Articles - Valeurs par défaut d'achat (tdipu0102m000)

Le type d'article de l'article acheté. Le type d'article permet de lier les valeurs par défaut à un groupe d'articles.

Groupe d'articles ayant des caractéristiques similaires. Chaque article appartient à un groupe d'articles particulier. Le groupe d'articles est associé au type d'article pour définir les caractéristiques par défaut de l'article.

Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.

Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur.

Si cette case est cochée, l'article est inclus lors du traitement de la notation du fournisseur.

Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.

Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article.

Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat.

Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA.

Groupe d'articles auxquels s'appliquent les mêmes prix et les mêmes remises. Les groupes de prix pour les clients sont liés à des articles dans Données de vente Article. Les groupes de prix pour les fournisseurs sont liés à des articles dans Données d'achat Article. Les groupes de prix sont utilisés dans des matrices de prix et de remises.

Si cette case est cochée, cet article peut être facturé par paiements échelonnés

Indique si la TVA est basée sur des marchandises ou des services.

Valeurs autorisées

Services

La base de schéma est définie sur Service dans les cas suivants :

• l'article n'est pas impliqué, par exemple pour les règlements échelonnés de projet, les coûts globaux, le transport, etc., OU
• l'article fait l'objet d'un service, par exemple un ordre de service, un ordre de maintenance sur article client, etc., OU
• la commande client ou la commande fournisseur est associée à un article de service

Marchandises

La base de schéma est configurée sur Marchandises pour toutes les transactions de vente et d'achat liées aux articles de stock, telles que la vente de marchandises en utilisant une commande client, un programme de vente, des livrables de contrat, la réception de pièces et la livraison de pièces, l'achat de marchandises. Cependant, si la case « Traiter commande fournisseur de sous-traitance en tant que service » est cochée dans la session xxx, les transactions de commande fournisseur de sous-traitance peuvent être considérées comme une base de schéma Marchandises ou Service.

Sans objet

Source du prix

Méthode utilisée pour calculer le prix d'achat ou le coût standard sous-traitance de l'article.

Valeurs autorisées

Taux de sous-traitance

Le prix de sous-traitance est calculé en fonction de Base de taux dans la session de détails Taux de sous-traitance (ticpr1160m000).

Les méthodes de calcul suivantes sont utilisées :

• Unité
• Taux opératoire
• Taux horaire main-d'oeuvre
• Taux horaire machine

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Taux de sous-traitance.

Barème de prix /contrat

Le prix de sous-traitance est extrait de :

• Un contrat
• Un barème de prix
• Un prix d'achat de sous-traitance dans Achat

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Prix d'achat en sous-traitance.

Activité de référence

Le prix de sous-traitance est extrait de Service.

Demande d'achat obligatoire

Si cette case est cochée, et qu'une opération doit être sous-traitée pour un ordre de fabrication, avant de générer une commande fournisseur de sous-traitance, une demande d'achat de sous-traitance doit être générée par le Pilotage de l'atelier de fabrication sur mesure.

Si cette case n'est pas cochée, Pilotage de l'atelier de fabrication sur mesure peut générer une commande fournisseur de sous-traitance pour l'opération. Aucune demande d'achat n'est exigée.

Source du prix

Méthode utilisée pour calculer le prix d'achat pour la sous-traitance de service.

Valeurs autorisées

Taux de sous-traitance

Le prix de sous-traitance est calculé en fonction de Base de taux dans la session de détails Taux de sous-traitance (ticpr1160m000).

Les méthodes de calcul suivantes sont utilisées :

• Unité
• Taux opératoire
• Taux horaire main-d'oeuvre
• Taux horaire machine

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Taux de sous-traitance.

Barème de prix /contrat

Le prix de sous-traitance est extrait de :

• Un contrat
• Un barème de prix
• Un prix d'achat de sous-traitance dans Achat

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Prix d'achat en sous-traitance.

Activité de référence

Le prix de sous-traitance est extrait de Service.

Demande d'achat obligatoire pour sous-traitance de service

Si cette case est cochée, une sous-traitance de service est applicable, avant de générer un ordre de travail de sous-traitance, une demande d'achat de sous-traitance est généré depuis une activité d'ordre de travail ou une activité d'ordre de service dans Service.

Si cette case n'est pas cochée, Service peut générer une commande fournisseur de sous-traitance pour l'activité de l'ordre de travail ou l'ordre de service. Aucune demande d'achat n'est exigée.

