Paramètres d'achat (tdpur0100m000)

Cette session permet:

  • d’afficher les paramètres historiques en double-cliquant sur l’un des groupes de paramètres historiques.
  • de modifier les paramètres actuels en double-cliquant sur le groupe sans date d’application qui s’affiche en haut de la liste.

Si vous effectuez les modifications requises et enregistrez le nouveau groupe de paramètres, LN exécute les actions suivantes :

  • Il ajoute un nouveau groupe à la liste de l’historique.
  • il met à jour le groupe actuel (en début de liste).
Remarque

Par défaut, le champ Description contient la date et l’heure d’enregistrement du précédent groupe de paramètres.

Date d'application

Date et heure de validité des paramètres. Ils le restent jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent.

Modules implémentés
Demandes d'achat

Si cette case est cochée, vous pouvez employer la procédure de demande d'achat.

Si cette case n'est pas cochée, la fonctionnalité de demande d'achat n'est pas disponible ou affichée dans LN.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Désactivez les concepts non utilisés.

Appels d'offres

Si cette case est cochée, vous pouvez employer la procédure d'appel d'offres.

Si cette case n'est pas cochée, la fonctionnalité de demande d'achat n'est pas disponible ou affichée dans LN.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Désactivez les concepts non utilisés.

Contrats

Si cette case est cochée, vous pouvez employer la procédure de contrat d'achat.

Si cette case n'est pas cochée, la fonctionnalité de contrat d'achat n'est pas disponible ou affichée dans LN.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Désactivez les concepts non utilisés.

Programmes

Si cette case est cochée, vous pouvez employer la procédure de programme d'achat.

Si cette case n'est pas cochée, la fonctionnalité de programme d'achat n'est pas disponible ou affichée dans LN.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Désactivez les concepts non utilisés.

Notation du fournisseur

Si cette case est cochée, vous pouvez employer la procédure de notation des fournisseurs.

Si cette case n'est pas cochée, la fonctionnalité de notation des fournisseurs n'est pas disponible ou affichée dans LN.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Désactivez les concepts non utilisés.

Prix cible

Si cette case est cochée, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de prix cible dans Achat.

Insertion d'article par défaut - Tiers vendeur/expéditeur

Si cette case est cochée, LN saisit automatiquement un enregistrement article-tiers dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) dès que vous saisissez un enregistrement dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

Si cette case n'est pas cochée, saisissez manuellement des enregistrements article-tiers dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).

Util. codes Compte gén. pour entrées de cpte gén.

Si cette case est cochée, au cours de la saisie d'une ligne de commande ou de demande d'achat, vous pouvez entrer le code Compte général auquel les écritures sont imputées pour les articles de coût et les articles de service.

Si cette case n'est pas cochée, au cours de la saisie d’une ligne de commande ou de demande d’achat, vous pouvez entrer le compte général et les dimensions auxquels les transactions financières sont imputées pour les articles de coût et les articles de service.

Codes Comptabilité générale obligatoires

Si cette case est cochée, la spécification des informations de comptabilité générale pour un article de coût, un article service ou un outil est obligatoire dans le cas d'une transaction de lignes de commande fournisseur ou de ligne de demande d’achat non rattachée à un projet.

Imprimer la TVA sur les documents externes d'achats

Si cette case est cochée, LN imprime les montants des taxes sur les accusés de réception des commandes fournisseurs.

Utiliser la durée entière d'approvisionnement

Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier et mettre à jour les durées entières d'approvisionnement et calculer le délai total (cumulé).

Révisions techniques actives dans Achat

Si cette case est cochée, les révisions des références d'étude sont utilisables dans l'application Achat.

Révisions techniques sur documents d'achat

Si cette case est cochée, les révisions des références d'étude sont imprimées sur les documents d'achat.

Articles multiples par n° article fabricant

Si cette case est cochée, plusieurs articles peuvent être liés à une combinaison de numéro d'article fabricant et de fabricant dans la session Articles par n° article fabricant (tdipu0149m000).

Si cette case n'est pas cochée, un seul article peut être lié à une combinaison de numéro d'article fabricant et de fabricant dans la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000).

