Articles - Valeurs par défaut d'achat par site (tdipu0182m000)

Cette session permet d'afficher, de spécifier et de gérer les caractéristiques par défaut des articles d'achat d'une combinaison de site, de type d'article et de groupe d'articles.

Remarque

Cette session n'est disponible que si vous utilisez la fonctionnalité multisite.
Si les caractéristiques par défaut des articles d'achat ne sont pas indiquées dans cette session pour un site particulier, les données globales d’achat Article sont utilisées par défaut.
Si ces caractéristiques par défaut de l'article d'achat ne sont pas disponibles au niveau global, vous ne pouvez pas les spécifier au niveau site.
Si la case Géré centralement est cochée dans la session Gestion des articles et valeurs par défaut par site (tcibd1552m000), la création des données Article par sous-entité est gérée centralement pour ce site.

Type d'article

Le type d'article pour lequel s'appliquent les données par défaut.

Valeurs autorisées

Produit
Acheté
Fabriqué
Générique
Coût
Service
Service sous-traité
Liste
Outil
Equipement
Module d'étude

Groupe d'articles

Le groupe d'articles pour lequel s'appliquent les données par défaut.

Site

Site pour lequel les valeurs par défaut s'appliquent.

Tiers vendeur

Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.

Acheteur

Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur.

Service des achats du site

Service des achats lié au site.

Devise d'achat

Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat.

Unité de prix d'achat

Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article.

Groupe de prix d'achat

Groupe d'articles auxquels s'appliquent les mêmes prix et les mêmes remises. Les groupes de prix pour les clients sont liés à des articles dans Données de vente Article. Les groupes de prix pour les fournisseurs sont liés à des articles dans Données d'achat Article. Les groupes de prix sont utilisés dans des matrices de prix et de remises.

TVA basée sur

Indique si la TVA est basée sur des marchandises ou des services.

Remarque

Ce champ n'est pas applicable si aucune valeur n'est définie pour le champ dans la session Articles - Valeurs par défaut d'achat par site (tdipu0182m000).
La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Valeurs par défaut des données d'achat article (tdipu0102m000) si la synchronisation de champ est obligatoire.

Valeurs autorisées

Services

La base de schéma est définie sur Service dans les cas suivants :

l'article n'est pas impliqué, par exemple pour les règlements échelonnés de projet, les coûts globaux, le transport, etc., OU
l'article fait l'objet d'un service, par exemple un ordre de service, un ordre de maintenance sur article client, etc., OU
la commande client ou la commande fournisseur est associée à un article de service

Marchandises

La base de schéma est configurée sur Marchandises pour toutes les transactions de vente et d'achat liées aux articles de stock, telles que la vente de marchandises en utilisant une commande client, un programme de vente, des livrables de contrat, la réception de pièces et la livraison de pièces, l'achat de marchandises. Cependant, si la case « Traiter commande fournisseur de sous-traitance en tant que service » est cochée dans la session xxx, les transactions de commande fournisseur de sous-traitance peuvent être considérées comme une base de schéma Marchandises ou Service.

Sans objet

Source du prix de sous-traitance d'opération

Méthode utilisée pour calculer le prix d'achat ou le coût standard sous-traitance de l'article.

Valeurs autorisées

Taux de sous-traitance

Le prix de sous-traitance est calculé en fonction de Base de taux dans la session de détails Taux de sous-traitance (ticpr1160m000).

Les méthodes de calcul suivantes sont utilisées :

Unité
Taux opératoire
Taux horaire main-d'oeuvre
Taux horaire machine

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Taux de sous-traitance.

Barème de prix /contrat

Le prix de sous-traitance est extrait de :

Un contrat
Un barème de prix
Un prix d'achat de sous-traitance dans Achat

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Prix d'achat en sous-traitance.

Activité de référence

Le prix de sous-traitance est extrait de Service.

Demande d'achat obligatoire

Si cette case est cochée, et qu'une opération doit être sous-traitée pour un ordre de fabrication, avant de générer une commande fournisseur de sous-traitance, une demande d'achat de sous-traitance doit être générée par le Pilotage de l'atelier de fabrication sur mesure.

Si cette case n'est pas cochée, Pilotage de l'atelier de fabrication sur mesure peut générer une commande fournisseur de sous-traitance pour l'opération. Aucune demande d'achat n'est exigée.

Source du prix de sous-traitance de service

Méthode utilisée pour calculer le prix d'achat pour la sous-traitance de service.

Valeurs autorisées

Taux de sous-traitance

Le prix de sous-traitance est calculé en fonction de Base de taux dans la session de détails Taux de sous-traitance (ticpr1160m000).

Les méthodes de calcul suivantes sont utilisées :

Unité
Taux opératoire
Taux horaire main-d'oeuvre
Taux horaire machine

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Taux de sous-traitance.

Barème de prix /contrat

Le prix de sous-traitance est extrait de :

Un contrat
Un barème de prix
Un prix d'achat de sous-traitance dans Achat

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Prix d'achat en sous-traitance.

Activité de référence

Le prix de sous-traitance est extrait de Service.

Demande d'achat obligatoire

Si cette case est cochée, une sous-traitance de service est applicable, avant de générer un ordre de travail de sous-traitance, une demande d'achat de sous-traitance est généré depuis une activité d'ordre de travail ou une activité d'ordre de service dans Service.

Si cette case n'est pas cochée, Service peut générer une commande fournisseur de sous-traitance pour l'activité de l'ordre de travail ou l'ordre de service. Aucune demande d'achat n'est exigée.

Notation du fournisseur

Si cette case est cochée, l'article est inclus lors du traitement de la notation du fournisseur.

