Article - Achat (tdipu0601m000)

Cette session permet d'afficher, de spécifier et de gérer les données globales d'achat Article qui sont nécessaires pour acheter l'article.

Il n'est possible de spécifier des données d’achat Article que si les données globales Article correspondantes sont définies dans la session Articles (tcibd0501m000).
Vous pouvez lancer cette session depuis la session de vue générale Articles - Achat (tdipu0101m000) en double-cliquant sur un enregistrement ou en spécifiant un nouvel article. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome.

Onglets

Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes :

Sites
Se rapporte à la session Articles - Achat par site (tdipu0181m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, spécifier et gérer les données d'achat Article locales pour un site.
Services
Se rapporte à la session Articles - Achat par service (tdipu0181m100). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, spécifier et gérer les données d'achat Article locales pour un service des achats.
Article - Tiers
Se rapporte à la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, spécifier et gérer les tiers vendeurs qui sont liés à l'article.
Prix nets par tiers
Se rapporte à la session Prix nets par tiers vendeur (tdipu0110m100). Dans cet onglet, vous pouvez afficher et calculer les informations de prix et de remise pour une combinaison article/tiers vendeur.
N° de pièce du fabricant
Se rapporte à la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000). Dans cet onglet, vous pouvez spécifier les numéros d'article fabricant (NAF) et les lier à un article et à un ou plusieurs fabricants.
N° art. fab. par article
Se rapporte à la session Articles par n° article fabricant (tdipu0149m000). Dans cet onglet, vous pouvez spécifier les articles par numéro d'article de fabricant (NAF) et par fabricant.
N° articles fabricant par art. - Tiers
Se rapporte à la session N° art. de fabricant par article - Tiers (tdipu0148m000). Dans cet onglet, vous spécifiez quels numéros d'articles fabricant (NAF) peuvent être livrés et par quel tiers pour un article donné.

Remarque

L'onglet qui s'affiche dans cette session est soit N° de pièce du fabricant, soit N° art. fab. par article.

Article

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
articles de service.
Services de sous-traitance
articles composés (menus/options).

Remarque

Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Entrée stock art. nomenc./art. composés est désactivée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article composé de type Kit dans ce champ.

Critère de recherche I

Mot-clé utilisé pour la recherche. Un argument de recherche est généralement lié à une description.

Type d'article

Classification qui permet de déterminer si l'article est, par exemple, un article générique, un article de service ou un article d'équipement. Selon le type de l'article, certaines fonctions s'appliqueront ou ne s'appliqueront pas à lui.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Type d'article de la session Articles (tcibd0501m000).

Dans le menu approprié, vous pouvez cliquer sur Date d'application des données Article pour lancer la session Source d'approvisionnement par date d'application (tcibd0110s000) qui vous permet de modifier temporairement le type des articles Acheté, Fabriqué ou Produit.

Source d'approvisionnement réelle

Source d'approvisionnement autorisée à la date et à l'heure actuelles.

Remarque

La plupart du temps, ce champ correspond au champ Source d'approvisionnement par déft dans la session Articles (tcibd0501m000). Sa valeur peut cependant être différente si vous modifiez temporairement la source d'approvisionnement, en cliquant sur Date d'application des données Article dans le menu approprié.

Tiers vendeur

Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.

Acheteur

Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur.

Notation du fournisseur

Si cette case est cochée, l'article inclus dans le processus de notation du fournisseur.

Article à numéro d'article de fabricant

Si cette case est cochée, il s'agit d'un article auquel les numéros d'articles de fabricant doivent être liés.

Remarque

Vous ne pouvez cocher cette case que si la case Numéros article fabricant implémentés est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Vous pouvez travailler avec Article fabricant multiple ou avec Article à numéro d'article de fabricant. Vous ne pouvez pas sélectionner les deux fonctionnalités pour un même article. La fonctionnalité Article à numéro d'article de fabricant est la fonctionnalité recommandée et la plus complète.
Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et la case N° de pièce du fabricant est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas sélectionner cette case.

Selon conformité éch. commerciaux

Si cette case est cochée, la conformité aux règle du commerce international s'applique à l'article.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Importation de la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux (tcgtc0100m000) est cochée.

Unité d'achat

Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.

Groupe statistique des achats

Groupe d'articles pour lequel les informations statistiques sont collectées et représentées.

Service des achats

Département de votre organisation chargé de l'achat des matières et des services nécessaires à votre organisation. Vous affectez des groupe de séries au service des achats.

