Articles - Achat par site (tdipu0181m000)

Cette session permet d'afficher, de spécifier et de gérer les données d'achat Article pour un site.

Remarque

Cette session n'est disponible que si vous utilisez la fonctionnalité multisite.
Si les données d'achat Article ne sont pas disponibles au niveau global dans la session Article - Achat (tdipu0601m000), vous ne pouvez pas les spécifier au niveau site.

Article

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
articles de service.
Services de sous-traitance
articles composés (menus/options).

Site

Implantation d'une entreprise qui gère ses propres données logistiques. Cela comprend un ensemble de magasins, départements et lignes d'assemblage au même endroit. Les sites sont employés pour modéliser la chaîne logistique d'un environnement multisite.

Ces restrictions s'appliquent aux sites :

Un site ne peut s'étendre sur plusieurs pays. Les magasins et départements du site doivent se trouver dans le même pays que le site.
Un site est lié à un cluster de planification. Par conséquent, tous les magasins et centres de charge d'un site doivent appartenir au même cluster de planification.
Un site est rattaché à une société logistique.

Vous pouvez lier un site à une unité d'entreprise ou une unité d'entreprise à un site.

Si une unité d'entreprise est liée à un site, les entités du site appartiennent à l'unité d'entreprise. Inversement, si un site est lié à une unité d'entreprise, les entités de l'unité d'entreprise appartiennent au site.

Utiliser les données globales d'achat article

Si cette case est cochée, les données globales d'achat Article sont employées pour le site. Les modifications des données d'achat Article au niveau société sont donc automatiquement synchronisées avec celles de niveau site.

Prix d'achat

Prix payé pour un article, exprimé en devise d'achat.

Remarque

Pour les articles ayant un contenu matières pour article, ce prix peut comprendre le prix de référence des matières total pour l'article.

Devise

Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat.

Remarque

En cas de modification de la devise d'achat, les prix d'achat sont automatiquement recalculés.

Prix d'achat en devise société

Prix de l'article exprimé en devise société.

Les caractéristiques de ce champ selon le système de devise sont les suivantes :

Système multidevise dépendant :
Ce champ et le bouton Afficher les autres devises sont toujours désactivés.
Système monodevise :
Ce champ et le bouton Afficher les autres devises sont toujours désactivés. Lorsque la devise de transaction est identique à la devise société, le prix est également affiché dans ce champ. Lorsque la devise de transaction est différente de la devise société, le prix n'est pas affiché.
Système multidevise indépendant dont la devise de transaction est identique à l'une des trois devises société :
Le bouton Afficher les autres devises permet d'afficher le prix dans celle des deux devises société qui est différente de la devise de transaction. Vous pouvez également modifier le prix en devise société. LN prix en devise société.
Système multidevise indépendant dont la devise de transaction est différente des trois devises société :
Ce champ est toujours désactivé. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.. LN n'enregistre pas le prix dans la devise société.

Remarque

Pour les articles ayant un contenu matières pour article, ce prix peut comprendre le prix de référence des matières total pour l'article.

Prix des matières

Le prix de référence des matières total pour l'article, exprimé dans la devise de référence.

Ce prix de référence des matières est extrait de la manière suivante :

Cette valeur prix de référence des matières est extraite de la session Contenu matières pour article (tcmpr0120m000) pour la date courante.
Pour chaque matière, le prix de base est extrait de la session Matières (tcmpr0110m000).
Un prix de matière se calcule avec la quantité de contenu, l'unité, le facteur de quantité, le facteur de quantité facturable et le prix de base par matière.
Les prix des matières sont convertis vers la devise de référence et sont additionnés dans un prix de base des matières totales.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case Tarification matières est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000) et que la case Tarification matières dans Achat est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000).
Ce champ est applicable pour les articles Acheté, Fabriqué ou Produit.
Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.

Dernier coût global

Dernier coût global d'un article.

Dernier coût global en devise société

Dernier coût global exprimé dans l'une des trois devises société de l'entreprise.

Remarque

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Prix des matières en devise société

Le prix de référence des matières total pour l'article, exprimé dans la devise société.

