Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000)

Groupe d'articles ayant des caractéristiques similaires. Chaque article appartient à un groupe d'articles particulier. Le groupe d'articles est associé au type d'article pour définir les caractéristiques par défaut de l'article.

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

• articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
• articles de service.
• Services de sous-traitance
• articles composés (menus/options).

Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.

Valeur par défaut

Lors de la génération d'une commande fournisseur, la logique de recherche utilisée par LN pour extraire un tiers vendeur est la suivante :

1. Du champ Tiers vendeur dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000).
2. Du Tiers vendeur dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) qui est :
   • Définissez Source unique dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).
   • Lié à un Article dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).
3. Du Tiers vendeur dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) qui est :
   • Définissez Préféré dans le champ Recommandé de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).
   • Lié à un Article dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).
4. Du Tiers vendeur dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) qui est :
   • Définissez Source unique dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).
   • Lié à un Groupe d'articles dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).
5. Du Tiers vendeur dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) qui est :
   • Définissez Préféré dans le champ Recommandé de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).
   • Lié à un Groupe d'articles dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).

Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées.

Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application.

Dernier jour de validité d'un enregistrement. Si aucune heure d'expiration n'est spécifiée, la validité de l'enregistrement expire à la fin de la date d'expiration, à minuit.

Statut de la combinaison article - Tiers vendeur/expéditeur.

Valeurs autorisées

Approuvé

Le tiers vendeur est approuvé pour cet article.

Cette approbation dépend de la valeur de la case à cocher Source de fournisseurs approuvés seulement dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Vous pouvez saisir uniquement des combinaisons article - tiers approuvées dans les documents d'achat. Vous pouvez aussi saisir des combinaisons article - tiers non approuvées.

Bloqué

Le tiers vendeur est (temporairement) bloqué pour cet article.

Vous ne pouvez pas saisir de combinaisons article bloqué - tiers dans les documents d'achat.

Code pouvant être lié à la combinaison article - Tiers vendeur/expéditeur afin de décrire le motif du blocage.

Si cette case est cochée, les paiements échelonnés doivent être utilisés pour la combinaison article - tiers vendeur/expéditeur.

Valeur par défaut

Par défaut, l'état de cette case est répercuté sur la case Facturer par paiements échelonnés des sessions Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000) et Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000).

Si vous utilisez des paiements échelonnés pour la combinaison article - tiers vendeur/expéditeur, vous pouvez spécifier un programme de paiements échelonnés par défaut dans ce champ.

Si ce champ est précisé, des lignes de paiements échelonnés sont automatiquement générées lorsqu'un enregistrement est sauvegardé dans les sessions Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000) ou Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) qui incluent la combinaison article - tiers vendeur/expéditeur.

Ce champ permet d’indiquer si le tiers est préféré ou fixe pour l’article.

Valeurs autorisées

Source unique

Seul un tiers vendeur peut être déterminé pour cet article.

Préféré

Un ou plusieurs tiers vendeurs peuvent être préférés pour cet article.

Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur.

Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers.

Si cette case est cochée, la conformité des échanges internationaux s'applique à l'article et au tiers acheteur.

Le code de la région (commerciale) où le tiers vendeur est établi.

Si cette case est cochée, vous réglez une facture au tiers vendeur mais vous ne recevez pas de facture pour l’article. Votre société utilise donc la facturation automatique pour l’article.

Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée.

• Contrôle

  Les factures automatiques peuvent être générées après contrôle et approbation des marchandises.

• Réception

  Les factures automatiques peuvent être générées après réception et consommation des marchandises.

Si la case Facturation auto. est cochée, ce champ permet de définir la date sur laquelle sont basés les règlements de la facturation automatique. La date de réception ou la date d'expédition peut servir de date de facture des factures automatiques.

Si la case Facturation auto. est cochée, vous devez sélectionner une méthode de facturation automatique afin de déterminer la façon dont celle-ci est effectuée.

La méthode de facturation automatique sert à déterminer les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation, le support de sortie, etc.

Si cette case est cochée, la facturation rétroactive peut être appliquée à l'article et aux tiers vendeurs.

Valeur par défaut

La case Facturation rétroactive applicable dans la session Tiers vendeurs (tccom4520m000).

Si cette case est cochée, un texte est ajouté à des fins d’utilisation interne uniquement.

Si cette case est cochée, un texte est ajouté et imprimé sur les documents externes.

