Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0610m000)

Code du groupe d''articles.

Description ou nom du code.

Code du tiers vendeur.

Description ou nom du code.

Code de l'article.

Code du tiers expéditeur.

Description ou nom du code.

Date d'application.

Le délai d'entrée en stock.

Unité dans laquelle le délai d’entrée en stock est exprimé.

Nombre de jours qui, avec la date actuelle/date de création, détermine si :

• Infor LN utilise le délai calculé pour la détermination de la date de réception planifiée. Infor LN utilise ce calcul lorsque la date pour laquelle le délai est calculé n'est pas comprise dans l'horizon de délai. Les dates planifiées sont calculées à l'aide de la valeur du champ Calculer le délai de fabrication (jours), qui est extraite du calendrier de la société.
• Infor LN détermine la date de réception planifiée, en prenant en compte les calendriers liés aux éléments de délai. Infor LN utilise ce calcul lorsque la date pour laquelle le délai est calculé est comprise entre la date courante et l'horizon de délai.

Le type de version.

Valeurs autorisées

Lancement matières

Seules les transactions de version de matière sont envoyées. L'expédition s'effectue en fonction des types de besoin Ferme ou Immédiat, comme l'indique le message EDI BEM MRL001, si vous utilisez les normes BEMIS.

Programme d'expédition

Une version de matière et un programme d'expédition sont envoyés. L'expédition s'effectue en fonction du message BEM SHP001.

Programme d'expédition séquencé

Une version de matière et un programme d'expédition séquentiel sont envoyés. L'expédition s'effectue en fonction du message BEM SEQ001. Vous ne pouvez sélectionner cette valeur que pour les programmes à flux tiré.

Programme d'expédition uniquement

Seul un programme d'expédition est envoyé. Les données de planification ne sont pas envoyées au fournisseur.

Progr. expédition en séq. uniquement

Seul un programme d'expédition séquentielle est envoyé. Les données de planification ne sont pas envoyées au fournisseur. Vous ne pouvez sélectionner cette valeur que pour les programmes à flux tiré.

Modèle de valeurs cumulées employé dans une société logistique.

Grille utilisée pour déterminer la date de sortie du programme pour la version de matière.

Description ou nom du code.

Grille utilisée pour déterminer la date de sortie de programme des programmes d’expédition.

Canal par lequel la version d’achat doit être communiquée au tiers.

Valeurs autorisées

EDI

Fax

Télex

Internet

E-mail

Courrier

BOD

Manuel

Si cette case est cochée, et que le Canal de communication défini est EDI, les messages EDI sont générés au moment où une version d'achat prend le statut Programmé dans la session Versions d'achat (tdpur3120m000). Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez générer des messages EDI en cochant la case Préparer les message EDI dans la session Impression des lancements d'achat (tdpur3422m000).

La date d'expiration.

Informations relatives à l'expédition employées dans le document BOD Version d'achat (SORTIE).

Valeurs autorisées

Dernier avis d'expédition du fournisseur

Le numéro d'avis d'expédition le plus récent reçu du fournisseur est inclus dans le BOD (Business Object Document).

Bon de livraison

Le bon de livraison lié au dernier reçu est inclus dans le BOD.

Code Dernière expédition

Le numéro du dernier code d'expédition est inclus dans le BOD.

Type de programme d'achat qui peut être Programme Push ou Programme Pull.

Indique pour quelles lignes de programme d'achat il est nécessaire de journaliser des transactions dans le module Ordres magasin de l'application Magasin, et des transactions financières dans les modules Comptabilité générale et Comptabilité fournisseurs de l'application Finances.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Horizon figé de la transaction.

Valeurs autorisées

Toutes les lignes

Les transactions sont journalisées pour la totalité du programme.

Lignes ds pér. autorisn fabrication

Les transactions sont journalisées pour la période d'autorisation de fabrication.

Lignes dans période ferme

Les transactions sont journalisées pour la période autorisée pour l'expédition (période ferme).

Le groupe de segments lié à une version de matière.

Description ou nom du code.

Groupe de segments lié à un programme d’expédition.

Si cette case est cochée, le programme de vente pour la livraison directe est mis à jour automatiquement après réception de l'article acheté.

La période d’autorisation de fabrication.

Ce champ indique si le tiers est recommandé ou fixe pour l'article.

Valeurs autorisées

Source unique

Seul un tiers vendeur peut être déterminé pour cet article.

Préféré

Un ou plusieurs tiers vendeurs peuvent être préférés pour cet article.

La période d'autorisation d'achat matières.

