies par le client.

Type de commande pour matières fournies par le client

Le type par défaut pour toutes les commandes fournisseurs avec matières fournies par le client.

Série de commandes de retour pour rejet

Série d'ordre employée pour générer des ordres de retour de type Retour rebut.

Remarque

Retour rebut les commandes sont utilisées pour traiter le stock en quarantaine.

Type de commande de retour pour rejet

Le type d'ordre utilisé pour générer des ordres de retour est de type Retour rebut.

Remarque

Retour rebut les commandes sont utilisées pour traiter le stock en quarantaine.

Premier n° de position pour groupes de coûts supplémentaires

Premier numéro de position utilisé pour les groupes de coûts supplémentaires. Il s'agit du premier numéro de position pour une ligne de commande fournisseur ayant des coûts supplémentaires.

Dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000), il est impossible de saisir des numéros de position égaux ou supérieurs au numéro saisi dans ce champ.

Si vous ajoutez des lignes d'articles à un groupe de coûts dans la session Articles de groupe de coûts d'achat supplémentaires (tdpur0128m000), vous ne pouvez pas saisir de numéros de position inférieurs au numéro de ce champ.

(Re)calculer les coûts supplémentaires

Méthode pour (re)calculer les coûts supplémentaires pour les commandes fournisseurs, qui est applicable lorsque vous approuvez ou modifiez une commande fournisseur.

Non
Les coûts supplémentaires ne sont pas (re)calculés. La session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) permet de gérer manuellement les coûts supplémentaires.
Interactif
Une question s'affiche, vous demandant si vous voulez (re)calculer les coûts supplémentaires. Dans ce cas, les coûts supplémentaires spécifiés manuellement peuvent être perdus.
Automatique
Les coûts supplémentaires sont automatiquement (re)calculés lorsque vous approuvez ou modifiez la commande fournisseur.

Remarque

Vous devez définir les coûts supplémentaires dans un groupe de coûts. Pour définir des groupes de coûts supplémentaires, utilisez la session Groupes de coûts supplémentaires Achat (tdpur0124m000).

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Recalcul des coûts supplémentaires.

Blocage des commandes

Si cette case est cochée, la procédure de commande fournisseur peut être bloquée.

Remarque

Les commandes bloquées et les lignes de commande sont affichées dans la session Blocages de (ligne) commande fournisseur (tdpur4120m000).

Motif de blocage de conformité des échanges

Motifs de blocage pour les lignes de commande fournisseur qui sont bloquées parce que la ligne échoue au contrôle de conformité d'importation.

Remarque

Ce champ est disponible seulement si la case Importation est cochée dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux (tcgtc0100m000).
La catégorie du motif de blocage doit être Vérification de conformité.

Motif de blocage embargo

Le motif de blocage prédéfini pour les lignes de commande fournisseur qui sont bloquées parce que la ligne échoue à la vérification de conformité pour l'embargo.

Remarque

Ce champ n'est activé que si :

La case Gestion des échanges commerciaux est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
La case Importation est cochée dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux (tcgtc0100m000).
La case Blocage des commandes est cochée.
La catégorie du motif de blocage est définie sur Vérifier embargo dans la session Motifs de blocage (tcmcs2110m000).

Motif de blocage de lettre de crédit

Le motif de blocage prédéfini pour les lignes de commande fournisseur qui sont bloquées parce que la ligne échoue au contrôle de conformité pour la lettre de crédit (L/C).

Remarque

Ce champ est disponible si la fonctionnalité de lettre de crédit est configurée pour le type d'échange commercial Importation ou Entrée nationale.

Motif de blocage boycott

Le motif de blocage prédéfini pour les lignes de commande fournisseur qui sont bloquées parce que la ligne échoue à la vérification de conformité pour l'embargo.

Remarque

Ce champ n'est activé que si :

La case Gestion des échanges commerciaux est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
La case Boycotts est cochée dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux (tcgtc0100m000).
La case Blocage des commandes est cochée.
La catégorie du motif de blocage est définie sur Vérification de boycott dans la session Motifs de blocage (tcmcs2110m000).

Reliquats autorisés

Si cette case est cochée, LN peut créer des reliquats.

Le reliquat est calculé en fonction des réceptions et des approbations effectuées dans les sessions suivantes :

Réception magasin (whinh3512m000)
Vue d'ensemble des contrôles des magasins (whinh3122m000)
Réceptions des achats (tdpur4106m000)

Vous pouvez gérer le reliquat et le confirmer manuellement dans la session Reliquats potentiels de commande fournisseur (tdpur4101m700). Vous pouvez afficher les reliquats confirmés à la fois manuellement et automatiquement dans la session Reliquats de commande fournisseur confirmés (tdpur4101m800).