Option permettant d'ajouter une notation aux fournisseurs. Si la priorité est définie, les combinaisons article/fournisseur sont triées par ordre de priorité décroissante.

Valeurs autorisées

Les valeurs autorisées sont comprises entre 1 (= priorité la plus élevée) et 999 (= priorité la plus faible).

Pourcentage utilisé pour calculer la manière dont les commandes sont divisées entre les fournisseurs.

Si cette case est cochée, la combinaison article - Tiers vendeur/expéditeur est valide à moins d'avoir des exceptions qui y sont rattachées et qui définissent que la combinaison n'est pas valide. Si cette case est cochée, et qu'aucun numéro d'évolution n'est rattaché à la commande fournisseur, le tiers acheteur est considéré valide.

Si cette case n'est pas cochée, Planification d'entreprise considère que la combinaison article - Tiers vendeur/expéditeur est incorrecte sauf si des exceptions stipulent le contraire pour le numéro d’évolution de la commande fournisseur.

Valeur par défaut

Par défaut, LN coche cette case si aucune exception n’est liée à cette combinaison article - Tiers vendeur/expéditeur. Vous pouvez toutefois cocher ou désélectionner manuellement cette case.

Si cette case est cochée, la combinaison article - Tiers vendeur/expéditeur possède des exceptions susceptibles d’annuler les paramètres de configuration standard.

Valeur par défaut

LN coche cette case si des exceptions sont liées à cette combinaison article - Tiers vendeur/expéditeur dans la session Exceptions (tcuef0105m000).

Nombre de jours d'avance autorisé pour la livraison des marchandises.

Cette tolérance est utilisée seulement pour les programmes d'appel de livraison à flux tiré.

Nombre de jours de retard autorisé pour la livraison des marchandises.

Cette tolérance est utilisée seulement pour les programmes d'appel de livraison à flux tiré.

Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut être inférieure à la quantité commandée.

Valeur par défaut

LN extrait la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité (-) de la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

LN utilise le champ Tolérance de quantité (-) pour déterminer la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité minimum dans la session Ordres magasin (whinh2100m000) comme suit :

Tolérance de quantité minimum = 100 - Tolérance de quantité (-)

Dans ce cas, vous n’acceptez pas les réceptions dont la quantité est inférieure à 180.

Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut dépasser la quantité commandée.

Valeur par défaut

LN extrait la valeur par défaut à partir du champ Tolérance de quantité (+) de la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

LN utilise la Tolérance de quantité (+) pour déterminer la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité maximum de la session Ordres magasin (whinh2100m000), comme suit :

Tolérance de quantité maximum = 100 + Tolérance de quantité (+)

Dans ce cas, vous n’acceptez pas les réceptions dont la quantité est supérieure à 220.

Action que doit effectuer LN lorsqu'une réception ne répond pas aux tolérances de quantité.

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000).

Valeurs autorisées

Non

Vous pouvez toujours enregistrer la proposition de sortie de stock, parce que LN ignore les tolérances définies.

Avertir

Vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock, mais vous recevez un avertissement si les tolérances ne sont pas respectées.

Bloquer

Vous ne pouvez pas enregistrer la proposition de sortie de stock si les tolérances ne sont pas respectées.

Action que doit effectuer LN lorsqu'une réception ne répond pas aux tolérances de temps.

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Arrêt ferme sur délai de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000).

Valeurs autorisées

Non

Vous pouvez toujours enregistrer la proposition de sortie de stock, parce que LN ignore les tolérances définies.

Avertir

Vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock, mais vous recevez un avertissement si les tolérances ne sont pas respectées.

Bloquer

Vous ne pouvez pas enregistrer la proposition de sortie de stock si les tolérances ne sont pas respectées.

Département de votre organisation chargé de l'achat des matières et des services nécessaires à votre organisation. Vous affectez des groupe de séries au service des achats.

Fabricant par défaut pour la combinaison article/tiers.

Si cette case est cochée, les livraisons réelles doivent être inspectées.

Le code des états de conformité lié à cette combinaison d'article et de tiers acheteur.

Si cette case est cochée, l’article du programme d’achat est traité comme stock de consignation.

Si cette case est cochée, et la case Regroupement pour est également cochée pour l'origine appropriée dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400), l'article peut être regroupé pour ce tiers vendeur.

Le Incrément de la quantité d'ordre exprimé dans l'unité de stock.

La quantité minimum de commande est exprimée dans l'unité de stock.

La quantité de commande maximale, exprimée dans l'unité de stock.

