Commissions (tdcms1550m000)

Forme raccourcie de l'expression « relation commerciale ». Le terme « relation » désigne un employé ou un tiers vendeur qui a droit à une commission et un tiers acheteur qui a droit à un rabais. Les relations peuvent être groupées en équipes de relations afin qu'il soit possible de leur attribuer la même structure d'accord.

Numéro identifiant la commande client.

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Numéro de la ligne de livraison de la commande client.

Numéro de la ligne de livraison de commande client réelle.

Numéro de la ligne de facture de la commande client.

Numéro de séquence de la commission.

Etape à laquelle la commission est parvenue. Du calcul initial jusqu’au règlement, une commission passe par plusieurs étapes.

Valeurs autorisées

Calculé

Statut initial d'une commission/d'un rabais.

Manuel

Statut d'une ligne modifiée, insérée manuellement ou changée.

Approuvé

La commission/le rabais est approuvé(e) et peut être réglé(e).

Réservé

La commission/le rabais est réservé(e).

Réservation approuvée

La commission/le rabais réservé(e) est approuvé(e).

Prêt

La commission/le rabais est imprimé(e).

Fermé

Le montant de la commission/du rabais a été traité et la commission/le rabais est attribué(e). Il n'est désormais plus possible de modifier la ligne de commission/rabais.

Pourcentage normal applicable pour le calcul des commissions.

Pourcentage permettant de calculer des commissions s’ajoutant au montant normal des commissions.

Montant sur lequel se base le calcul de la commission.

Devise utilisée et définie par défaut dans la commande.

Montant de la commission exprimé dans la devise de la commande.

Montant de la commission exprimé en devise de facturation.

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Valeur par défaut

La devise de facturation est extraite par défaut de la relation. Toutefois, vous pouvez changer cette devise manuellement.

Montant fixe de l'accord de commission si aucun pourcentage de commission ou pourcentage de commission supplémentaire n'est applicable.

Valeur par défaut

Montant fixe à partir de la session Accords de commissions (tdcms0130m000).

Montant de la commission exprimé en devise société.

L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

• la devise locale;
• deux devises de reporting.

Si cette case est cochée, la commission doit être réservée dans LN. Si cette case n'est pas cochée, la commission doit être facturée directement.

Date à laquelle la commission a été réservée dans LN.

Ce champ est utilisé dans les statistiques des ventes pour préciser certaines commissions. Le type de code Remise doit correspondre au type d'accord ( Commission ou Rabais). Lorsque la commission est corrigée manuellement, le code Remise ne doit pas être utilisé pour un accord.

Numéro de document de la facture de commission.

Type de transaction servant à imputer la commission dans Finances.

Numéro de facture de la commande client.

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Date et heure de la facture de commission.

Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence.

Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.

Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la facture client.

Date et heure de la conversion du taux.

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence.

Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.

Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande client.

Date et heure de la conversion du taux.

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Table constituée de plusieurs unités de temps (mois ou semaines, par exemple).

Une période sert à définir l'horizon de validité d'un programme, par exemple.

Année de la période.

Code utilisé pour enregistrer les types de périodes horaires et les descriptions associées (par organisation). Par exemple : jours, semaines et trimestres.

Département qui définit la société financière à laquelle la transaction doit être imputée et qui est chargée de la déclaration de TVA dans le module pays TVA de l'ordre. Le pays de la société financière doit être le pays TVA de l'ordre. Le département financier est un service comptabilité de la société financière.

Si la société financière du département administratif possède un numéro de TVA dans le pays TVA de l'ordre, le département financier est identique au département administratif.

Le département financier vous permet de traiter les écritures d'un ordre d'une autre société financière que celle du service des ventes.

Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société.

Date à laquelle la commission a été calculée.

Date à laquelle la commission a été imprimée.

Statut de la relation.

Valeurs autorisées

Ouvert

La commission/le rabais n'est pas encore calculé(e) pour cette ligne. Une nouvelle relation a toujours le statut Ouvert.

Traité

La commission/le rabais est calculé(e) pour cette relation.

Recalculer

Des modifications sont apportées aux commandes clients ou aux lignes de commande client. Les commissions/rabais doivent donc être recalculé(e)s.

Numéro de séquence de la commission qui est liée à la relation dans la session Commande client - Relations (tdcms0140m000) ou Ligne de commande client - Relations (tdcms0141m000).

Les priorités de recherche permettent de rechercher un accord valable pour la combinaison ou le niveau de recherche saisi(e).

Si un accord valable est trouvé pour la première priorité, il est utilisé. Si tel n'est pas le cas, LN recherche un accord valable pour la deuxième priorité, et ainsi de suite.

Ce champ affiche la priorité sur laquelle l’accord était basé à l’origine.

Les options proposées dépendent des valeurs des cases à cocher Commissions implémentées et Rabais implémentés de la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000).

Valeurs autorisées

Commission

La ou les relations sont de type employé ou fournisseur.

Rabais

La ou les relations sont de type Client.

Montant de commission calculé.

Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

LN propose divers types de devises :

• la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
• la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures

Montant total approuvé de la commission.

Montant total de la commission imprimé.

Montant total de la commission réglé. Il n’est désormais plus possible de modifier l’enregistrement de la commission.