Remarque

LN ne peut pas générer de reliquats (potentiels) pour les ordres de retour.

Si cette case n'est pas cochée, LN ne peut pas créer de reliquats. Par conséquent, aucune quantité de reliquat n'est calculée.

Remarque

Si cette case n'est pas cochée, et si la case Réception finale de la session Réception magasin (whinh3512m000) est cochée, les règles suivantes s'appliquent :

Si la quantité commandée est supérieure à la quantité reçue dans la session Réception magasin (whinh3512m000), la différence entre la quantité commandée et la quantité reçue n'est pas prise en compte lors de la journalisation des transactions de stock planifiées dans les sessions Transactions de stock planifiées (whinp1500m000) et Ordre - Transactions de stocks planifiées (whinp1501m000).
Si des marchandises sont refusées dans la session Vue d'ensemble des contrôles des magasins (whinh3122m000), la quantité refusée n'est pas prise en compte lors de la journalisation des transactions de stock planifiées dans les sessions Transactions de stock planifiées (whinp1500m000) et Ordre - Transactions de stocks planifiées (whinp1501m000).

Exemple

Quantité commandée = 10.
LN ne peut pas générer de reliquats (potentiels).


Quantité reçue	Quantité refusée	Réception finale	Transaction de stock planifiée
7	0	non	3
7	0	oui	0
7	2	non	5
7	2	oui	0

Confirmer les reliquats automatiquement

Si cette case est cochée, LN confirme automatiquement les reliquats.

Si cette case n'est pas cochée, vous devez confirmer les reliquats manuellement dans la session Reliquats potentiels de commande fournisseur (tdpur4101m700).

Remarque

Il n’est pas possible de confirmer automatiquement les reliquats qui ont été rejetés lors du contrôle. Ces reliquats doivent toujours être confirmés manuellement.
Les reliquats générés pour une commande fournisseur avec livraison directe sont toujours confirmés automatiquement. Vous ne pouvez pas confirmer ces reliquats manuellement.

Motif de modification pour les reliquats

Le code Motif de modification du reliquat. Après confirmation du reliquat, LN insère automatiquement par défaut ce code dans le champ Motif de modification de la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200) si le champ Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre n'est pas renseigné.

Remarque

Si le champ Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre est renseigné, il est utilisé comme code Motif de modification par défaut du reliquat.

Type de modification pour les reliquats

Le type de modification du reliquat. Après confirmation du reliquat, LN insère automatiquement par défaut ce type dans le champ Type de modification de la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200) si le champ Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre n'est pas renseigné.

Remarque

Si le champ Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre est renseigné, il est utilisé comme type de modification par défaut du reliquat.

Groupe de séries pour la facture fournisseur

Le groupe de séries sélectionné dans ce champ représente la valeur par défaut de toutes les factures fournisseurs.

Série pour facture fournisseur

La série sélectionnée dans ce champ représente la valeur par défaut de toutes les factures fournisseurs.

Montant marchandises/remise sur les factures fournisseurs

Permet de définir la présentation des montants sur les factures fournisseurs.

Exemple

La remise d’une commande fournisseur est de 10 %. La commande fournisseur comporte les lignes suivantes :


Quantité	Prix	Remise
1	100	5 %
2	100	10 %

Montant brut = montants de toutes les lignes (= quantités * prix) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300. Montant de la remise de la ligne de commande = 5 + 20 = 25. Montant de la remise de la commande = (montant brut - montant de la remise de toutes les lignes) * remise sur commande / 100 = (300 - 25) * 10 / 100 = 27,5. Montant total de la remise = montant de la remise de toutes les lignes + montant de la remise sur commande = 25 + 27,5 = 52,5. Montant net = montant brut - montant total de la remise = 300 - 52,5 = 247,5

Valeurs autorisées

Montant brut et remise

Les montants suivants sont affichés :

Montant brut.
Montant de la remise de la ligne de commande + remise de la commande.

Montant net et remise

Les montants suivants sont affichés :

Montant net.
Remise de la ligne de commande + remise de la commande.

Montant net/aucune remise

Le montant net est affiché.
Le montant de la remise n'est pas affiché.

Prix de référence pour le calcul du bénéfice brut

Permet d'indiquer le mode de calcul du pourcentage de bénéfice brut dans le module Gestion des achats.

Valeurs autorisées

Coût standard

Le calcul du pourcentage de bénéfice brut est basé sur le prix de revient.

        
                    Chiffre d'affaires - Coûts
                    Bénéfice brut (%) = _______________ x 100 % 
                    Coûts

Prix d'achat

Le calcul du pourcentage de bénéfice brut est basé sur le prix d'achat.

