Calcul des commissions par ventes cumulées (tdcms1500m000)

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

• les accords de tarifs et de remises par défaut,
• les spécifications de commandes clients par défaut,
• les conditions de livraison,
• le tiers destinataire et le tiers facturé associés.

Forme raccourcie de l'expression « relation commerciale ». Le terme « relation » désigne un employé ou un tiers vendeur qui a droit à une commission et un tiers acheteur qui a droit à un rabais. Les relations peuvent être groupées en équipes de relations afin qu'il soit possible de leur attribuer la même structure d'accord.

Le type de relation détermine l’existence d’une commission ou d’un rabais, ainsi que la méthode de règlement des commissions ou rabais.

Groupe de relations auxquelles sont liés les mêmes accords de commissions/rabais.

Dessein visant un objectif spécifique qui doit être atteint dans les temps définis et en deçà du plafond de dépense prescrit. Un projet est affecté soit pour être défini, soit pour être exécuté.

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

• articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
• articles de service.
• Services de sous-traitance
• articles composés (menus/options).

Ensemble d'articles groupés et liés à un accord.

Table constituée de plusieurs unités de temps (mois ou semaines, par exemple).

Une période sert à définir l'horizon de validité d'un programme, par exemple.

Table constituée de plusieurs unités de temps (mois ou semaines, par exemple).

Une période sert à définir l'horizon de validité d'un programme, par exemple.

La priorité de recherche est saisie dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000).

La priorité de recherche est saisie dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000).

La priorité de recherche est saisie dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000).

La priorité de recherche est saisie dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000).

Numéro identifiant la période.

Numéro identifiant la commande client.

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Numéro de la ligne de livraison de la commande client.

Numéro de la ligne de livraison de commande client réelle.

Numéro de la ligne de facture de la commande client.

Numéro identifiant la commission ou le rabais.

Quantité d’articles qui doivent être livrés au tiers selon les termes de la ligne de commande. Cette quantité est exprimée dans l’unité de vente de l’article.

Montant sur lequel se base le calcul de la commission.

Montant de la commission, exprimé en devise de la commande client.

Devise utilisée et définie par défaut dans la commande client.

Montant de la commission, exprimé en devise de facturation.

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Valeur par défaut

La devise de facturation provient par défaut de la relation.

Montant de la commission, exprimé en devise société.

L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

• la devise locale;
• deux devises de reporting.

Si cette case est cochée, la commission est calculée pour cette ligne de ventes cumulées.

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Numéro de facture attribué lors de la facturation de la commande client.