Les points suivants s'appliquent si vous modifiez ce paramètre :

  • Si cette case était désélectionnée et que vous la cochez, un enregistrement est créé dans la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000) pour chaque enregistrement de la session Articles par n° article fabricant (tdipu0149m000) ayant un numéro d'article fabricant et un fabricant identiques. Le champ Article de la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000) est rendu invisible.
  • Si cette case était cochée et que vous la désélectionnez, l'article est ajouté à chaque enregistrement de la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000) depuis la session Articles par n° article fabricant (tdipu0149m000). Tous les enregistrements sont ensuite supprimés de la session Articles par n° article fabricant (tdipu0149m000). Vous ne pouvez désélectionner cette case que s'il existe un article pour une combinaison de numéro d'article fabricant et de fabricant dans la session Articles par n° article fabricant (tdipu0149m000).
Remarque

Vous ne pouvez spécifier cette case que si la case Numéros article fabricant implémentés est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Calcul des prix par numéro d'article du fabricant

Si cette case est cochée, Infor LN prend en compte la combinaison du fabricant et des Numéros article fabricant implémentés spécifiés pour extraire le prix.

Remarque
  • Cette case n'est affichée que si la case Numéros article fabricant implémentés est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Vous ne pouvez pas désélectionner cette case si la case Calcul des prix par numéro d'article du fabricant est cochée pour un service achats dans la session Services des achats (tdpur0112m000).
Toujours articles coût de rattachement de projet sans magasin

Si cette case est cochée, les articles de coût et les articles de service qui ne sont liés à aucun magasin sont toujours rattachés au projet.

Remarque

Ce paramètre est vérifié si la case Rattachement de projet obligatoire de la session Articles (tcibd0501m000) est désélectionnée pour l'article de coût ou de service.

Imprimer le texte du code TVA

Indique si le texte du code TVA doit être imprimé sur les appels d'offres et les commandes fournisseurs et de quelle manière.

Valeurs autorisées

Obligatoire

LN insère automatiquement le texte du code TVA dans les documents imprimés d'appel d'offres et de commande fournisseur.

Facultatif

Vous pouvez choisir d'insérer le texte du code TVA dans les documents imprimés dans la session Impression d'appel d'offres (tdpur1401m000) ou Impression des commandes fournisseurs (tdpur4401m000).

Unité de mesure des commandes fournisseurs

Unité dans laquelle les dimensions de l'article sont exprimées sur les commandes fournisseurs.

Remarque

Vous pouvez définir les dimensions de l'article dans la session Gestion des dimensions des articles (tdpur4811s000) si le champ Unité de mesure des commandes fournisseurs contient l'une des valeurs suivantes :

  • Longueur
  • Surface
  • Volume

Lorsque vous saisissez une ligne de commande fournisseur pour un article dont la quantité est exprimée dans l'une des valeurs ci-dessus, la session Gestion des dimensions des articles (tdpur4811s000) est automatiquement lancée depuis le champ Quantité commandée de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000).

Si vous ne saisissez pas l'une des valeurs ci-dessus dans le champ Unité de mesure des commandes fournisseurs, la session Gestion des dimensions des articles (tdpur4811s000) n'est pas lancée lorsque vous renseignez le champ Quantité commandée dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000).

Système de codage des articles par défaut

Système de codage d’articles que LN doit utiliser lorsque vous saisissez de nouveaux articles.

Dans Gestion des achats, vous pouvez spécifier des articles dans des devis, des contrats et des commandes par le biais d'un système de codage d'articles de remplacement. Vous pouvez, par exemple, saisir le code Article du tiers vendeur ou le code EAN. LN convertit alors ce code en votre propre code Article.

Remarque

LN utilise une séquence de recherche au niveau de la commande pour déterminer le système de codage d’articles à utiliser :

  • Si un système de codage d'articles spécifique est défini dans la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000) pour le tiers vendeur, LN l'utilise.
  • Si aucun système de codage d'articles spécifique n'est défini dans la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000), LN utilise le système de codage d'articles défini dans le champ courant. Le système de codage d'articles sélectionné dans ce champ doit être de type Général.
Type de disponibilité par défaut

Indication du type d'activité pour lequel une ressource est disponible. Les types de disponibilité permettent de définir plusieurs groupes d'heures ouvrables pour un seul calendrier.