Ce prix de référence des matières est extrait de la manière suivante :

Cette valeur prix de référence des matières est extraite de la session Contenu matières pour article (tcmpr0120m000) pour la date courante.
Pour chaque matière, le prix de base est extrait de la session Matières (tcmpr0110m000).
Un prix de matière se calcule avec la quantité de contenu, l'unité, le facteur de quantité, le facteur de quantité facturable et le prix de base par matière.
Les prix des matières sont convertis vers la devise société et sont additionnés dans un prix de base des matières totales.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case Tarification matières est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000) et que la case Tarification matières dans Achat est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000).
Ce champ est applicable pour les articles Acheté, Fabriqué ou Produit.
Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.

Groupe de prix d'achat

Groupe d'articles auxquels les mêmes caractéristiques de prix s'appliquent.

Prix d'achat sous-traitance d'article

Prix d'achat d'un article ou d'un sous-ensemble sous-traité, exprimé dans la devise d'achat.

Remarque

Dans la sous-traitance d'article, le prix de la sous-traitance repose toujours sur la méthode Barème de prix /contrat.

TVA basée sur

Indique si la TVA est basée sur des marchandises ou des services.

Remarque

La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) si la synchronisation de champ est obligatoire. Sinon, elle est extraite par défaut de la session Valeurs par défaut des données d'achat article (tdipu0102m000) si des caractéristiques par défaut d'achat d'article sont présentes par site.

Valeurs autorisées

Services

La base de schéma est définie sur Service dans les cas suivants :

l'article n'est pas impliqué, par exemple pour les règlements échelonnés de projet, les coûts globaux, le transport, etc., OU
l'article fait l'objet d'un service, par exemple un ordre de service, un ordre de maintenance sur article client, etc., OU
la commande client ou la commande fournisseur est associée à un article de service

Marchandises

La base de schéma est configurée sur Marchandises pour toutes les transactions de vente et d'achat liées aux articles de stock, telles que la vente de marchandises en utilisant une commande client, un programme de vente, des livrables de contrat, la réception de pièces et la livraison de pièces, l'achat de marchandises. Cependant, si la case « Traiter commande fournisseur de sous-traitance en tant que service » est cochée dans la session xxx, les transactions de commande fournisseur de sous-traitance peuvent être considérées comme une base de schéma Marchandises ou Service.

Sans objet

Prix en devise société

Prix d'achat d'un article ou d'un sous-ensemble sous-traité, exprimé dans la devise société.

Remarque

Dans la sous-traitance d'article, le prix de la sous-traitance repose toujours sur la méthode Barème de prix /contrat.

Source du prix de sous-traitance d'opération

Méthode utilisée pour calculer le prix d'achat de sous-traitance de l'article.

Valeurs autorisées

Taux de sous-traitance

Le prix de sous-traitance est calculé en fonction de Base de taux dans la session de détails Taux de sous-traitance (ticpr1160m000).

Les méthodes de calcul suivantes sont utilisées :

Unité
Taux opératoire
Taux horaire main-d'oeuvre
Taux horaire machine

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Taux de sous-traitance.

Barème de prix /contrat

Le prix de sous-traitance est extrait de :

Un contrat
Un barème de prix
Un prix d'achat de sous-traitance dans Achat

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Prix d'achat en sous-traitance.

Activité de référence

Le prix de sous-traitance est extrait de Service.

Prix d'achat sous-traitance d'opération

Prix d'achat d'un article ou d'un sous-ensemble sous-traité, exprimé dans la devise d'achat.

Remarque

Ce champ sert également au calcul des coûts opératoires de sous-traitance dans le module Calcul du coût standard de l'application Fabrication.

Pour la sous-traitance d'opérations, ce prix est utilisé si le champ Source du prix est défini sur Barème de prix /contrat. Si la Source du prix est Taux de sous-traitance, ce prix n'est pas utilisé, sauf si vous effectuez un recalcul du prix pour la commande fournisseur.

Prix en devise société

Prix d'achat d'un article ou d'un sous-ensemble sous-traité, exprimé dans la devise société.