                            
                    Chiffre d'affaires - Coûts
                    Bénéfice brut (%) = _______________ x 100 % 
                                Chiffre d'affaires

Méthode de calcul du prix d'achat moyen

Spécifiez la façon dont le prix d’achat moyen est calculé.

Remarque

Si ce paramètre est Achats (cumulés), la session Mise en corresp. du solde des récept. avec le niv. de stock (tdipu0201m000) peut être utilisée pour comparer les réceptions cumulées au stock physique. Exécutez cette session régulièrement pour pouvoir calculer des prix moyens réalistes pour les articles.

Valeurs autorisées

Achats (cumulés)

Le prix d'achat moyen est basé sur les éléments suivants :

le prix d'une nouvelle réception,
le prix moyen des achats cumulés jusqu'à la réception suivante.

      
APN = ((PR * QR) + (APO * CRO)) ÷  (QR + CRO)

Stock courant

Le prix d'achat moyen est basé sur les éléments suivants :

le prix d'une nouvelle réception,
le prix moyen du stock en cours.

      
APN = ((PR * QR) + (APO * ILO)) ÷ (QR + ILO)

APN - Prix d'achat moyen (nouveau)
APO - Prix d'achat moyen (ancien)
PR - Prix de la nouvelle réception
QR - Quantité de la nouvelle réception
CRO - Quantité reçue cumulée (ancienne)
ILO - Niveau de stock (ancien)

L'ancien stock (actuel) prend en compte le stock existant disponible moins les réceptions non encore rapprochées ni approuvées. En conséquence, le prix d'achat moyen se base sur des ordres d'achat financièrement rapprochés et approuvés.

Si la méthode est configurée sur Stock courant et si le résultat du calcul de l'APN est négatif, le prix de revient moyen global a la même valeur que le dernier prix de revient global.

Etape tarif obligatoire

Si cette case est cochée, l'étape de prix doit être spécifiée pour une ligne de commande fournisseur.

Remarque

Ce paramètre est également applicable pour les lignes de coûts globaux qui sont liées à une ligne de commande fournisseur.

Articles coût/service sur avis de réclamation

Vous pouvez spécifier si vous voulez imprimer les articles de coût et/ou les articles de service dans la session Impression des réclamations (tdpur4420m000).

Valeurs autorisées

Les deux: Tous les articles sont imprimés, y compris les articles de coût et les articles de service.
Non: Tous les articles sont imprimés, sauf les articles de coût et les articles de service.
Uniquement articles coûts: Tous les articles sont imprimés, sauf les articles de service.
Articles de service seulement: Tous les articles sont imprimés, sauf les articles de coût

Nombre de copies supplémentaires de relances

Nombre de copies supplémentaires des relances de contrats à imprimer.

Remarque

Il est possible d'imprimer des relances dans la session Impression des relances de commandes fournisseurs (tdpur4403m000).

Supprimer les données commandes si réception complète

Il est possible d’indiquer à quelle date les commandes et les lignes de commande sont supprimées.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Suppression des données d'historique.

Valeurs autorisées

Par commande: Les données (d'historique) de commande/programme sont supprimées par commande/programme. LN vérifie si la totalité de (l'historique de) la commande/du programme peut être supprimée. Les données d'en-tête de commande ou de ligne de commande sont supprimées uniquement s'il ne reste plus de reliquat enregistré.
Par ligne de commande: Les données (d'historique) de commande/programme sont supprimées par commande/ligne de commande. Pour chaque ligne de commande/programme, LN vérifie si elle peut être supprimée. S'il ne reste plus de reliquat enregistré pour une ligne de commande, celle-ci est supprimée. Lorsque la dernière ligne (d'historique) de commande/programme est supprimée, les données d'historique de l'en-tête de cette commande/de ce programme le sont également.

Archivage de commande fournisseur implémenté

Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs peuvent être archivées dans une société d'archivage.

Vous pouvez archiver les commandes fournisseurs dans la session Suppression des commandes fournisseurs (tdpur4224m000) et l'historique des commandes fournisseurs dans la session Suppression de l'historique des cmdes fournisseurs/programme d'achat (tdpur5201m000).

Remarque

Les contrats d'achat doivent être archivés avant que les commandes fournisseurs puissent être archivées.

Vérifier commande pour devis réels

Si cette case est cochée, LN affiche un message d’avertissement si, lors de la saisie des commandes, il existe déjà un devis d’achat pour la combinaison article/fournisseur concernée.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Désactivez les concepts non utilisés.

Util. date de création co. date cmde pour génération cmde fournisseur

Si cette case est cochée, la date de création de la commande fournisseur est utilisée comme date de commande lors de la génération d’une commande fournisseur depuis une commande planifiée.

