Fermeture des commissions réservées aux employés (tdcms2102m000)

Cette session permet de fermer les commissions approuvées pour les types de relations Employé, si le lien avec Finances n'est pas implémenté pour les commissions.

Vous ne pouvez utiliser cette session que si la case Lier à Finance de la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000) n'est pas cochée. Le statut Approuvé des commissions devient Fermé.

Dans le menu approprié, vous pouvez :

cliquer sur Changer statut en Approuvé pour approuver manuellement la commission ;
cliquer sur Changer statut en Fermé pour fermer manuellement la commission.

Type

Les options proposées dépendent des valeurs des cases à cocher Commissions implémentées et Rabais implémentés de la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000).

Valeurs autorisées

Commission: La ou les relations sont de type employé ou fournisseur.
Rabais: La ou les relations sont de type Client.

Relation

Forme raccourcie de l'expression « relation commerciale ». Le terme « relation » désigne un employé ou un tiers vendeur qui a droit à une commission et un tiers acheteur qui a droit à un rabais. Les relations peuvent être groupées en équipes de relations afin qu'il soit possible de leur attribuer la même structure d'accord.

Commande client

Numéro identifiant la commande client.

Position

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Séquence

Numéro de la ligne de livraison de la commande client.

Séquence de livraison réelle

Numéro de la ligne de livraison de commande client réelle.

Remarque

Ce champ contient zéro si la Méthode de calcul définie est Commande client dans la session Relations (tdcms0110s000).

Lig. facture

Numéro de la ligne de facture de la commande client.

Remarque

Ce champ contient zéro si la Méthode de calcul définie est Commande client dans la session Relations (tdcms0110s000).

Numéro de série

Numéro identifiant la commission.

Commission %

Pourcentage normal applicable pour le calcul des commissions.

Supplémentaire%

Pourcentage permettant de calculer des commissions s’ajoutant au montant normal des commissions.

Mnt cde client

Montant sur lequel se base le calcul de la commission. Si cette ligne de commission est générée dans la session Calcul des commissions et rabais (tdcms0240m000), la valeur initiale de ce champ dépend des montants de ventes saisis dans le champ Montant de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).

Devise de la commande

Devise utilisée et définie par défaut dans la commande.

Montant en devise de la commande

Montant de la commission exprimé dans la devise de la commande.

Montant en devise de facturation

Montant de la commission exprimé en devise de facturation.

Devise de facturation

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Valeur par défaut

La devise de facturation est extraite par défaut de la relation. Toutefois, vous pouvez changer cette devise manuellement.

Montant endevises société

Montant de la commission exprimé en devise société.

Devise société

L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

la devise locale;
deux devises de reporting.

Table de périodes

Table constituée de plusieurs unités de temps (mois ou semaines, par exemple).

Une période sert à définir l'horizon de validité d'un programme, par exemple.

Année

Année de la période.

Période

Code utilisé pour enregistrer les types de périodes horaires et les descriptions associées (par organisation). Par exemple : jours, semaines et trimestres.

Statut

Du calcul initial jusqu’au règlement, une commission passe par plusieurs étapes. Le statut de la commission indique à quelle étape celle-ci se trouve.

Valeurs autorisées

Calculé: Statut initial d'une commission/d'un rabais.
Manuel: Statut d'une ligne modifiée, insérée manuellement ou changée.
Approuvé: La commission/le rabais est approuvé(e) et peut être réglé(e).
Réservé: La commission/le rabais est réservé(e).
Réservation approuvée: La commission/le rabais réservé(e) est approuvé(e).
Prêt: La commission/le rabais est imprimé(e).
Fermé: Le montant de la commission/du rabais a été traité et la commission/le rabais est attribué(e). Il n'est désormais plus possible de modifier la ligne de commission/rabais.

Remise

Ce champ est utilisé dans les statistiques des ventes pour préciser certaines commissions. Le type de code Remise doit correspondre au type d'accord ( Commission ou Rabais). Lorsque la commission est corrigée manuellement, le code Remise ne doit pas être utilisé pour un accord.