Numéro d'article de fabricant recommandé

Numéro d’article de fabricant recommandé pour l’article.

Remarque

Par défaut, l'état de cette case est celui de la case Numéro d'article de fabricant recommandé de la session Articles par n° article fabricant (tdipu0149m000) ou de la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000).

Fabricant

Fabricant lié au numéro d’article de fabricant recommandé pour l'article.

Remarque

Ce fabriquant prend par défaut la valeur du champ Fabricant de la session Articles par n° article fabricant (tdipu0149m000) ou de la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000).

Devise d'achat

Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat.

Remarque

En cas de modification de la devise d'achat, les prix d'achat sont automatiquement recalculés.

Unité de prix d'achat

Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article.

Remarque

En cas de modification de l'unité des prix d'achat, ces prix sont automatiquement recalculés.

Prix d'achat

Prix payé pour un article, exprimé en devise d'achat.

Remarque

Pour les articles ayant un contenu matières pour article, ce prix peut comprendre le prix de référence des matières total pour l'article.

Prix des matières

Le prix de référence des matières total pour l'article, exprimé dans la devise de référence.

Ce prix de référence des matières est extrait de la manière suivante :

Cette valeur prix de référence des matières est extraite de la session Contenu matières pour article (tcmpr0120m000) pour la date courante.
Pour chaque matière, le prix de base est extrait de la session Matières (tcmpr0110m000).
Un prix de matière se calcule avec la quantité de contenu, l'unité, le facteur de quantité, le facteur de quantité facturable et le prix de base par matière.
Les prix des matières sont convertis vers la devise de référence et sont additionnés dans un prix de base des matières totales.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case Tarification matières est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000) et que la case Tarification matières dans Achat est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000).
Ce champ est applicable pour les articles Acheté, Fabriqué ou Produit.
Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.

Prix en devise société

Prix de l'article exprimé en devise société.

Les caractéristiques de ce champ selon le système de devise sont les suivantes :

Système multidevise dépendant :
Ce champ et le bouton Afficher les autres devises sont toujours désactivés.
Système monodevise :
Ce champ et le bouton Afficher les autres devises sont toujours désactivés. Lorsque la devise de transaction est identique à la devise société, le prix est également affiché dans ce champ. Lorsque la devise de transaction est différente de la devise société, le prix n'est pas affiché.
Système multidevise indépendant dont la devise de transaction est identique à l'une des trois devises société :
Le bouton Afficher les autres devises permet d'afficher le prix dans celle des deux devises société qui est différente de la devise de transaction. Vous pouvez également modifier le prix en devise société. LN prix en devise société.
Système multidevise indépendant dont la devise de transaction est différente des trois devises société :
Ce champ est toujours désactivé. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.. LN n'enregistre pas le prix dans la devise société.

Remarque

Pour les articles ayant un contenu matières pour article, ce prix peut comprendre le prix de référence des matières total pour l'article.

Prix en devise société

L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

la devise locale;
deux devises de reporting.

Remarque

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Prix des matières en devise société

Le prix de référence des matières total pour l'article, exprimé dans la devise société.

Ce prix de référence des matières est extrait de la manière suivante :

Cette valeur prix de référence des matières est extraite de la session Contenu matières pour article (tcmpr0120m000) pour la date courante.
Pour chaque matière, le prix de base est extrait de la session Matières (tcmpr0110m000).
Un prix de matière se calcule avec la quantité de contenu, l'unité, le facteur de quantité, le facteur de quantité facturable et le prix de base par matière.
Les prix des matières sont convertis vers la devise société et sont additionnés dans un prix de base des matières totales.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case Tarification matières est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000) et que la case Tarification matières dans Achat est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000).
Ce champ est applicable pour les articles Acheté, Fabriqué ou Produit.
Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.

Code TVA

Un code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA.

Groupe de prix d'achat

Groupe d'articles auxquels les mêmes caractéristiques de prix s'appliquent.

Délai approvisionnement

Délai total nécessaire pour obtenir un article inclus dans les prévisions. Délai entrant dans le calcul du délai de fabrication d'un article, en fonction duquel une société prend ses décisions d'engagement, planifie sa capacité et gère ses commandes.