Si cette case n'est pas cochée, la date de début de la commande planifiée est utilisée comme date de commande, dans la mesure où elle ne se situe pas dans le passé.

Remarque

Si la valeur définie pour le paramètre Journaliser transactions fin. stock économique de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est Coût standard, la date de création de la commande fournisseur est toujours utilisée comme date de commande, quelle que soit la valeur indiquée dans le champ courant.

Confirmation de la réception comme finale

Si cette case est cochée, chaque réception de ligne de commande fournisseur est une réception finale. Ainsi, pour chaque réception de ligne de commande fournisseur, la case Réception finale est automatiquement sélectionnée et désactivée dans la session Réceptions des achats (tdpur4106m000).

De cette manière, lors de la confirmation des réceptions, vous n'avez pas besoin de vérifier les articles reçus et de sélectionner manuellement la case Réception finale. Ceci accélère la procédure de réception, qui peut être longue si le nombre de transactions de réception est important. Par ailleurs, les reliquats sont toujours créés, car vous ne pouvez pas oublier de cocher la case Réception finale.

Si cette case n'est pas cochée, la case Réception finale n'est cochée automatiquement que si la quantité reçue est supérieure ou égale à la quantité commandée pour la ligne de commande fournisseur. Si la case Réception finale est décochée mais qu'une réception finale s'applique, vous devez cocher manuellement la case Réception finale dans la session Réceptions des achats (tdpur4106m000).

Remarque

La seule façon d'annuler la sélection automatique de la case Réception finale pour une réception individuelle est de corriger la réception dans la session Correction de la réception des achats (tdpur4106s100).

Réouverture de cdes fournisseur fermées autorisée

Si cette case est cochée, vous pouvez rouvrir des commandes fournisseurs ayant le statut Fermé et mettre à jour ces commandes.

Lorsque vous rouvrez une commande fournisseur Fermé, son statut devient En cours de traitement. Vous pouvez donc ajouter de nouvelles lignes de commande et/ou modifier l'en-tête de la commande fournisseur.

Remarque

Si cette case est cochée, la commande Rouvrir une commande fournisseur fermée est disponible dans le menu approprié de la session Commande fournisseur (tdpur4100m900).

Groupe de séries pour les règles d'approbation automatiques

Groupe de séries par défaut de toutes les règles d'approbation, que vous pouvez définir dans la session Règles d'approbation (tdpur0191m000).

Remarque

Si vous voulez valider les commandes fournisseurs selon les règles d'approbation avant que le statut Approuvé leur soit attribué, cochez la case Appliquer les règles d'approbation dans la session Approbation des commandes fournisseurs (tdpur4210m100). Toutefois, il n’est pas obligatoire de vérifier les règles d’approbation pour approuver les commandes fournisseurs.

Base des règles d’approbation

Permet d’indiquer si vous voulez que les règles d’approbation soient basées sur des règles d’ Acceptation ou des règles d’ Exceptions.

Remarque

Vous ne pouvez pas définir ce champ avant d’entrer un groupe de séries pour les lignes d’approbation dans le champ Groupe de séries pour les règles d’approbation.

Valeurs autorisées

Acceptation: Règle d'acceptation
Exceptions: Règle d'exception

Règles d'approbation obligatoires

Si cette case est cochée, il est obligatoire de valider les commandes fournisseurs par rapport aux règles d’approbation préalablement à l’approbation de celles-ci.

Si cette case est cochée, les éléments suivants s'appliquent :

La case Appliquer les règles d'approbation est cochée et désactivée dans la session Approbation des commandes fournisseurs (tdpur4210m100).
Vous ne pouvez pas approuver manuellement une commande fournisseur sélectionnée.

Si cette case n'est pas cochée, il n'est pas obligatoire de valider les commandes fournisseurs par rapport aux règles d’approbation préalablement à l’approbation de celles-ci.

Si cette case n'est pas cochée, les éléments suivants s'appliquent :

La case Appliquer les règles d'approbation est active dans la session Approbation des commandes fournisseurs (tdpur4210m100).
Si vous approuvez manuellement une commande fournisseur dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) ou Commande fournisseur (tdpur4100m900), LN ne vérifie pas les règles d'approbation.
Les commandes fournisseurs qui ne peuvent pas être approuvées par rapport à ces règles peuvent être approuvées manuellement.

Regroupement pour

Si cette case est cochée, et que vous créez, confirmez et transférez une proposition de commande fournisseur dans l'origine sélectionnée (par exemple, dans Magasin), LN génère une commande fournisseur en attente de regroupement dans le module Gestion des achats.

Vous devez regrouper des commandes fournisseurs dans la session Regroupement des commandes fournisseurs (tdpur4210m000) pour générer des commandes fournisseurs regroupées.