Ce champ indique si les autorisations de fabrication de niveau élevé et les autorisations d’achat matières de niveau élevé doivent être reportées ou réinitialisées lors de la réinitialisation des valeurs cumulées dans la session Réinitialisation des quantités (tdpur3230m000).

Valeurs autorisées

Reporter

Les autorisations de fabrication de niveau élevé et les autorisations d'achat matières de niveau élevé sont diminuées de la quantité de réinitialisation.

Réinitialiser

Les autorisations de fabrication de niveau élevé et les autorisations d'achat matières de niveau élevé sont alignées sur les valeurs d'autorisation de fabrication et d'autorisation d'achat matières par défaut.

Permet de spécifier la date et l’heure (le planning) auxquelles s'appliquent les besoins.

Valeurs autorisées

Selon expédition

Les besoins (programme) sont basés sur la date et l'heure auxquelles les marchandises sont enlevées au magasin du tiers expéditeur (achat) ou sur la date et l'heure auxquelles les marchandises sont expédiées au tiers destinataire (ventes). Les calculs de temps sont donc fonction de la date d'expédition planifiée.

Selon réception

Les besoins (programme) sont basés sur la date et l'heure auxquelles les marchandises doivent être livrées à votre magasin par le tiers (achat) ou sur la date et l'heure auxquelles votre tiers destinataire doit pouvoir disposer des marchandises dans son magasin (ventes). En conséquence, les calculs de délais sont basés sur la date de livraison planifiée.

Si cette case est cochée, seuls les jours ouvrables sont utilisés pour calculer les périodes gelées. Si cette case n'est pas cochée, les jours civils sont utilisés pour calculer les périodes gelées.

Période gelée+.

Cette case détermine comment traiter les quantités non livrées et redondantes dans les lignes de programme ayant des dates dans le passé. Si cette case est cochée, les lignes de programme sont supprimées par Planification d'entreprise. Si cette case n'est pas cochée, des messages de planification sont générés et le planificateur est informé qu'il doit supprimer manuellement les lignes de programme.

Période gelée-.

Le code de la région (commerciale) où le tiers vendeur est établi.

Description ou nom du code.

Statut de la combinaison article - Tiers vendeur/expéditeur.

Valeurs autorisées

Approuvé

Le tiers vendeur est approuvé pour cet article.

Cette approbation dépend de la valeur de la case à cocher Source de fournisseurs approuvés seulement dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Vous pouvez saisir uniquement des combinaisons article - tiers approuvées dans les documents d'achat. Vous pouvez aussi saisir des combinaisons article - tiers non approuvées.

Bloqué

Le tiers vendeur est (temporairement) bloqué pour cet article.

Vous ne pouvez pas saisir de combinaisons article bloqué - tiers dans les documents d'achat.

Code pouvant être lié à la combinaison article - Tiers vendeur/expéditeur afin de décrire le motif du blocage.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée, un texte est ajouté à des fins d’utilisation interne uniquement.

Si cette case est cochée, un texte est ajouté et imprimé sur les documents externes.

La capacité du tiers expéditeur, exprimée en unité de stock.

L'unité de mesure de capacité.

La tolérance de capacité minimale.

Pourcentage maximum pouvant excéder la capacité du tiers expéditeur.

La tolérance de capacité maximum est calculée comme suit :

               Tolérance de capacité maximum * Capacité du fournisseur + Capacité du fournisseur 
            

Exemple

• Capacité du fournisseur : 100 pièces.
• Tolérance de capacité maximum : 20 (pour cent).
• Unité de mesure pour la capacité : semaine.

Planification d'entreprise prend en compte le fait que le tiers vendeur peut livrer un maximum de 120 pièces par semaine.

La priorité.

Valeurs autorisées

Les valeurs autorisées sont comprises entre 1 (= priorité la plus élevée) et 999 (= priorité la plus faible).

Le pourcentage de sourcing.

Si cette case est cochée, la combinaison article - Tiers vendeur/expéditeur est valide à moins que des exceptions définissant que cette combinaison n'est pas valide y soient rattachées. Si cette case n'est pas cochée, et qu'aucun numéro d'évolution n'est rattaché à la commande fournisseur, le tiers acheteur est considéré valide.

Si cette case est cochée, la combinaison article - Tiers vendeur/expéditeur possède des exceptions susceptibles d’annuler les paramètres de configuration standard.

Société logistique du Service achats. Cette société est nécessaire pour gérer une configuration avec plusieurs sociétés logistiques gérant des données d'achat (telles que les contrats d'achat centraux).

Service des achats en charge de l'achat de l'article auprès du fournisseur pour la société logistique indiquée. Le service des achats fait partie intégrante de la société logistique indiquée.

