Matrices de remise totale de vente (tdpcg0130m120)

Définit le type d'une définition de matrice et est lié à un ensemble d'attributs de matrices.

Les types de matrices suivants sont disponibles dans Calcul des prix:

• Prix de vente
• Remise de ligne de vente
• Remise totale de vente
• Prix d'achat
• Remise de ligne d'achat
• Remise totale d'achat
• Prix de transfert
• Offre promotionnelle
• Promotions sur commande
• Tarif de transport client
• Tarif de transport transporteur

Chaque type a sa propre sélection d'attributs. Pour un type de matrice, la combinaison de six attributs au maximum identifie la définition de la matrice.

Les niveaux de remise permettent de définir plusieurs remises pour une commande ou une ligne de commande.

Nombre de la matrice de remise.

Le numéro de séquence de la matrice de remise, qui est incrémentée automatiquement de un chaque fois que vous spécifiez la matrice de remise appropriée.

Description de la matrice de remise.

Date de début de validité de la matrice de remises. La date d'application par défaut est identique à la date système.

Date de fin de validité de la matrice de remise. Si ce champ n’est pas renseigné, la matrice de remise est valide indéfiniment.

Pourcentage de remise pouvant être soustrait du montant brut ou du montant net d’une commande ou d’une ligne de commande.

Code qui indique le mode de calcul des remises si des niveaux de remises multiples sont employés.

Les remises sont calculées en fonction de l'un des montants suivants :

• brut : la remise est calculée sur le montant brut
• net : la remise est calculée sur le montant net. Si le montant net est calculé à partir du montant brut moins les remises des niveaux précédents

Un code qui identifie le programme de remises.

Code servant à identifier la remise dans les états.

Groupe d'installation auquel l'article de service est lié.

Description ou nom du code.

Code de la zone de service.

Description ou nom du code.

Code du service clients.

Code de l'activité de référence.

Description ou nom du code.

Code de la gamme principale.

Description ou nom du code.

Code de l'option de gamme.

Description ou nom du code.

Code du type de service lié à l'ordre de service, à l'ordre de maintenance sur article client ou à un devis.

Description ou nom du code.

Code du groupe d'articles de service lié à l'article de la ligne de matières.

Description ou nom du code.

Code du groupe d'articles sérialisés lié à l'article de la ligne de matières.

Description ou nom du code.

Code de l'article de service lié à l'ordre de service, à un ordre de maintenance sur article client ou à un devis.

Description ou nom du code.

Numéro de série lié à l'article de service.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée, la quantité et la valeur de la ligne de commande sont prises en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée. La valeur totale de la commande détermine si une remise peut être appliquée à la commande.

Si cette case est cochée, et si une remise sur commande peut être appliquée à une commande, la ligne de commande est autorisée à recevoir la remise sur commande lors de la répartition de la remise entre les lignes d’une commande.

Si cette case n'est pas cochée, la ligne de commande est exclue de la réception d’une remise sur commande lors de la répartition de la remise entre les lignes d’une commande. La remise peut être autorisée pour les autres lignes de la commande.

Si cette case est cochée, et si une remise est détectée, le processus de récupération de remises s'arrête.

Tiers parent servant à regrouper des clients dont les prix ou les accords de prix sont identiques.

Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société.

Code utilisé pour déterminer le caractère ou la fonction d'un ordre et, par conséquent, du message.

Exemples :

• Ordre normal ou bon de retour
• Facture ou avoir

Classification qui détermine quelles sessions (dans quel ordre) font partie de la procédure de commande. Vous pouvez également attribuer les catégories suivantes au type d'ordre : ordre de coût, ordre à emporter, bon de retour et ordre de sous-traitance.

Les codes Type d'ordre sont obligatoires dans les messages ERP EDI qui concernent un ordre simple. Les messages EDI relatifs à des ordres simples incluent des messages qui traitent :

• les ordres (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS),
• les modifications d'ordre (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG),
• les accusés de réception d'ordre (ANSI X12 855 et 865, UN/EDIFACT ORDRSP),
• les factures (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC).

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

• les accords de tarifs et de remises par défaut,
• les spécifications de commandes clients par défaut,
• les conditions de livraison,
• le tiers destinataire et le tiers facturé associés.

Source des informations sur lesquelles repose une commande, par exemple des sessions LN ou des sources définies par l'utilisateur telles que le téléphone, le courrier, etc.

Canaux de distribution employés pour affecter des marchandises à des groupes de clients.

Vous pouvez lier des canaux de distribution à des tiers et à des articles. Ces canaux peuvent être employés conjointement avec le DAV (disponible à la vente).

Vous pouvez affecter un certain volume de DAV à un canal de distribution. Ce volume est la limite maximale du DAV pour ce canal.

Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques.

Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.

Liste des prix et remises par défaut pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez lier des tarifs à des groupes d'articles, ainsi qu'à des tiers acheteurs et vendeurs.

Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état.

Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire.

Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.

Territoire qui permet de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique.

Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

LN propose divers types de devises :

• la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
• la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures

Il est nécessaire de spécifier le calcul de la remise.

Valeurs autorisées

Montant

Le montant de la remise est soustrait de la commande ou de la ligne de commande.

Pourcentage

Le pourcentage de remise est soustrait de la commande ou de la ligne de commande.

Programme

Utilisé si la remise fait partie d'un programme de remise.