Source de fournisseurs approuvés seulement

Si cette case est cochée, le tiers vendeur sélectionné dans le document d'achat doit être un fournisseur approuvé pour l'article. Cela signifie que le champ Article - statut du tiers vendeur doit être défini avec la valeur Approuvé dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).

Accessoires autorisés

Si cette case est cochée, des options sont définies pour cet article.

Texte d'achat des articles

Si cette case est cochée, un texte existe.

Article fabricant multiple

Si cette case est cochée, vous pouvez gérer des fabricants alternatifs pour une combinaison article-tiers. Si cette case n'est pas cochée, vous ne pouvez définir qu'un fabricant pour une combinaison article-tiers.

Les articles fabricant de remplacement sont principalement utilisés par les sociétés qui achètent auprès de différents fournisseurs intermédiaires des composants dont la qualité ou les spécifications sont identiques ou similaires. Si la quantité commandée est inférieure à la quantité minimum requise par un fabricant, vous ne pouvez pas directement acheter les composants auprès de ce fabricant ; vous devez les acheter auprès d’un fournisseur intermédiaire. Ce fournisseur peut alors obtenir les composants auprès de plusieurs fabricants approuvés.

Rechercher fabricant article/fabricant article et tiers correct

Ce champ permet de sélectionner le type de contrôle de la validité du fabricant.

Remarque

Cette case n'est visible que si la case Article fabricant multiple est cochée dans la session Valeurs par défaut des données d'achat article (tdipu0102m000).

Valeurs autorisées

Article - Fabricant: La validité du fabricant est vérifiée dans la session Article - Fabricant et tiers (tdipu0135m000).
Article - Fabricant et tiers: La validité du fabricant est vérifiée dans la session Article - Fabricant (tdipu0130m000).

Article à numéro d'article de fabricant

Si cette case est cochée, les numéros d'articles fabricant (NAF) doivent être liés à des articles qui appartiennent au groupe d'articles sélectionné.

Vous pouvez lier des NAF aux articles dans la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000).

Unité d'achat

Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.

Délai approvisionnement

Délai total nécessaire pour obtenir un article acheté. Ce délai tient compte de la préparation des documents d'ordre, de l'approvisionnement et des délais du fournisseur.

Unité

L'unité dans laquelle le délai d'approvisionnement de l'article est exprimé.

Magasin

Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.

Programme d'achat utilisé

Si cette case est cochée, les commandes liées à l'article sont lancées en fonction d'un programme d'achat.

Vous ne pouvez cocher cette case que pour les articles de type suivant :

Acheté
Fabriqué
Produit

Si vous changez l'état de cette case et que vous avez déjà défini les données de l'article dans la session Articles (tcibd0501m000) ou la session Articles - valeurs par défaut (tcibd0102m000), vous devez redéfinir le système de commande dans les données de l'article.

Type de programme d'achat

Type du programme d’achat.

Valeurs autorisées

Programme Push
Programme Pull

Tolérance de date de livraison (-)

Nombre de jours d'avance autorisé pour la livraison des marchandises.

Remarque

Les livraisons effectuées avant cette limite seront signalées/bloquées.

Tolérance de date (+)

Nombre de jours de retard autorisé pour la livraison des marchandises.

Remarque

Les livraisons effectuées après cette limite seront signalées/bloquées.

Arrêt ferme sur date

Action que doit effectuer LN lorsqu'une réception ne répond pas aux tolérances de temps.

Valeurs autorisées

Non: Vous pouvez toujours enregistrer la proposition de sortie de stock, parce que LN ignore les tolérances définies.
Avertir: Vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock, mais vous recevez un avertissement si les tolérances ne sont pas respectées.
Bloquer: Vous ne pouvez pas enregistrer la proposition de sortie de stock si les tolérances ne sont pas respectées.

Tolérance de quantité (-)

Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut être inférieure à la quantité commandée.

Tolérance de quantité (+)

Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut dépasser la quantité commandée.

Arrêt ferme sur quantité

Action que doit effectuer LN lorsqu'une réception ne répond pas aux tolérances de quantité.

Valeurs autorisées

Non: Vous pouvez toujours enregistrer la proposition de sortie de stock, parce que LN ignore les tolérances définies.
Avertir: Vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock, mais vous recevez un avertissement si les tolérances ne sont pas respectées.
Bloquer: Vous ne pouvez pas enregistrer la proposition de sortie de stock si les tolérances ne sont pas respectées.

Lancer les livrables dans Magasin

Si cette case est cochée, la réception des articles qui font partie du groupe d'articles sélectionné est effectuée par défaut dans le module Magasin.

Si cette case n'est pas cochée, la réception des articles qui font partie du groupe d'articles sélectionné est effectuée par défaut dans le module Gestion des achats.

Remarque

Ce champ sert uniquement à choisir la possibilité de renseigner ou non le code Magasin d'une ligne de commande fournisseur.

Contrôle

Si cette case est cochée, l'article doit être contrôlé à sa réception.

Si cette case est cochée, la case Contrôler de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) est sélectionnée par défaut lorsqu'une ligne de commande fournisseur est créée pour l'article.

Etats de conformité

Le code des états de conformité lié à l'article.

Remarque

Vous pouvez spécifier un code de déclaration de conformité uniquement si la case Contrôle est cochée dans cette session.

Code TVA

Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA.

Facturer par paiements échelonnés

Si cette case est cochée, cet article peut être facturé par paiements échelonnés

Groupe statistique des achats

Groupe d'articles pour lequel les informations statistiques sont collectées et représentées.