Prix et remises (tdpcg1600m000)

Numéro de l’ appel d’offres.

Numéro de séquence de la ligne d'appel d'offres qui est supérieur à un si la ligne inclut un article susceptible de remplacer l'article recommandé.

Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.

Le luméro de la ligne de négociation lié à la ligne de réponse.

Numéro du programme d’achat.

Type du programme d’achat.

Valeurs autorisées

Programme Pull d'appel livr.

Liste de besoins spécifiques échéancés d'articles achetés, déclenchée à partir du module Contrôle d'assemblage ou à partir de Magasin à l'aide de Kanban ( seuil de réapprovisionnement).

Programme Pull de prévision

Liste de besoins de fabrication planifiés échéancés, générés par Planification d'entreprise et envoyés au fournisseur. Les programmes de prévision à flux tiré servent uniquement à des fins de prévision. Pour commander les articles, il est nécessaire de créer un programme d'appel de livraison à flux tiré.

Push

Liste de besoins échéancés, générée à partir d'un système de planification central, tel que Planification d'entreprise ou Projet, et qui est envoyée au fournisseur. Les programmes Push contiennent à la fois une prévision pour le long terme et des commandes réelles pour le court terme.

Numéro de la ligne.

Numéro du programme d’expédition séquentielle.

Numéro de modification de la ligne.

Numéro du programme de vente.

Numéro de l'ordre magasin planifié, qui est le même que celui du programme de vente.

Numéro utilisé pour identifier le numéro de position de la ligne d’ordre magasin planifié.

Numéro de séquence de la ligne d'ordre magasin planifié qui est liée au programme de vente.

Numéro de la ligne de livraison réelle du programme de vente, qui est égal au nombre de programmes de vente.

Numéro de séquence de la ligne de livraison réelle de programme de vente.

Numéro de la ligne de facture de programme de vente.

Date et heure auxquelles le document (ligne) est modifié et/ou inscrit dans le fichier d'historique.

Numéro de la révision de prix du contrat de vente.

Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société.

Date d'application de la révision de prix du contrat de vente.

Le prix de la ligne de document, qui est la somme de prix d'article et le total de prix des matières.

Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

LN propose divers types de devises :

• la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
• la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures

Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat).

Le prix d'une matière peut être :

• Le prix de référence des matières, si les prix réels des matières ne sont pas (encore) applicables.
• Somme de ces composants : prix de référence des matières + majoration prix des matières+ coûts de majoration prix des matières, si les prix réels des matières sont applicables.

Entité dans laquelle vous pouvez stocker des informations de prix qui sont valables pour une période déterminée.

Un barème de prix comprend les éléments suivants :

• Un en-tête de barème de prix, qui comprend le code, le type et l'utilisation du barème de prix.
• Une ou plusieurs lignes de barème de prix, qui comprend les articles.

Un programme de remise de tranche de quantité ou de valeur peut être lié à un barème de prix.

Origine du prix.

Valeurs autorisées

Données d'achat Article

Données de vente Article

Données de service Article

Barème de prix fournisseurs

Barème des prix par défaut

Structure de prix

Non applicable

Externe

Consommation

Tarif générique

Manuel

Objet de coûts projet

Contrat

Variante

La définition de matrice de la matrice de prix utilisée pour extraire le prix.

Séquence de matrice de la matrice de prix.

Catégorie du prix basée sur la phase du processus de négociation du prix. A l'aide des étapes de prix, les entreprises peuvent négocier le prix tout en poursuivant le processus de commande avec ses restrictions. Les restrictions de traitement de la commande qui s'appliquent à l'étape de prix sont précisées dans la définition du blocage associée.

Exemple

Montant brut total de la ligne.

Montant de la remise totale pour la ligne.

Total de toutes les remises appliquées à la ligne, exprimé sous la forme d’un pourcentage.

Montant net total de la ligne.

Si cette case est cochée, la quantité et la valeur de la ligne est incluse dans le calcul du montant total qui permet de déterminer si des remises peuvent être appliquées aux lignes.

Si cette case est cochée, et que le montant total est suffisant pour permettre l'attribution d'un montant de remise, une remise est appliquée à cette ligne.