La quantité de commande fixe, exprimée dans l'unité de stock.

Si la méthode de commande d'un article est Quantité commande fixe (valeur définissable dans le champ Méthode de la session Article - Commande (tcibd2100m000)), la valeur du champ de la session Quantité de commande fixe est extraite par défaut du champ en cours. En l’absence de données de commande d’article, la valeur par défaut est 1.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Quantité d'ordre fixe.

La quantité de commande économique, exprimée dans l'unité de stock.

Délai requis entre l'identification des besoins et le lancement de la commande fournisseur. Les délais de traitement interne tiennent compte de la préparation des documents et de l'approvisionnement.

Si les programmes d'achat sont automatiquement générés par Planification d'entreprise pour un tiers interne, ce champ est utilisé uniquement dans le processus de sélection des tiers vendeurs. Planification d'entreprise utilise ce champ, conjointement au champ Délai de sécurité et au champ Délai approvisionnement pour attribuer une priorité aux tiers vendeurs en mesure de livrer l'article demandé.

L'unité dans laquelle le temps de traitement interne est exprimé.

Délai qui vient s'ajouter au délai normal afin de respecter la date de livraison des marchandises et faire face aux imprévus. Il est ainsi possible de terminer une commande avant la date réelle du besoin.

Si les programmes d'achat sont automatiquement générés par Planification d'entreprise pour un tiers interne, ce champ est utilisé uniquement dans le processus de sélection des tiers vendeurs. Planification d'entreprise utilise ce champ, conjointement au champ Heure de traitement interne et au champ Délai approvisionnement pour attribuer une priorité aux tiers vendeurs en mesure de livrer l'article demandé.

Unité dans laquelle le délai de sécurité est exprimé.

Délai total nécessaire pour obtenir un article inclus dans les prévisions. Délai entrant dans le calcul du délai de fabrication d'un article, en fonction duquel une société prend ses décisions d'engagement, planifie sa capacité et gère ses commandes.

Exemple

Pour l'article A, le fournisseur a transmis un délai d’approvisionnement de 50 jours. Il s'agit en fait d'un délai réduit, uniquement possible parce que des prévisions de trois ans ont été adressées au fournisseur pour cet article. Si des quantités supplémentaires n'entrant pas dans ces prévisions s'avèrent nécessaires, le fournisseur a besoin du délai d’approvisionnement total, qui est de 300 jours.

Si les programmes d'achat sont automatiquement générés par Planification d'entreprise pour un tiers interne, ce champ est utilisé uniquement dans le processus de sélection des tiers vendeurs. Planification d'entreprise utilise ce champ, conjointement au champ Heure de traitement interne et au champ Délai de sécurité pour attribuer une priorité aux tiers vendeurs en mesure de livrer l'article demandé.

Unité servant à exprimer le délai d’approvisionnement.

Délai total nécessaire pour obtenir un article non inclus dans les prévisions. Ce délai entre dans le calcul du délai d'approvisionnement et de fabrication cumulé complet qui inclut le délai cumulé des pièces achetées.

Exemple

Pour l'article A, le fournisseur a transmis un délai d’approvisionnement de 50 jours. Il s'agit en fait d'un délai réduit, uniquement possible parce que des prévisions de trois ans ont été adressées au fournisseur pour cet article. Si des quantités supplémentaires n'entrant pas dans ces prévisions s'avèrent nécessaires, le fournisseur a besoin du délai d’approvisionnement total, qui est de 300 jours.

Unité servant à exprimer le délai d’approvisionnement total.

Temps de transport en jours, qu’il est possible de calculer de deux manières.

LN extrait le temps de transport comme suit :

• Si Transport est implémenté (via la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000)), le calcul du temps de transport est basé sur le transporteur et sur les itinéraires. Les plans de transport et les niveaux de service sont inconnus à ce stade.

  LN suit la procédure ci-dessous pour extraire le temps de transport.