Remarque

Ce champ sert également au calcul des coûts opératoires de sous-traitance dans le module Comptabilité analytique de l'application Fabrication.

Demande d'achat obligatoire

Si cette case est cochée, et qu'une opération doit être sous-traitée pour un ordre de fabrication, avant de générer une commande fournisseur de sous-traitance, une demande d'achat de sous-traitance doit être générée par le Pilotage de l'atelier de fabrication sur mesure.

Si cette case n'est pas cochée, Pilotage de l'atelier de fabrication sur mesure peut générer une commande fournisseur de sous-traitance pour l'opération. Aucune demande d'achat n'est exigée.

Source du prix de sous-traitance de service

Méthode utilisée pour calculer le prix d'achat pour la sous-traitance de service.

Valeurs autorisées

Taux de sous-traitance

Le prix de sous-traitance est calculé en fonction de Base de taux dans la session de détails Taux de sous-traitance (ticpr1160m000).

Les méthodes de calcul suivantes sont utilisées :

Unité
Taux opératoire
Taux horaire main-d'oeuvre
Taux horaire machine

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Taux de sous-traitance.

Barème de prix /contrat

Le prix de sous-traitance est extrait de :

Un contrat
Un barème de prix
Un prix d'achat de sous-traitance dans Achat

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Prix d'achat en sous-traitance.

Activité de référence

Le prix de sous-traitance est extrait de Service.

Prix d'achat sous-traitance de service

Le prix d'achat sous-traitance de service, exprimé dans la devise d'achat.

Remarque

Pour la sous-traitance de services, ce prix est utilisé si le champ Source du prix est défini sur Barème de prix /contrat. Si la Source du prix est Activité de référence, ce prix n'est pas utilisé, sauf si vous effectuez un recalcul du prix pour la commande fournisseur.

Prix en devise société

Le prix d'achat sous-traitance de service, exprimé dans la devise société.

Remarque

Demande d'achat obligatoire

Si cette case est cochée, une sous-traitance de service est applicable, avant de générer un ordre de travail de sous-traitance, une demande d'achat de sous-traitance est généré depuis une activité d'ordre de travail ou une activité d'ordre de service dans Service.

Si cette case n'est pas cochée, Service peut générer une commande fournisseur de sous-traitance pour l'activité de l'ordre de travail ou l'ordre de service. Aucune demande d'achat n'est exigée.

Notation du fournisseur

Si cette case est cochée, l'article est inclus lors du traitement de la notation du fournisseur.

Source de fournisseurs approuvés seulement

Si cette case est cochée, le tiers vendeur sélectionné dans la commande/le document fournisseur doit être un fournisseur approuvé pour l'article. Cela signifie que le champ Article - statut du tiers vendeur doit être défini avec la valeur Approuvé dans la session Articles - Tiers vendeur/expéditeur par site (tdipu0190m000) ou Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0610m000).

Options autorisées

Si cette case est cochée, des options sont définies pour cet article.

Texte d'achat des articles

Si cette case est cochée, un texte existe.

Tiers vendeur

Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.

Acheteur

Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur.

Service des achats

Service des achats lié au site.

Unité de prix d'achat

Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article.

Remarque

En cas de modification de l'unité des prix d'achat, ces prix sont automatiquement recalculés.

Article fabricant multiple

Si cette case est cochée, vous pouvez gérer plusieurs fabricants pour une combinaison article-tiers. Si cette case n'est pas cochée, vous ne pouvez définir qu'un fabricant pour une combinaison article-tiers.

Les articles fabricant multiple sont principalement utilisés par les sociétés qui achètent auprès de différents fournisseurs intermédiaires des composants dont la qualité ou les spécifications sont identiques ou similaires. Si la quantité commandée est inférieure à la quantité minimum requise par un fabricant, vous ne pouvez pas directement acheter les composants auprès de ce fabricant ; vous devez les acheter auprès d’un fournisseur intermédiaire. Ce fournisseur peut alors obtenir les composants auprès de plusieurs fabricants approuvés.