Description ou nom du code.

Code du tiers acheteur. Cet acheteur est en charge de l'achat de l'article auprès du fournisseur.

Nom du tiers vendeur.

Si cette case est cochée, et que la case Regroupement pour est également cochée pour l'origine appropriée dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400), l'article peut être regroupé pour ce tiers vendeur.

Fabricant par défaut pour la combinaison article/tiers.

Description ou nom du code.

Le Incrément de la quantité d'ordre exprimé dans l'unité de stock.

La quantité minimum de commande est exprimée dans l'unité de stock.

La quantité de commande maximale, exprimée dans l'unité de stock.

La quantité de commande fixe, exprimée dans l'unité de stock. Si la méthode de commande d'un article qui a été définie dans le champ Méthode de la session Article - Commande (tcibd2100m000) est Quantité commande fixe, la valeur du champ de la session Quantité de commande fixe provient par défaut du champ en cours. En l’absence de données de commande d’article, la valeur par défaut est 1.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Quantité d'ordre fixe.

La quantité de commande économique, exprimée dans l'unité de stock.

Définition d'emballage pour l'article ou le groupe d'articles.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée, l’article du programme d’achat est traité comme stock de consignation.

Si cette case est cochée, les ordres de transport doivent être générés pour les commandes fournisseurs contenant cette combinaison article - Tiers vendeur/expéditeur.

Si cette case est cochée, et qu'une réception magasin ne présente pas d'ordre d'entrée en stock correspondant, LN crée automatiquement une commande fournisseur par rapport à laquelle les articles sont reçus pour le tiers vendeur.

LN effectue automatiquement les opérations suivantes :

• approuve et transfère la commande fournisseur générée vers Magasin;
• lie la ligne de réception imprévue à la ligne d’ordre d’entrée en stock et la confirme.

Le code du transporteur.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée, la conformité des échanges internationaux s'applique à l'article et au tiers acheteur.

La tolérance en matière de date de réception (-). Cette tolérance est utilisée seulement pour les programmes d'appel de livraison à flux tiré.

Cette tolérance de date de livraison n'est utilisée que pour les programmes d'appels de livraison à flux tiré.

Option indiquant l'action que LN doit effectuer lorsqu'une réception ne répond pas aux tolérances de temps.

Valeurs autorisées

Non

Vous pouvez toujours enregistrer la proposition de sortie de stock, parce que LN ignore les tolérances définies.

Avertir

Vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock, mais vous recevez un avertissement si les tolérances ne sont pas respectées.

Bloquer

Vous ne pouvez pas enregistrer la proposition de sortie de stock si les tolérances ne sont pas respectées.

Pourcentage duquel la quantité reçue peut être inférieure ou supérieure à la quantité commandée. La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Tolérance de quantité (-) de la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

LN prend en compte le champ Tolérance de quantité (-) pour déterminer la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité minimum de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Cela est calculé comme suit :

Tolérance de quantité minimum = 100 - Tolérance de quantité (-)

Dans ce cas, vous n’acceptez pas les réceptions dont la quantité est inférieure à 180.

Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut dépasser la quantité commandée. La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Tolérance de quantité (+) de la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

LN prend en compte la Tolérance de quantité (+) pour déterminer la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité maximum de la session Ordres magasin (whinh2100m000), comme suit :

Tolérance de quantité maximum = 100 + Tolérance de quantité (+)

Dans ce cas, vous n’acceptez pas les réceptions dont la quantité est supérieure à 220.

Option indiquant l'action que LN doit effectuer lorsqu'une réception ne répond pas aux tolérances de quantité.

Valeurs autorisées

Non

Vous pouvez toujours enregistrer la proposition de sortie de stock, parce que LN ignore les tolérances définies.

Avertir

Vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock, mais vous recevez un avertissement si les tolérances ne sont pas respectées.

Bloquer

Vous ne pouvez pas enregistrer la proposition de sortie de stock si les tolérances ne sont pas respectées.

Code des états de conformité lié à la combinaison article/tiers vendeur.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée, les paiements échelonnés doivent être utilisés pour la combinaison article - tiers vendeur/expéditeur.

Si vous utilisez des paiements échelonnés pour la combinaison article - tiers vendeur/expéditeur, vous pouvez spécifier un programme de paiements échelonnés par défaut dans ce champ. Si ce champ est renseigné, des lignes de paiements échelonnés sont automatiquement générées lorsqu'un enregistrement est sauvegardé dans la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000) ou Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) qui inclut la combinaison article - tiers vendeur/expéditeur.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée, l'article peut faire l'objet d'une facturation rétroactive.