Exemple

Pour l'article A, le fournisseur a transmis un délai d’approvisionnement de 50 jours. Il s'agit en fait d'un délai réduit, uniquement possible parce que des prévisions de trois ans ont été adressées au fournisseur pour cet article. Si des quantités supplémentaires n'entrant pas dans ces prévisions s'avèrent nécessaires, le fournisseur a besoin du délai d’approvisionnement total, qui est de 300 jours.

Unité pour le délai d'approvisionnement

L'unité dans laquelle le délai d'approvisionnement de l'article est exprimé.

Magasin

Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.

Remarque

Le magasin de cet article ne peut pas être annulé dans les cas suivants :

lorsque des sorties et des réceptions sont traitées ;
sur une commande fournisseur.

Lancer livrable ds Mag

Si cette case est cochée, la réception de cet article acheté est enregistrée dans le module Magasin.

Si cette case n'est pas cochée, la réception de cet article acheté est enregistrée dans le module Gestion des achats.

Remarque

Si l'article acheté est un article physique, cette case est toujours désactivée et sélectionnée, car les articles physiques doivent toujours être transférés vers Magasin. Les articles physiques recouvrent tous les articles sauf ceux de type Coût, Service, Equipement et Service sous-traité.
Cette case est activée si l'article de vente est un article de coût, un article de service ou un Service sous-traité. Vous pouvez donc décider de transférer ou non chaque article vers Magasin.
S'il s'agit d'un article Equipement, cette case est toujours désélectionnée et désactivée.
Cette case sert à déterminer si le champ Magasin de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) peut rester vierge.

Contrôle

Si cette case est cochée, l'article doit être contrôlé à sa réception.

Date de transaction du prix achat le plus récent

Date de modification du prix d'achat de l'article la plus récente.

Prix d'achat moyen

Le prix d'achat moyen peut dépendre des achats cumulés ou du stock en cours, de la manière indiquée dans le champ Méthode de calcul du prix d'achat moyen de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).

Prix d'achat moyen en devise société

Prix d'achat moyen exprimé dans l'une des trois devises société de l'entreprise.

Remarque

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Dernier prix d'achat

Prix d'achat figurant sur la facture la plus récente reçue pour l'article concerné.

Prix d'achat le plus récent en devise société

Dernier prix d'achat exprimé dans l'une des trois devises société de l'entreprise.

Remarque

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Date de transaction de dernier coût global

Date la plus récente de modification du coût global de l'article.

Coût moyen global

Coût moyen global d'un article fondé sur les achats cumulés ou sur le stock courant, tel qu'il est spécifié dans le champ Méthode de calcul du coût moyen global de la session Paramètres des coûts globaux (tclct0100m000).

Coût moyen global en devise société

Coût moyen global exprimé dans l'une des trois devises société de l'entreprise.

Remarque

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Dernier coût global

Dernier coût global d'un article.

Dernier coût global en devise société

Dernier coût global exprimé dans l'une des trois devises société de l'entreprise.

Remarque

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Sous-traitance d'article

Prix d'achat sous-traitance

Prix d'achat d'un article ou d'un sous-ensemble sous-traité, exprimé dans la devise d'achat.

Remarque

Dans la sous-traitance d'article, le prix de la sous-traitance repose toujours sur la méthode Barème de prix /contrat.

Prix en devise société

Prix d'achat d'un article ou d'un sous-ensemble sous-traité, exprimé dans la devise société.

Remarque

Dans la sous-traitance d'article, le prix de la sous-traitance repose toujours sur la méthode Barème de prix /contrat.

Sous-traitance d'opération

Source du prix de sous-traitance d'opération

Méthode utilisée pour calculer le prix d'achat ou le coût standard sous-traitance de l'article.

Valeurs autorisées

Taux de sous-traitance

Le prix de sous-traitance est calculé en fonction de Base de taux dans la session de détails Taux de sous-traitance (ticpr1160m000).

Les méthodes de calcul suivantes sont utilisées :

Unité
Taux opératoire
Taux horaire main-d'oeuvre
Taux horaire machine

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Taux de sous-traitance.

Barème de prix /contrat

Le prix de sous-traitance est extrait de :

Un contrat
Un barème de prix
Un prix d'achat de sous-traitance dans Achat

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Prix d'achat en sous-traitance.

Activité de référence

Le prix de sous-traitance est extrait de Service.

Prix d'achat sous-traitance d'opération

Prix d'achat d'un article ou d'un sous-ensemble sous-traité, exprimé dans la devise d'achat.