Remarque

Si cette case est cochée, vous pouvez saisir les informations sur le fabricant de l'article dans la session Article - Fabricant (tdipu0130m000) et définir un fabricant recommandé pour la combinaison article/fournisseur dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).
Vous pouvez travailler avec Article fabricant multiple ou avec Article à numéro d'article de fabricant. Vous ne pouvez pas sélectionner les deux fonctionnalités pour un même article. La fonctionnalité Article à numéro d'article de fabricant est la fonctionnalité recommandée et la plus complète.

Date d'application par ordre de modification

Si cette case est cochée, vous indiquez que la validité de la combinaison article/fabricant est gérée par Gestion des données.

Il n'est donc pas possible de définir manuellement les champs suivants de la session Article - Fabricant (tdipu0130m000); ces champs sont gérés par Gestion des données:

Date d'application
Date d'expiration
Statut
Motif du blocage

Ordres de modification multiples

Si cette case est cochée, vous autorisez LN à enregistrer simultanément des ordres de modification multiples pour un fabricant, avant de les traiter.

Vérification article fabricant multiple

Ce champ permet de sélectionner le type de contrôle de la validité du fabricant.

Remarque

Cette case n'est visible que si la case Article fabricant multiple est cochée.

Valeurs autorisées

Article - Fabricant: La validité du fabricant est vérifiée dans la session Article - Fabricant et tiers (tdipu0135m000).
Article - Fabricant et tiers: La validité du fabricant est vérifiée dans la session Article - Fabricant (tdipu0130m000).

Article à numéro d'article de fabricant

Si cette case est cochée, il s'agit d'un article auquel les numéros d'articles de fabricant doivent être liés.

Remarque

Vous pouvez cocher cette case seulement si la case Numéros article fabricant implémentés est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Vous pouvez travailler avec Article fabricant multiple ou avec Article à numéro d'article de fabricant. Vous ne pouvez pas sélectionner les deux fonctionnalités pour un même article. La fonctionnalité Article à numéro d'article de fabricant est la fonctionnalité recommandée et la plus complète.
Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et la case N° de pièce du fabricant est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas sélectionner cette case.

Numéro d'article de fabricant recommandé

Numéro d’article de fabricant recommandé pour l’article.

Remarque

Par défaut, la valeur de cette case est celle de la case Numéro d'article de fabricant recommandé de la session Articles par n° article fabricant (tdipu0149m000) ou de la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000).

Fabricant

Fabricant lié au numéro d’article de fabricant recommandé pour l'article.

Remarque

Ce fabricant prend par défaut la valeur du champ Fabricant de la session Articles par n° article fabricant (tdipu0149m000) ou de la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000).

Unité d'achat

Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.

Délai approvisionnement

Délai total nécessaire pour obtenir un article inclus dans les prévisions. Délai entrant dans le calcul du délai de fabrication d'un article, en fonction duquel une société prend ses décisions d'engagement, planifie sa capacité et gère ses commandes.

Exemple

Pour l'article A, le fournisseur a transmis un délai d’approvisionnement de 50 jours. Il s'agit en fait d'un délai réduit, uniquement possible parce que des prévisions de trois ans ont été adressées au fournisseur pour cet article. Si des quantités supplémentaires n'entrant pas dans ces prévisions s'avèrent nécessaires, le fournisseur a besoin du délai d’approvisionnement total, qui est de 300 jours.

Unité pour le délai d'approvisionnement

L'unité dans laquelle le délai d'approvisionnement de l'article est exprimé.

Magasins

Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.

Remarque

Le magasin de cet article ne peut pas être annulé dans les cas suivants :

lorsque des sorties et des réceptions sont traitées ;
sur une commande fournisseur.

Programme d'achat utilisé

Si cette case est cochée, les commandes liées à l'article sont lancées en fonction d'un programme d'achat.

Vous ne pouvez cocher cette case que pour les articles de type Produit.

Type de programme d'achat

Type du programme d’achat.

Valeurs autorisées

Programme Push
Programme Pull

Tolérance de date (-)

Nombre de jours d'avance autorisé pour la livraison des marchandises.