Si cette case n'est pas cochée, et que vous créez, confirmez et transférez une proposition de commande fournisseur dans l'origine effacée, LN génère directement une commande fournisseur réelle dans le module Gestion des achats.

Remarque

LN ne regroupe les lignes de commande fournisseur que si la case Pour regroupement de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) est cochée pour la combinaison article/tiers vendeur.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Regroupement.

Vérifier contrat pour notation du fournisseur

Si cette case est cochée, cochez la case de la notation du fournisseur lors de la création ou de la modification de commandes fournisseurs.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Désactivez les concepts non utilisés.

Avertir lorsque la notation du fournisseur est inférieure à

Ce champ définit la valeur minimale de la notation du fournisseur. Si vous saisissez ou modifiez une commande fournisseur et si la notation du fournisseur est inférieure à cette valeur, LN affiche un message d’avertissement.

Remarque

Vous pouvez saisir un pourcentage dans ce champ seulement si la case Vérifier contrat pour notation du fournisseur est cochée.

Date de recherche pour les conditions

Lorsqu’une commande fournisseur ou un programme d’achat est saisi, cette date permet de rechercher les conditions valides qu’il est possible d’appliquer par défaut à la commande ou au programme.

Valeurs autorisées

Date d'ordre: date de la commande
Date système: date système
Date de livraison: date de livraison planifiée

Remarque
Pour les programmes d'achat, la Date de livraison est la Date de début de la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).

Journalisation de l'historique de commande

Si cette case est cochée, l'historique doit être journalisé pour les commandes fournisseurs.

Ce n'est que si cette case est cochée que l'historique peut être journalisé dans plusieurs sessions d'historique liées au programme d'achat.

Remarque

L’historique des commandes fournisseurs est utilisé à des fins d’analyse mais aussi pour les rapprochements, les commissions, les rabais et les statistiques.
Le rapprochement, qui est effectué à partir de l'historique des réceptions réelles des commandes fournisseurs de la session Historique des réceptions réelles de commandes fournisseurs (tdpur4556m000) et de l'historique des lignes de commandes fournisseurs de la session Historique des lignes de commande fournisseur (tdpur4551m000), est possible seulement si vous cochez cette case.
Afin que le même paramètre d'historique soit toujours utilisé pour une commande fournisseur donnée, le paramètre courant prend par défaut la valeur du champ Journaliser les données de l'historique des commandes de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) à la création de la commande. Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande fournisseur.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Données de l'historique de journalisation.

Commencer l'historique de journalisation cmde à

Indique à quel moment vous souhaitez journaliser l'historique des commandes fournisseurs.

Remarque

Afin que le même paramètre d'historique soit toujours utilisé pour une commande fournisseur donnée, le paramètre courant prend par défaut la valeur du champ Commencer l'historique de journalisation cmde à de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) à la création de la commande. Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande fournisseur.

Valeurs autorisées

Saisie ordre: L'historique est journalisé pendant la saisie des ordres.
Approbation: L'historique est journalisé lors de l'approbation de l'ordre.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Données de l'historique de journalisation.

Niv. journalis. historique d'apport de cmde/ordre

Indique quel historique des commandes fournisseurs doit être journalisé pour les transactions d'apport.

Remarque

Si la valeur définie pour ce paramètre est Dernier et si vous souhaitez mettre à jour les statistiques, vous avez besoin des informations nécessaires pour contrebalancer les données statistiques précédentes. Une fois la case Traité dans les statistiques cochée dans les sessions Historique des lignes de commande fournisseur (tdpur4551m000) et Historique de ligne de coût global (tclct2550m000), toutes les transactions d'apport sont donc journalisées en tant qu'enregistrements d'historique.

Valeurs autorisées

Toutes: Toutes les transactions d'apport sont journalisées en tant qu'enregistrements d'historique.
Dernier: Seule la dernière transaction d'apport est journalisée en tant qu'enregistrements d'historique. L'enregistrement d'historique est mis à jour avec les dernières informations.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Données de l'historique de journalisation.

Journalisation de l'historique de réception de commande réelle

Si cette case est cochée, l’historique doit être journalisé pour les données de réception réelles.

Si cette case est cochée, l’historique des réceptions réelles de commandes fournisseurs est journalisé dans les sessions suivantes :

Hist. réceptions réelles de cmdes fourn. (tdpur4556m000)
Historique des réceptions à payer achats (tdpur4560m000)
Historique de ligne de coût global (tclct2550m000), si les coûts globaux sont liés à une réception réelle.
Historique de répartition de rattachement d'achat (tdpur5550m000), si une répartition de rattachement est liée à une réelle réception.