Si cette case est cochée, vous réglez une facture au tiers vendeur mais vous ne recevez pas de facture pour l’article. Votre société utilise donc la facturation automatique pour l’article.

Indique à quel moment une facture automatique peut être générée.

Si la case Facturation auto. est cochée, ce champ permet de définir la date sur laquelle sont basés les règlements de la facturation automatique. La date de réception ou la date d'expédition peut servir de date de facture des factures automatiques.

Si la case Facturation auto. est cochée, vous devez sélectionner une méthode de facturation automatique afin de déterminer la façon dont celle-ci est effectuée. La méthode de facturation automatique détermine, entre autres, les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation, le support de sortie, etc.

Description ou nom du code.

Temps de traitement interne. Si les programmes d'achat sont automatiquement générés par LN pour un tiers interne, ce champ est utilisé uniquement dans le processus de sélection des tiers vendeurs. LN prend ce champ en compte, conjointement avec le champ Délai de sécurité et le champ Délai approvisionnement, pour attribuer une priorité aux tiers vendeurs en mesure de livrer l'article demandé.

Le délai de sécurité. Si les programmes d'achat sont automatiquement générés par LN pour un tiers interne, ce champ est utilisé uniquement dans le processus de sélection des tiers vendeurs. LN prend ce champ en compte, conjointement avec le champ Heure de traitement interne et le champ Délai approvisionnement, pour attribuer une priorité aux tiers vendeurs en mesure de livrer l'article demandé.

Unité dans laquelle le délai de sécurité est exprimé.

Le délai d'approvisionnement. Si les programmes d'achat sont automatiquement générés par LN pour un tiers interne, ce champ est utilisé uniquement dans le processus de sélection des tiers vendeurs. LN prend ce champ en compte, conjointement avec le champ Heure de traitement interne et le champ Délai de sécurité, pour attribuer une priorité aux tiers vendeurs en mesure de livrer l'article demandé.

L'unité servant à exprimer le délai d'approvisionnement.

Temps de transport exprimé en jours.

LN extrait le temps de transport comme suit :

• Si Transport est implémenté (via la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000)), le calcul du temps de transport est basé sur le transporteur et sur les itinéraires. Les plans de transport et les niveaux de service sont inconnus à ce stade.

  LN suit la procédure ci-dessous pour extraire le temps de transport.

  1. Si l’itinéraire, le transporteur, l’origine et les adresses de destination sont connues, LN recherche d’abord les plans de transport puis les itinéraires standard avec les itinéraires, les transporteurs et les adresses correspondants.
  2. Si la recherche a pour résultat plusieurs plans de transport ou itinéraires standard, LN sélectionne le plan ou l’itinéraire dont le groupe de moyens de transport correspond à celui du transporteur.
  3. Si LN trouve de nouveau plusieurs plans de transport ou itinéraires standard, les plans de transport ont priorité sur les itinéraires standard. Si la recherche a pour seul résultat des itinéraires standard, la sélection s'effectue en fonction de la valeur du paramètre Critère de sélection du transporteur/LSP dans la session Paramètres de planification du transport (fmlbd0100m000).
  4. Si LN trouve de nouveau plusieurs plans de transport, il sélectionne le premier trouvé dans la base de données.
• Si Transport n'est pas implémenté, LN utilise le temps de transport entre l'adresse du tiers expéditeur et celle du magasin destinataire en s'appuyant sur une table des distances (s'il en existe) des sessions Distances (par ville) (tccom4137s000) ou Distances (par code postal) (tccom4138s000). La session depuis laquelle est extrait le temps de transport dépend de la valeur du champ Tables de distances d'utilisation dans la session Paramètres COM (tccom0000s000).

Délai approximatif de fabrication de l’article d’achat, exprimé en jours. Le délai de fabrication calculé est uniquement utilisé pour déterminer la date de réception planifiée de la demande prévisionnelle pour laquelle aucune date de réception planifiée précise n’est encore requise.

Le délai de fabrication calculé est basé sur le type de disponibilité et le modèle de calendrier liés aux champs suivants :

• Délai approvisionnement
• Heure de traitement interne
• Délai de sécurité
• Temps de transport (jours)

Unité servant à exprimer la durée entière d'approvisionnement.

Délai total, y compris le délai approximatif de fabrication de l'article d'achat, exprimé en jours.

Le délai total calculé est basé sur le type de disponibilité et le modèle de calendrier liés aux champs suivants :

• Durée entière d'approvisionnement.
• Heure de traitement interne.
• Délai de sécurité.
• Temps de transport (jours).