Remarque

Les livraisons effectuées avant cette limite seront signalées/bloquées.

Tolérance de date (+)

Nombre de jours de retard autorisé pour la livraison des marchandises.

Remarque

Les livraisons effectuées après cette limite seront signalées/bloquées.

Tolérance de quantité (-)

Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut être inférieure à la quantité commandée.

Tolérance de quantité (+)

Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut dépasser la quantité commandée.

Arrêt ferme sur date

Action que doit effectuer LN lorsqu'une réception ne répond pas aux tolérances de temps.

Remarque

La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Arrêt ferme sur délai de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) dans les cas suivants :

Une commande fournisseur est transférée vers Magasin dans la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000).
Un programme d'achat est transféré vers Magasin dans la session Régénération de programmes (tdpur3211m000).

Valeurs autorisées

Non: Vous pouvez toujours enregistrer la proposition de sortie de stock, parce que LN ignore les tolérances définies.
Avertir: Vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock, mais vous recevez un avertissement si les tolérances ne sont pas respectées.
Bloquer: Vous ne pouvez pas enregistrer la proposition de sortie de stock si les tolérances ne sont pas respectées.

Arrêt ferme sur quantité

Action que doit effectuer LN lorsqu'une réception ne répond pas aux tolérances de quantité.

Remarque

La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) dans les cas suivants :

Une commande fournisseur est transférée vers Magasin dans la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000).
Un programme d'achat est transféré vers Magasin dans la session Régénération de programmes (tdpur3211m000).

Valeurs autorisées

Non: Vous pouvez toujours enregistrer la proposition de sortie de stock, parce que LN ignore les tolérances définies.
Avertir: Vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock, mais vous recevez un avertissement si les tolérances ne sont pas respectées.
Bloquer: Vous ne pouvez pas enregistrer la proposition de sortie de stock si les tolérances ne sont pas respectées.

Lancer les livrables dans Magasin

Si cette case est cochée, la réception de cet article est enregistrée dans Magasin.

Si cette case n'est pas cochée, la réception de cet article est enregistrée dans Gestion des achats.

Remarque

Si l'article acheté est un article physique, cette case est toujours désactivée et sélectionnée, car les articles physiques doivent toujours être transférés vers Magasin. Les articles physiques recouvrent tous les articles sauf ceux de type Coût, Service, Equipement et Service sous-traité.
Cette case est activée si l'article de vente est un article de coût, un article de service ou un Service sous-traité. Vous pouvez donc décider de transférer ou non chaque article vers Magasin.
S'il s'agit d'un article Equipement, cette case est toujours désélectionnée et désactivée.
Cette case sert à déterminer si le champ Magasin de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) peut rester vierge.

Contrôle

Si cette case est cochée, l'article doit être inspecté à sa réception.

Code Conformité

Le code des états de conformité lié à l'article.

Remarque

Vous pouvez spécifier un code de déclaration de conformité uniquement si la case Contrôle est cochée dans cette session.

Date de transaction du prix achat le plus récent

Date de modification du prix d'achat de l'article la plus récente.

Prix d'achat moyen

Le prix d'achat moyen peut dépendre des achats cumulés ou du stock en cours, de la manière indiquée dans le champ Méthode de calcul du prix d'achat moyen de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).

Prix d'achat moyen en devise société

Prix d'achat moyen exprimé dans l'une des trois devises société de l'entreprise.

Remarque

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Dernier prix d'achat

Prix d'achat figurant sur la facture la plus récente reçue pour l'article acheté concerné.

Prix d'achat le plus récent en devise société

Dernier prix d'achat exprimé dans l'une des trois devises société de l'entreprise.

Remarque

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Date de transaction de dernier coût global

Date la plus récente de modification du coût global de l'article.

Coût moyen global

Coût moyen global d'un article fondé sur les achats cumulés ou sur le stock courant, tel qu'il est spécifié dans le champ Méthode de calcul du coût moyen global de la session Paramètres des coûts globaux (tclct0100m000).

Coût moyen global en devise société