  1. Si l’itinéraire, le transporteur, l’origine et les adresses de destination sont connus, LN recherche d’abord les plans de transport puis les itinéraires standard avec les itinéraires, les transporteurs et les adresses correspondants.
  2. Si la recherche a pour résultat plusieurs plans de transport ou itinéraires standard, LN sélectionne le plan ou l’itinéraire dont le groupe de moyens de transport correspond à celui du transporteur.
  3. Si LN trouve de nouveau plusieurs plans de transport ou itinéraires standard, les plans de transport ont priorité sur les itinéraires standard. Si la recherche a pour seul résultat des itinéraires standard, la sélection s'effectue en fonction de la valeur du paramètre Critère de sélection du transporteur/LSP dans la session Paramètres de planification du transport (fmlbd0100m000).
  4. Si LN trouve de nouveau plusieurs plans de transport, il sélectionne le premier trouvé dans la base de données.
• Si Transport n'est pas implémenté, LN utilise le temps de transport entre l'adresse du tiers expéditeur et celle du magasin destinataire en s'appuyant sur une table des distances (s'il en existe) des sessions Distances (par ville) (tccom4137s000) ou Distances (par code postal) (tccom4138s000). La session depuis laquelle est extrait le temps de transport dépend de la valeur du champ Tables de distances d'utilisation dans la session Paramètres COM (tccom0000s000).

Délai approximatif de fabrication de l’article d’achat, exprimé en jours. Le délai de fabrication calculé est uniquement utilisé pour déterminer la date de réception planifiée de la demande prévisionnelle pour laquelle aucune date de réception planifiée précise n’est encore requise.

Le délai de fabrication calculé est basé sur le type de disponibilité et le modèle de calendrier liés aux champs suivants :

• Délai approvisionnement
• Heure de traitement interne
• Délai de sécurité
• Temps de transport (jours)

Délai total approximatif de l’article d’achat, exprimé en jours.

Le délai total calculé est basé sur le type de disponibilité et le modèle de calendrier liés aux champs suivants :

• Durée entière d'approvisionnement.
• Heure de traitement interne.
• Délai de sécurité.
• Temps de transport (jours).

Intervalle de temps entre l'arrivée d'articles et leur stockage réel en magasin.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Délai d'entrée en stock de la session Données Article par magasin (whwmd2110s000).

Dans cette session, ce champ n’est affiché qu’à titre informatif.

Unité dans laquelle est exprimé le délai d’entrée en stock.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Données Article par magasin (whwmd2110s000).

Nombre de jours qui, avec la date actuelle/date de création, détermine si :

• LN utilise le délai calculé pour la détermination de la date de réception planifiée. LN utilise ce calcul lorsque la date pour laquelle le délai est calculé n'est pas comprise dans l'horizon de délai. Les dates planifiées sont calculées à l'aide de la valeur du champ Calculer le délai de fabrication (jours), qui provient du calendrier de la société.
• LN détermine la date de réception planifiée, en prenant en compte les calendriers liés aux éléments de délai. LN utilise ce calcul lorsque la date pour laquelle le délai est calculé est comprise entre la date courante et l'horizon de délai.

Ce champ permet d’indiquer le type de version de programme utilisé, qui permet l’envoi d’un message EDI. Ce message est indiqué par le programme utilisé.

Valeurs autorisées

Lancement matières

Seules les transactions de version de matière sont envoyées. L'expédition s'effectue en fonction des types de besoin Ferme ou Immédiat, comme l'indique le message EDI BEM MRL001, si vous utilisez les normes BEMIS.

Programme d'expédition

Une version de matière et un programme d'expédition sont envoyés. L'expédition s'effectue en fonction du message BEM SHP001.

Programme d'expédition séquencé

Une version de matière et un programme d'expédition séquentiel sont envoyés. L'expédition s'effectue en fonction du message BEM SEQ001. Vous ne pouvez sélectionner cette valeur que pour les programmes à flux tiré.

Programme d'expédition uniquement

Seul un programme d'expédition est envoyé. Les données de planification ne sont pas envoyées au fournisseur.

Progr. expédition en séq. uniquement

Seul un programme d'expédition séquentielle est envoyé. Les données de planification ne sont pas envoyées au fournisseur. Vous ne pouvez sélectionner cette valeur que pour les programmes à flux tiré.

Modèle de valeurs cumulées employé dans une société logistique.

Valeurs autorisées

Selon réception

Les programmes selon réception prennent en compte la position du fournisseur. Par conséquent, en cas de livraison insuffisante, les lignes de programme ayant une date de besoin planifiée antérieure à la prochaine date de sortie du programme sont insérées en tant que besoins immédiats dans la session Ligne de version d'achat - Détails (tdpur3522m000).

Selon commande

Les programmes selon commande sont indépendants de la position du fournisseur. En cas de livraison excédentaire ou insuffisante, les fournisseurs sont responsables du calcul de leur position en fonction de la demande.

Méthode selon laquelle les versions d’achat doivent être communiquées au tiers.