Si cette case est cochée, un texte relatif à l'achat est ajouté à l'article.

Groupe d'articles pour lequel les informations statistiques sont collectées et représentées.

Département de votre organisation chargé de l'achat des matières et des services nécessaires à votre organisation. Vous affectez des groupe de séries au service des achats.

Nombre de jours de retard autorisé pour la livraison des marchandises.

Nombre de jours d'avance autorisé pour la livraison des marchandises.

Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut dépasser la quantité commandée.

Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut être inférieure à la quantité commandée.

Action que doit effectuer LN lorsqu'une réception ne répond pas aux tolérances de quantité.

Valeurs autorisées

Non

Vous pouvez toujours enregistrer la proposition de sortie de stock, parce que LN ignore les tolérances définies.

Avertir

Vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock, mais vous recevez un avertissement si les tolérances ne sont pas respectées.

Bloquer

Vous ne pouvez pas enregistrer la proposition de sortie de stock si les tolérances ne sont pas respectées.

Action que doit effectuer LN lorsqu'une réception ne répond pas aux tolérances de temps.

Valeurs autorisées

Non

Vous pouvez toujours enregistrer la proposition de sortie de stock, parce que LN ignore les tolérances définies.

Avertir

Vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock, mais vous recevez un avertissement si les tolérances ne sont pas respectées.

Bloquer

Vous ne pouvez pas enregistrer la proposition de sortie de stock si les tolérances ne sont pas respectées.

Délai total nécessaire pour obtenir un article acheté. Ce délai tient compte de la préparation des documents d'ordre, de l'approvisionnement et des délais du fournisseur.

L'unité dans laquelle le délai d'approvisionnement de l'article est exprimé.

Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.

Si cette case est cochée, des options sont définies pour cet article.

Si cette case est cochée, la réception des articles qui font partie du groupe d'articles sélectionné est effectuée par défaut dans le module Magasin.

Si cette case n'est pas cochée, la réception des articles qui font partie du groupe d'articles sélectionné est effectuée par défaut dans le module Gestion des achats.

Si cette case est cochée, le tiers vendeur sélectionné dans le document d'achat doit être un fournisseur approuvé pour l'article. Cela signifie que le champ Article - statut du tiers vendeur doit être défini avec la valeur Approuvé dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).

Si cette case est cochée, vous pouvez gérer des fabricants alternatifs pour une combinaison article-tiers. Si cette case n'est pas cochée, vous ne pouvez définir qu'un fabricant pour une combinaison article-tiers.

Les articles fabricant de remplacement sont principalement utilisés par les sociétés qui achètent auprès de différents fournisseurs intermédiaires des composants dont la qualité ou les spécifications sont identiques ou similaires. Si la quantité commandée est inférieure à la quantité minimum requise par un fabricant, vous ne pouvez pas directement acheter les composants auprès de ce fabricant ; vous devez les acheter auprès d’un fournisseur intermédiaire. Ce fournisseur peut alors obtenir les composants auprès de plusieurs fabricants approuvés.

Si cette case est cochée, les numéros d'articles fabricant (NAF) doivent être liés à des articles qui appartiennent au groupe d'articles sélectionné.

Vous pouvez lier des NAF aux articles dans la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000).

Ce champ permet de sélectionner le type de contrôle de la validité du fabricant.

Valeurs autorisées

Article - Fabricant

La validité du fabricant est vérifiée dans la session Article - Fabricant et tiers (tdipu0135m000).

Article - Fabricant et tiers

La validité du fabricant est vérifiée dans la session Article - Fabricant (tdipu0130m000).

Si cette case est cochée, les commandes liées à l'article sont lancées en fonction d'un programme d'achat.

Vous ne pouvez cocher cette case que pour les articles de type suivant :

• Acheté
• Fabriqué
• Produit

Si vous changez l'état de cette case et que vous avez déjà défini les données de l'article dans la session Articles (tcibd0501m000) ou la session Articles - valeurs par défaut (tcibd0102m000), vous devez redéfinir le système de commande dans les données de l'article.

Type du programme d’achat.

Valeurs autorisées

• Programme Push
• Programme Pull

Si cette case est cochée, l'article doit être contrôlé à sa réception.

Si cette case est cochée, la case Contrôler de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) est sélectionnée par défaut lorsqu'une ligne de commande fournisseur est créée pour l'article.

Le code des états de conformité lié à l'article.