Remarque

Le rapprochement, qui est effectué à partir de l'historique des réceptions réelles des commandes fournisseurs de la session Historique des réceptions réelles de commandes fournisseurs (tdpur4556m000) et de l'historique des lignes de commandes fournisseurs de la session Historique des lignes de commande fournisseur (tdpur4551m000), n'est possible que si vous cochez cette case.
Si vous employez le numéro d'article de fabricant et/ou le fabricant comme attribut dans les statistiques et que vous souhaitez utiliser les données réelles dans ces dernières, vous devez cocher cette case.
Dans la session Historique de ligne de coût global (tclct2550m000), l'historique des coûts globaux des réceptions réelles est identifiable au moyen du champ Traité qui contient toujours la valeur Oui pour les enregistrements d'historique des coûts globaux des réceptions réelles.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Données de l'historique de journalisation.

Méthode de suppression des données de l'historique des commandes

Mode de suppression des données de l’historique des commandes/programmes.

Remarque

Vous pouvez supprimer les données de l'historique des commandes/programmes dans la session Suppression de l'historique des cmdes fournisseurs/programme d'achat (tdpur5201m000).

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Suppression des données de commande.

Valeurs autorisées

Par commande: Les données (d'historique) de commande/programme sont supprimées par commande/programme. LN vérifie si la totalité de (l'historique de) la commande/du programme peut être supprimée. Les données d'en-tête de commande ou de ligne de commande sont supprimées uniquement s'il ne reste plus de reliquat enregistré.
Par ligne de commande: Les données (d'historique) de commande/programme sont supprimées par commande/ligne de commande. Pour chaque ligne de commande/programme, LN vérifie si elle peut être supprimée. S'il ne reste plus de reliquat enregistré pour une ligne de commande, celle-ci est supprimée. Lorsque la dernière ligne (d'historique) de commande/programme est supprimée, les données d'historique de l'en-tête de cette commande/de ce programme le sont également.

Livraison directe pour vente

Type de commande pour livraison directe

Type de commande utilisé par défaut pour les commandes fournisseurs avec livraison directe qui sont générées pour des commandes clients.

Si des commandes fournisseurs sont automatiquement générées pour les lignes de livraison directe sur les commandes clients, LN extrait ce type de commande pour en faire la valeur par défaut.

Si vous générez une proposition de commande fournisseur, ce type de commande est utilisé par défaut.

Série de commandes pour livraison directe

Série de commandes par défaut pour les commandes fournisseurs avec livraison directe générées automatiquement pour les commandes clients.

Type d'ordre de retour pour livraisons directes

Type de commande pour le renvoi des commandes fournisseurs avec livraison directe générées pour les commandes clients. Ce type de commande, utilisé par défaut lorsqu'un ordre de retour fournisseur avec livraison directe est généré pour un ordre de retour client, indique que le tiers acheteur renvoie les marchandises directement au tiers vendeur et non à vous.

Remarque

Pour le type de commande que vous sélectionnez, la case Livraison directe doit être cochée et la liste Ordre de retour doit être définie sur Retour stock dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000).
Pour pouvoir utiliser ce type de commande, cochez la case Autoriser les commandes fournisseurs pour l'ordre de retour dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).

Livraison directe pour service

Type de commande pour livraison directe

Type de commande utilisé par défaut pour les commandes fournisseurs avec livraison directe, générées pour des ordres de service.

Série de commandes pour livraison directe

Série de commandes par défaut pour les commandes fournisseurs avec livraison directe qui sont générées pour des ordres de service.

Type d'ordre de retour pour livraisons directes

Type de commande pour le renvoi des commandes fournisseurs avec livraison directe, générées pour des ordres de service. Ce type de commande fournisseur indique que le tiers acheteur renvoie les marchandises directement au tiers vendeur et non à vous.

Remarque

Pour le type d'ordre que vous sélectionnez, la case Livraison directe doit être cochée et la valeur Retour stock doit être définie pour la liste Ordre de retour dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000).

Niveau Commandes

Premier élément de la combinaison de niveaux de priorité en fonction de laquelle LN recherche des tiers vendeurs approuvés pour les commandes fournisseurs.

Remarque

Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont appliquées :

Planification d'entreprise envoie l'article ou le groupe d'articles requis et le magasin au module Gestion des achats.
Le module Gestion des achats recherche les fournisseurs approuvés en fonction du Chemin de recherche défini dans cette session.
Le module Gestion des achats envoie tous les tiers valides à Planification d'entreprise. Planification d'entreprise sélectionne alors un tiers vendeur.

Si vous utilisez DEM Content Pack avec Infor LN, envisagez d'utiliser l'Assistant MPL0330 (Plusieurs fournisseurs pour un article) pour définir la sélection des fournisseurs. Vous pouvez exécuter cet Assistant prédéfini à partir de la session Assistants par modèle de projet (tgwzr4502m000) une fois que vous avez indiqué le modèle de fonction d'entreprise de votre société.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Chemin de recherche des tiers vendeurs approuvés.