Définition d'emballage pour l'article ou le groupe d'articles.

Si la valeur du champ Canal de communication est EDI et que cette case est cochée, les messages EDI sont préparés au moment où une version d'achat prend le statut Programmé dans la session Versions d'achat (tdpur3120m000).

Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez préparer des messages EDI en sélectionnant la case Préparer les message EDI dans la session Impression des lancements d'achat (tdpur3422m000).

Champ relatif à l'expédition dans LN utilisé dans la Version d'achat (OUT) Document Objet gestion (BOD).

Valeurs autorisées

Dernier avis d'expédition du fournisseur

Le numéro d'avis d'expédition le plus récent reçu du fournisseur est inclus dans le BOD (Business Object Document).

Bon de livraison

Le bon de livraison lié au dernier reçu est inclus dans le BOD.

Code Dernière expédition

Le numéro du dernier code d'expédition est inclus dans le BOD.

Type de programme, qui peut être égal à programme Push ou à Programme à flux tiré.

Valeur par défaut

La valeur est extraite de la session Articles (tcibd0501m000).

Si cette case est cochée, les autorisations sont utilisées et calculées.

Les autorisations du programme sont mises à jour dans la session Autorisations de fabrication/achat matières (tdpur3534m000) dès que les conditions suivantes sont remplies :

• Une version d'achat obtient le statut Envoyé.
• Les valeurs cumulées et les autorisations sont réinitialisées dans la session Réinitialisation des quantités (tdpur3230m000).

Période pendant laquelle le fournisseur est autorisé à fabriquer les marchandises spécifiées sur un programme. Cette période est calculée à partir de la date de sortie du programme pour les programmes Push et à partir de la date actuelle pour les programmes de prévision à flux tiré.

La période d'autorisation de fabrication est exprimée en nombre de jours.

Exemple

• Quantité de départ des valeurs cumulées : 10 000
• Date de sortie du programme/date actuelle : 05.07.99
• Période d'autorisation de fabrication : 20 jours

Horizon figé de la fabrication : 05.07.99 (+ 20 jours) = 25.07.99. Autorisation de fabrication : 10 000 + 100 + 100 + 100 = 10 300.

Période pendant laquelle le fournisseur est autorisé à acheter les matières premières spécifiées sur un programme. Cette période est calculée à partir de la date de sortie du programme pour les programmes Push et à partir de la date actuelle pour les programmes de prévisions à flux tiré.

La période d'autorisation d'achat matières est exprimée en nombre de jours.

Exemple

• Quantité de départ des valeurs cumulées : 10 000
• Date de sortie du programme/date actuelle : 05.07.99
• Période d'autorisation d'achat matières : 20 jours

Horizon figé d'achat matières : 05.07.99 (+ 20 jours) = 25.07.99. Autorisation d'achat matières : 10 000 + 100 + 100 + 100 = 10 300.

Ce champ indique si les autorisations de fabrication de niveau élevé et les autorisations d'achat matières de niveau élevé doivent être reportées ou réinitialisées lors de la réinitialisation des valeurs cumulées dans la session Réinitialisation des quantités (tdpur3230m000).

Valeurs autorisées

Reporter

Les autorisations de fabrication de niveau élevé et les autorisations d'achat matières de niveau élevé sont diminuées de la quantité de réinitialisation.

Réinitialiser

Les autorisations de fabrication de niveau élevé et les autorisations d'achat matières de niveau élevé sont alignées sur les valeurs d'autorisation de fabrication et d'autorisation d'achat matières par défaut.

Ce champ indique pour quelles lignes de programme d'achat il est nécessaire de journaliser des transactions dans le module Ordres magasin de Magasin, et des transactions financières dans les modules Comptabilité générale et Comptabilité fournisseurs de Finances.

Quel que soit le paramètre choisi :

• Les transactions de stock et les transactions financières sont toujours journalisées pour les programmes d’appels de livraison à flux tiré.
• Aucune transaction n’est journalisée pour les programmes de prévision à flux tiré. En conséquence, ce paramètre est uniquement lié aux programmes Push et non aux programmes Pull.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Horizon figé de la transaction.

Valeurs autorisées

Toutes les lignes

Les transactions sont journalisées pour la totalité du programme.

Lignes ds pér. autorisn fabrication

Les transactions sont journalisées pour la période d'autorisation de fabrication.

Lignes dans période ferme

Les transactions sont journalisées pour la période autorisée pour l'expédition (période ferme).

Le groupe de segments lié à une version de matière.