Par exemple, si un centre de charge est disponible pour la production du lundi au vendredi et pour des activités de service le samedi, vous pouvez définir deux types de disponibilité, un pour la production et un pour les activités de service, puis associer ces types au calendrier de ce centre de charge.

Nombre maximum de niveaux fantômes à ignorer

Ce paramètre détermine le nombre par défaut de niveaux de nomenclatures qui sont récapitulés lorsque vous utilisez des fantômes.

Dans le module Gestion des achats, vous pouvez copier des nomenclatures dans des commandes fournisseurs via la session Copie des composants de nomenclatures dans la commande (tdpur4812s000).

Remarque

Le nombre de niveaux de nomenclature doit être 1 ou plus.

Groupe de l'article composé

Groupe article composé par défaut utilisé dans les commandes fournisseurs pour rechercher les éléments d’article lorsque vous achetez un article composé. Cette valeur par défaut s'affiche uniquement lorsqu'aucun groupe article composé n'est lié au tiers vendeur dans la session Tiers vendeur (tccom4120s000).

Date de configuration

Date à laquelle la nomenclature doit être décomposée ou date servant à déterminer quelle révision d'une référence d'étude est valide.

La date de configuration détermine à quelle date la date d'application ou la date d'expiration est comparée dans la nomenclature ou la révision.

Remarque

Si dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000), la valeur attribuée au champ Gestion des stocks est :

  • Par article principal

    Aucune nomenclature n'est lue.

  • Par composant

    La nomenclature applicable est lue.

Valeurs autorisées

Date de livraison

date de réception planifiée

Date de commande

date de la commande

Remarque

Cette date n'est pas disponible sur les programmes d'achat. C'est la date de réception planifiée qui est donc utilisée.

Date système

date système

Journaliser transactions fin. stock économique

Lorsqu'une ligne de commande fournisseur/de programme d'achat est approuvée, ce champ indique comment les écritures financières sont créées pour les lignes de commande fournisseur/de programme d'achat et les lignes de coûts globaux liées.

Remarque
  • Au cours de la réception des commandes clients/programmes, les transactions sont toujours journalisées.
  • Lorsqu'une ligne de commande/programme ou une ligne de coût global est annulée ou supprimée, les écritures sont contrepassées.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Transactions financières de stock économique.

Valeurs autorisées

Coût standard

Les transactions financières sont créées en fonction du coût standard sur les lignes de programme ou de commande. Pour les lignes de coûts globaux liées, aucune transaction supplémentaire n'est enregistrée car les coûts globaux sont inclus dans les coûts standard.

Non

Aucune transaction financière n'est créée.

Prix de la commande

Les transactions financières sont créées en fonction du prix de la commande fournisseur pour les lignes de programme ou de commande. Pour les lignes de coûts globaux liées qui doivent être facturées (pour lesquelles la case Réception de la facture de la session Lignes de coût global (tclct2100m000) est par conséquent cochée), des transactions supplémentaires sont enregistrées.

Facturation rétroactive implémentée

Si cette case est cochée, la fonction facturation rétroactive est disponible.

Groupe de séries pour proposition de facturation rétroactive

Le groupe de séries par défaut utilisé pour les propositions de modification de prix créées pendant le processus de facturation rétroactive.

Groupe de séries pour propositions de facturation rétroactive

La série d'avis de modification de prix qui sont créés pendant le processus de facturation rétroactive.

Facturation rétroactive/service

Indiquez si les articles de coût et articles de service sont inclus dans le processus de facturation rétroactive.

Date de génération de la proposition avec facturation rétroactive

La date de la transaction d'achat sur la base de laquelle les propositions de modification de prix sont générées.

Les dates suivantes de la commande ou du programme initial peuvent être utilisées :

  • Date livraison

    Date de réception réelle

  • Date transaction

    Date de transaction

  • Date facture

    Date de création de la facture. Cette date est extraite du champ Date de facture de la session Consultation de facture fournisseur (tfacp2600m100).

Valeur par défaut

Date transaction