Valeurs autorisées

Tiers source unique: LN recherche uniquement les tiers qui sont fixes pour un article ou un groupe d'articles donné, ce qui signifie que ces articles ne peuvent pas être livrés par un autre tiers.
Tiers recommandés: LN recherche uniquement les tiers qui sont préférés pour un article ou un groupe d'articles donné, ce qui signifie que ces articles peuvent être livrés par plusieurs autres tiers.

Critère de recherche tiers approuvé 2 pour commandes fournisseurs

Deuxième élément de la combinaison de niveaux de priorité en fonction de laquelle LN recherche des tiers approuvés pour les commandes fournisseurs.

Remarque

Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont appliquées :

Planification d'entreprise envoie l'article ou le groupe d'articles requis et le magasin au module Gestion des achats.
Le module Gestion des achats recherche les fournisseurs approuvés en fonction du Chemin de recherche défini dans cette session.
Le module Gestion des achats envoie tous les tiers valides à Planification d'entreprise. Planification d'entreprise sélectionne alors un tiers vendeur.

Si vous utilisez DEM Content Pack avec Infor LN, envisagez d'utiliser l'Assistant MPL0330 (Plusieurs fournisseurs pour un article) pour définir la sélection des fournisseurs. Vous pouvez exécuter cet Assistant prédéfini à partir de la session Assistants par modèle de projet (tgwzr4502m000) une fois que vous avez indiqué le modèle de fonction d'entreprise de votre société.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Chemin de recherche des tiers vendeurs approuvés.

Valeurs autorisées

Contrats d'achat: LN ne recherche que les tiers vendeurs des contrats d'achat.
Tiers Article: LN ne recherche que les tiers vendeurs des fichiers articles-tiers.

Critère de recherche tiers approuvé 3 pour commandes fournisseurs

Troisième élément de la combinaison de niveaux de priorité en fonction de laquelle LN recherche des tiers approuvés pour les commandes fournisseurs.

Remarque

Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont appliquées :

Planification d'entreprise envoie l'article ou le groupe d'articles requis et le magasin au module Gestion des achats.
Le module Gestion des achats recherche les fournisseurs approuvés en fonction du Chemin de recherche défini dans cette session.
Le module Gestion des achats envoie tous les tiers valides à Planification d'entreprise. Planification d'entreprise sélectionne alors un tiers vendeur.

Si vous utilisez DEM Content Pack avec Infor LN, envisagez d'utiliser l'Assistant MPL0330 (Plusieurs fournisseurs pour un article) pour définir la sélection des fournisseurs. Vous pouvez exécuter cet Assistant prédéfini à partir de la session Assistants par modèle de projet (tgwzr4502m000) une fois que vous avez indiqué le modèle de fonction d'entreprise de votre société.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Chemin de recherche des tiers vendeurs approuvés.

Valeurs autorisées

Contrats centralisés: LN ne recherche que les tiers vendeurs des contrats centraux.
Contrats décentralisés: LN ne recherche que les tiers vendeurs des contrats non centraux.
Articles: Dans les fichiers d'articles-tiers, LN ne recherche que les tiers vendeurs qui sont liés à un Article.
Groupes d'articles: Dans les fichiers articles-tiers, LN ne recherche que les tiers vendeurs qui sont liés à un Groupe d'articles.

Rechercher tous les niveaux définis pour commandes

Si cette case est cochée, LN recherche des tiers approuvés dans tous les niveaux de priorité définis.

Si cette case n'est pas cochée, et un tiers approuvé se trouve dans l'un des niveaux de priorité définis, LN arrête de chercher un tiers approuvé à des niveaux inférieurs.

Remarque

Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont appliquées :

Planification d'entreprise envoie l'article ou le groupe d'articles requis et le magasin au module Gestion des achats.
Le module Gestion des achats recherche les fournisseurs approuvés en fonction du Chemin de recherche défini dans cette session.
Le module Gestion des achats envoie tous les tiers valides à Planification d'entreprise. Planification d'entreprise sélectionne alors un tiers vendeur.

Si vous utilisez DEM Content Pack avec Infor LN, envisagez d'utiliser l'Assistant MPL0330 (Plusieurs fournisseurs pour un article) pour définir la sélection des fournisseurs. Vous pouvez exécuter cet Assistant prédéfini à partir de la session Assistants par modèle de projet (tgwzr4502m000) une fois que vous avez indiqué le modèle de fonction d'entreprise de votre société.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Chemin de recherche des tiers vendeurs approuvés.