Remarque

Ce champ sert également au calcul des coûts opératoires de sous-traitance dans le module Calcul du coût standard de l'application Fabrication.

Pour la sous-traitance d'opérations, ce prix est utilisé si le champ Source du prix est défini sur Barème de prix /contrat. Si la Source du prix est Taux de sous-traitance, ce prix n'est pas utilisé, sauf si vous effectuez un recalcul du prix pour la commande fournisseur.

Prix en devise société

Prix d'achat d'un article ou d'un sous-ensemble sous-traité, exprimé dans la devise société.

Remarque

Ce champ sert également au calcul des coûts opératoires de sous-traitance dans le module Comptabilité analytique de l'application Fabrication.

Demande d'achat obligatoire

Si cette case est cochée, et qu'une opération doit être sous-traitée pour un ordre de fabrication, avant de générer une commande fournisseur de sous-traitance, une demande d'achat de sous-traitance doit être générée par le Pilotage de l'atelier de fabrication sur mesure.

Si cette case n'est pas cochée, Pilotage de l'atelier de fabrication sur mesure peut générer une commande fournisseur de sous-traitance pour l'opération. Aucune demande d'achat n'est exigée.

Sous-traitance de service

Source du prix

Méthode utilisée pour calculer le prix d'achat pour la sous-traitance de service.

Valeurs autorisées

Taux de sous-traitance

Le prix de sous-traitance est calculé en fonction de Base de taux dans la session de détails Taux de sous-traitance (ticpr1160m000).

Les méthodes de calcul suivantes sont utilisées :

Unité
Taux opératoire
Taux horaire main-d'oeuvre
Taux horaire machine

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Taux de sous-traitance.

Barème de prix /contrat

Le prix de sous-traitance est extrait de :

Un contrat
Un barème de prix
Un prix d'achat de sous-traitance dans Achat

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Prix d'achat en sous-traitance.

Activité de référence

Le prix de sous-traitance est extrait de Service.

Prix d'achat sous-traitance

Le prix d'achat sous-traitance de service, exprimé dans la devise d'achat.

Remarque

Pour la sous-traitance de services, ce prix est utilisé si le champ Source du prix est défini sur Barème de prix /contrat. Si la Source du prix est Activité de référence, ce prix n'est pas utilisé, sauf si vous effectuez un recalcul du prix pour la commande fournisseur.

Prix en devise société

Le prix d'achat sous-traitance de service, exprimé dans la devise société.

Remarque

Demande d'achat obligatoire pour sous-traitance de service

Si cette case est cochée, une sous-traitance de service est applicable, avant de générer un ordre de travail de sous-traitance, une demande d'achat de sous-traitance est généré depuis une activité d'ordre de travail ou une activité d'ordre de service dans Service.

Si cette case n'est pas cochée, Service peut générer une commande fournisseur de sous-traitance pour l'activité de l'ordre de travail ou l'ordre de service. Aucune demande d'achat n'est exigée.

Tolérance de date de livraison (-)

Nombre de jours d'avance autorisé pour la livraison des marchandises.

Remarque

Les livraisons effectuées avant cette limite seront signalées/bloquées.

Tolérance de date de livraison (+)

Nombre de jours de retard autorisé pour la livraison des marchandises.

Remarque

Les livraisons effectuées après cette limite seront signalées/bloquées.

Tolérance de quantité (-)

Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut être inférieure à la quantité commandée.

Tolérance de quantité (+)

Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut dépasser la quantité commandée.

Arrêt ferme sur date

Action que doit effectuer LN lorsqu'une réception ne répond pas aux tolérances de temps.

Remarque

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Arrêt ferme sur délai de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000), dans les cas suivants :

Une commande fournisseur est transférée vers Magasin dans la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000).
Un programme d'achat est transféré vers Magasin dans la session Régénération de programmes (tdpur3211m000).

Valeurs autorisées

Non: Vous pouvez toujours enregistrer la proposition de sortie de stock, parce que LN ignore les tolérances définies.
Avertir: Vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock, mais vous recevez un avertissement si les tolérances ne sont pas respectées.
Bloquer: Vous ne pouvez pas enregistrer la proposition de sortie de stock si les tolérances ne sont pas respectées.

Arrêt ferme sur quantité

Action que doit effectuer LN lorsqu'une réception ne répond pas aux tolérances de quantité.

Remarque

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000), dans les cas suivants :

Une commande fournisseur est transférée vers Magasin dans la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000).
Un programme d'achat est transféré vers Magasin dans la session Régénération de programmes (tdpur3211m000).

