Articles - Tiers vendeur/expéditeur par service (tdipu0190m100)
Cette session permet à l'utilisateur de spécifier des données d'achat pour un article et un service des achats spécifiques.
Cet enregistrement est uniquement utilisé pour spécifier les données d'achat Article propres à ce service des achats Il permet de gérer un scénario dans lequel ces données diffèrent de celles spécifiées au niveau données d'achat Article.
- Groupe d'articles
-
Le type d'article pour lequel s'appliquent les données par défaut.
Valeurs autorisées
- Produit
- Acheté
- Fabriqué
- Générique
- Coût
- Service
- Service sous-traité
- Liste
- Outil
- Equipement
- Module d'étude
- Description
-
Description ou nom du code.
- Article
-
Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.
Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.
Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :
- articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
- articles de service.
- Services de sous-traitance
- articles composés (menus/options).
- Description
-
Description ou nom du code.
- Tiers vendeur
-
Code du tiers vendeur.
- Nom
-
Description ou nom du code.
- Tiers expéditeur
-
Code du tiers expéditeur.
- Date d'application
-
Code du tiers expéditeur.
- Date d'expiration
-
La date d'expiration.
- Service des achats
-
Département de votre organisation chargé de l'achat des matières et des services nécessaires à votre organisation. Vous affectez des groupe de séries au service des achats.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Facturer par paiements échelonnés
-
Si cette case est cochée, l'article doit être facturé par paiements échelonnés.
- Echéancier de paiement échelonné
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Si vous utilisez des paiements échelonnés pour la combinaison Article - Achat tiers, vous pouvez spécifier un programme de paiements échelonnés par défaut dans ce champ. Si ce champ est renseigné, des lignes de paiements échelonnés sont automatiquement générées lorsqu'un enregistrement est sauvegardé dans la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000) ou Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) qui inclut la combinaison article/tiers vendeur.
RemarqueVous pouvez spécifier des programmes de paiements échelonnés dans la session Echéancier de règlement (tcmcs2640m000).
- Description de code
-
Description ou nom du code.
- Facturation auto.
-
Si cette case est cochée, vous réglez une facture au tiers vendeur mais vous ne recevez pas de facture pour l’article. Votre société utilise donc la facturation automatique pour l’article.
- Facture après
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Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée.
- Type de date de facturation automatique
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Si la case Facturation auto. est cochée, ce champ permet de définir la date sur laquelle sont basés les règlements de la facturation automatique. La date de réception ou la date d'expédition peut servir de date de facture sur les factures automatiques.
- Méthode de facturation automatique
-
Si la case Facturation auto. est cochée, sélectionnez une méthode de facturation automatique pour déterminer la façon dont celle-ci est effectuée. La méthode de facturation automatique sert à déterminer les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation, le support de sortie, etc.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Facturation rétroactive applicable
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Si cette case est cochée, la facturation rétroactive peut être appliquée à l'article et aux tiers vendeurs.
- Pour regroupement
-
Si cette case est cochée, et que la case Regroupement pour est également cochée pour l'origine appropriée dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400), l'article peut être regroupé pour ce tiers vendeur.