Demandes de modification

Si cette case est cochée, la fonctionnalité demande de modification est implémentée pour les commandes fournisseurs.

Série

La série de commande fournisseur pour les demandes de modification.

Traiter demandes de modif. de commande fournisseur

Si cette case est cochée, une demande de modification approuvée est automatiquement traitée.

Saisie obligatoire des codes Modification

Si cette case est cochée, et que vous annulez une commande fournisseur, une ligne de commande fournisseur ou un détail de ligne de commande fournisseur, il est obligatoire de saisir les informations relatives au code Modification dans la session Annulation des commandes fournisseurs (tdpur4201s300).

Si cette case est cochée, et que vous modifiez un en-tête de commande fournisseur dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000), une ligne de commande fournisseur dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) ou un détail de ligne de commande fournisseur dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200), LN vous invite à saisir les informations relatives au code Modification dans ces sessions. Toutefois, ces codes ne sont pas obligatoires.

Modification des codes obligatoire

Si cette case est cochée, et si vous ajoutez, modifiez ou annulez une ligne de commande fournisseur, il est obligatoire de saisir les informations relatives au code Modification dans la ligne de commande.

Cela s’applique aux lignes qui sont liées à une commande fournisseur ayant le statut En cours de traitement.

Affectation automatique des nos de séquence d'ordre de modification

Si cette case est cochée, un numéro de séquence d’ordre de modification est automatiquement généré lorsqu’une nouvelle commande fournisseur est imprimée ou générée via EDI, ou lorsqu’une nouvelle commande fournisseur est à nouveau imprimée ou générée via EDI. L’en-tête de commande fournisseur est mis à jour automatiquement avec le dernier numéro de séquence d’ordre de modification.

Si cette case n'est pas cochée, vous devez saisir manuellement les numéros de séquence des ordres de modification, qui peuvent être sélectionnés dans une (ligne de) commande fournisseur modifiée.

Remarque

Les numéros de séquence des ordres de modification sont disponibles dans la session Commande fournisseur - Num. de séq. des ordres de modific. (tdpur4114m000).

Ajouter une ligne d'ordre

Code Motif de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre

Motif de modification inséré par défaut dans les détails de la ligne de commande fournisseur (détail) lorsque vous ajoutez une ligne de commande (détail) à la commande fournisseur.

Lorsque vous répartissez des détails de ligne de commande fournisseur dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200), LN insère par défaut ce motif de modification dans le champ Motif de modification du détail de la nouvelle ligne dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200).

Remarque

Vous pouvez écraser ce code dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200).

Type de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre

Type de modification inséré par défaut dans les détails de la ligne de commande fournisseur (détail) lorsque vous ajoutez une ligne de commande (détail) à la commande fournisseur.

Lorsque vous répartissez des détails de ligne de commande fournisseur dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200), LN insère par défaut ce motif de modification dans le champ Type de modification du détail de la nouvelle ligne dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200).

Remarque

Vous pouvez écraser ce code dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200).

Modifier une ligne d'ordre

Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre

Le motif de modification inséré par défaut dans (les détails de) la ligne de commande fournisseur lorsque vous modifiez (les détails de) la ligne ou que vous créez un reliquat dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200).

Lorsque vous répartissez des détails de ligne de commande fournisseur dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200), LN insère par défaut ce motif de modification dans le champ Motif de modification du détail de la ligne répartie dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200).

Remarque

Si vous ne renseignez pas ce champ et qu'un reliquat est créé, LN utilise le motif de modification saisi dans le champ Motif de modification pour les reliquats comme valeur par défaut.
Vous pouvez écraser ce code dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200).

Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre

Le type de modification récupéré par défaut pour (les détails de) la ligne de commande fournisseur lorsque vous modifiez de tels détails ou que vous créez un reliquat dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200).

Lorsque vous répartissez des détails de ligne de commande fournisseur dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200), LN insère par défaut ce motif de modification dans le champ Type de modification du détail de la ligne répartie dans la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200).

Remarque

Si vous ne renseignez pas ce champ et qu'un reliquat est créé, LN prend le type de modification introduit dans le champ Type de modification pour les reliquats comme valeur par défaut.
Vous pouvez écraser ce code dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200).

Annuler une ligne d'ordre

Code Motif de modif. par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre: Motif de modification inséré par défaut dans les détails de la ligne de commande fournisseur (détail) lorsque vous annulez une ligne de commande fournisseur (détail).

Remarque
Vous pouvez écraser ce code dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200).
Type de modification par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre: Motif de modification inséré par défaut dans les détails de la ligne de commande fournisseur lorsque vous annulez une ligne de commande fournisseur (détail).

Remarque
Vous pouvez écraser ce code dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200).