Valeurs autorisées

Non: Vous pouvez toujours enregistrer la proposition de sortie de stock, parce que LN ignore les tolérances définies.
Avertir: Vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock, mais vous recevez un avertissement si les tolérances ne sont pas respectées.
Bloquer: Vous ne pouvez pas enregistrer la proposition de sortie de stock si les tolérances ne sont pas respectées.

Programme d'achat utilisé

Si cette case est cochée, les commandes liées à l'article sont lancées en fonction d'un programme d'achat.

Vous ne pouvez cocher cette case que pour les articles de type suivant :

Acheté
Fabriqué
Produit

Si vous changez l'état de cette case et que vous avez déjà défini les données de l'article dans la session Articles (tcibd0501m000) ou la session Articles - valeurs par défaut (tcibd0102m000), vous devez redéfinir le système de commande dans les données de l'article.

Type de programme d'achat

Type du programme d’achat.

Valeurs autorisées

Programme Push
Programme Pull

Accessoires autorisés

Si cette case est cochée, des options sont définies pour cet article.

Source de fournisseurs approuvés seulement

Si cette case est cochée, le tiers vendeur sélectionné dans la commande/le document fournisseur doit être un fournisseur approuvé pour l'article. Cela signifie que le champ Article - statut du tiers vendeur doit être défini avec la valeur Approuvé dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).

Les paramètres suivants déterminent si vous pouvez créer une ligne de commande fournisseur :


La valeur de la case Source de fournisseurs approuvés seulement dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000).	cochée	cochée	cochée	désélectionnée	désélectionnée
Existence d'un enregistrement dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000)	non	oui + approuvé	oui + non approuvé	non	oui + approuvé
Création d'une ligne de commande fournisseur	non	oui	non	oui	oui

Remarque

Si un enregistrement est bloqué dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000), vous ne pouvez pas créer de ligne de commande fournisseur pour la combinaison article/tiers concernée.

Article fabricant multiple

Si cette case est cochée, vous pouvez gérer plusieurs fabricants pour une combinaison article-tiers. Si cette case n'est pas cochée, vous ne pouvez définir qu'un fabricant pour une combinaison article-tiers.

Les articles fabricant multiple sont principalement utilisés par les sociétés qui achètent auprès de différents fournisseurs intermédiaires des composants dont la qualité ou les spécifications sont identiques ou similaires. Si la quantité commandée est inférieure à la quantité minimum requise par un fabricant, vous ne pouvez pas directement acheter les composants auprès de ce fabricant ; vous devez les acheter auprès d’un fournisseur intermédiaire. Ce fournisseur peut alors obtenir les composants auprès de plusieurs fabricants approuvés.

Remarque

Si cette case est cochée, vous pouvez saisir les informations sur le fabricant de l'article dans la session Article - Fabricant (tdipu0130m000) et définir un fabricant recommandé pour la combinaison article/fournisseur dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).
Vous pouvez travailler avec Article fabricant multiple ou avec Article à numéro d'article de fabricant. Vous ne pouvez pas sélectionner les deux fonctionnalités pour un même article. La fonctionnalité Article à numéro d'article de fabricant est la fonctionnalité recommandée et la plus complète.

Date d'application par ordre de modification

Si cette case est cochée, vous indiquez que la validité de la combinaison article/fabricant est gérée par Gestion des données.

Il n'est donc pas possible de définir manuellement les champs suivants de la session Article - Fabricant (tdipu0130m000); ces champs sont gérés par Gestion des données:

Date d'application
Date d'expiration
Statut
Motif du blocage

Ordres de modification multiples

Si cette case est cochée, vous autorisez LN à enregistrer simultanément des ordres de modification multiples pour un fabricant, avant de les traiter.

Vérification article fabricant multiple

Ce champ permet de sélectionner le type de contrôle de la validité du fabricant.

Remarque

Cette case n'est visible que si la case Article fabricant multiple est cochée dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

Valeurs autorisées

Article - Fabricant: La validité du fabricant est vérifiée dans la session Article - Fabricant et tiers (tdipu0135m000).
Article - Fabricant et tiers: La validité du fabricant est vérifiée dans la session Article - Fabricant (tdipu0130m000).

Texte d'achat d'article

Si cette case est cochée, un texte relatif à l'achat est ajouté à l'article.