Valeur par défaut

Groupe de segments pour la version de matière à partir de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500).

Groupe de segments lié à un programme d’expédition.

Valeur par défaut

Groupe de segments pour le programme d'expédition à partir de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500).

Si cette case est cochée, le programme de vente pour la livraison directe est mis à jour automatiquement après réception de l'article acheté.

La grille utilisée pour déterminer la date de sortie pour les versions de matière.

Valeur par défaut

Grille de sortie pour la version de matière à partir de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500).

Grille utilisée pour déterminer la date de sortie des programmes d'expédition.

Valeur par défaut

Grille de sortie pour le programme d'expédition à partir de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500).

Nombre de jours à partir de la date actuelle au cours desquels vous n'êtes plus autorisé à augmenter la quantité des articles requis.

Si le programme d'achat est Selon expédition, (paramètre définissable dans le champ Selon expédition ou réception de la session en cours), les limites de la période gelée sont basées sur les dates d'expédition planifiées. Si le programme est Selon réception, les limites de la période gelée sont basées sur les dates de réception planifiées.

Nombre de jours à partir de la date actuelle au cours desquels vous n'êtes plus autorisé à réduire la quantité des articles requis.

Si le programme d'achat est Selon expédition (paramètre définissable dans le champ Selon expédition ou réception de la session en cours), les limites de la période gelée sont basées sur les dates d'expédition planifiées. Si le programme est Selon réception, les limites de la période gelée sont basées sur les dates de réception planifiées.

Si cette case est cochée, seuls les jours ouvrables sont utilisés pour calculer les périodes gelées.

Si cette case n'est pas cochée, les jours civils sont utilisés pour calculer les périodes gelées.

Lorsque vous planifiez les dates, le type de disponibilité de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est utilisé.

Cette case détermine comment traiter les quantités non livrées et redondantes dans les lignes de programme ayant des dates dans le passé.

Si cette case est cochée, les lignes de programme sont supprimées par Planification d'entreprise.

Si cette case n'est pas cochée, des messages de planification sont générés pour informer un planificateur de supprimer manuellement les lignes de programme.

Si cette case est cochée, les ordres de transport doivent être générés pour les commandes fournisseurs contenant cette combinaison article - Tiers vendeur/expéditeur.

Valeur par défaut

La valeur de cette case à cocher est déterminée par défaut par celle de la case à cocher Générer les ordres de transport depuis achat dans les sessions Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200), mais vous pouvez la remplacer.

Si cette case est cochée, et qu'une réception magasin n'a pas d'ordre d'entrée en stock correspondant, LN crée automatiquement une commande fournisseur par rapport à laquelle les articles sont reçus pour le tiers vendeur.

LN effectue automatiquement les opérations suivantes :

• approuve et transfère la commande fournisseur générée vers Magasin;
• lie la ligne de réception imprévue à la ligne d’ordre d’entrée en stock et la confirme.

Spécifier la date et l’heure sur lesquelles sont basées les exigences du programme.

Valeurs autorisées

Selon expédition

Les besoins (programme) sont basés sur la date et l'heure auxquelles les marchandises sont enlevées au magasin du tiers expéditeur (achat) ou sur la date et l'heure auxquelles les marchandises sont expédiées au tiers destinataire (ventes). Les calculs de temps sont donc fonction de la date d'expédition planifiée.

Selon réception

Les besoins (programme) sont basés sur la date et l'heure auxquelles les marchandises doivent être livrées à votre magasin par le tiers (achat) ou sur la date et l'heure auxquelles votre tiers destinataire doit pouvoir disposer des marchandises dans son magasin (ventes). En conséquence, les calculs de délais sont basés sur la date de livraison planifiée.

La capacité du tiers expéditeur, exprimée en unité de stock.

Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Pourcentage minimum pouvant rester inférieur à la capacité du tiers expéditeur.

Pourcentage maximum pouvant excéder la capacité du tiers expéditeur.

La tolérance de capacité maximum est calculée comme suit :

               Tolérance de capacité maximum * Capacité du fournisseur + Capacité du fournisseur 
            

Exemple

• Capacité du fournisseur : 100 pièces.
• Tolérance de capacité maximum : 20 (pour cent).
• Unité de mesure pour la capacité : semaine.

Planification d'entreprise prend en compte le fait que le tiers vendeur peut livrer un maximum de 120 pièces par semaine.

Unité de temps dans laquelle la capacité du tiers expéditeur est exprimée.