Conditions du programme (tctrm1131m000)

Accord conclu entre des tiers sur la vente, l'achat ou le transfert de marchandises, dans lequel vous pouvez établir des conditions détaillées régissant les commandes, les programmes, la planification, la logistique, la facturation et le rattachement de demandes, ainsi que définir le mécanisme de recherche permettant d'extraire les conditions appropriées.

L'accord comprend les informations suivantes :

• un en-tête indiquant le type d'accord et le(s) tiers ;
• des niveaux de recherche comprenant une priorité et une sélection d'attributs de recherche (champs), ainsi que des groupes de conditions liés ;
• une ou plusieurs lignes indiquant les valeurs des attributs de recherche des différents niveaux ;
• des groupes de conditions comportant des conditions détaillées sur les commandes, les programmes, la planification, la logistique, la facturation et la réservation ou le rattachement de demandes pour les lignes.

Niveau de priorité pour la recherche et la sélection d'une ligne de conditions. Les niveaux de recherche comprennent une sélection d'attributs de recherche (champs), ainsi que des groupes de conditions liés.

Le numéro servant à identifier la position de la ligne de conditions dans l'accord sur les conditions ou le modèle de conditions.

Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application.

Date à partir de laquelle un enregistrement ou un paramètre n'est plus valide. La date d'expiration inclut souvent l'heure d'expiration.

Si cette case est cochée, les programmes de vente non référencés doivent être ajustés dans le cadre de la procédure de programme de vente.

Si cette case est cochée, Infor LN prend en compte la logique de remplissage indiquée pour une définition d'emballage dans la session Modèles d'unité de manutention (whwmd4160m000) pendant l'approbation d'un programme référencé dans la session Approbation des programmes de ventes (tdsls3211m000).

Si cette case est cochée, les besoins des programmes de vente sont automatiquement ajustés pendant la procédure de programme de vente.

Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez ajuster les programmes de vente dans la session Ajustement des programmes de ventes (tdsls3210m000) ou Approbation des programmes de ventes (tdsls3211m000).

Si cette case est cochée, les programmes référencés sont automatiquement approuvés.

Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez approuver un programme de vente référencé :

• par en-tête du programme, dans la session Approbation des programmes de ventes (tdsls3211m000), ou depuis le menu approprié de la session Programmes de vente (tdsls3111m000);
• par fiche de prélèvement, dans la session Approbation des fiches de prélèvement (tdsls3211m200), ou depuis le menu approprié de la session Fiches de prélèvement (tdsls3107m100);
• par ligne de programme de vente, à partir du menu approprié de la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000). Dans ce cas, vous pouvez approuver un programme référence par référence.

Si cette case est cochée, les programmes non référencés sont automatiquement approuvés.

Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez approuver le programme :

• par en-tête du programme de vente, dans la session Approbation des programmes de ventes (tdsls3211m000).
• A partir du menu approprié de la session Programmes de vente (tdsls3111m000).

Si cette case est cochée, les programmes référencés ou les ordres magasins planifiés concernant des programmes référencés sont automatiquement transférés vers un ordre magasin une fois le programme approuvé.

Si cette case n'est pas cochée, vous devez transférer les (ordres magasins planifiés concernant des) programmes de vente référencés vers un ordre magasin dans la session Transfert des programmes de vente vers la commande (tdsls3207m000) ou dans la session Transfert des fiches de prélèvement vers Magasin (WH) (tdsls3207m100).

Si cette case est cochée, les programmes non référencés ou les ordres magasins planifiés concernant des programmes non référencés sont automatiquement transférés vers un ordre magasin une fois le programme approuvé.

Si cette case n'est pas cochée, vous devez transférer les programmes de vente non référencés vers un ordre magasin dans la session Transfert des programmes de vente vers la commande (tdsls3207m000).

Si cette case est cochée, un programme d'achat est automatiquement généré après l'approbation du programme de vente, dans le cas d'une livraison directe.

Si cette case est cochée, les ordres magasin planifiés concernant des reliquats liés à des programmes référencés sont automatiquement transférés vers Magasin.

Si cette case n'est pas cochée, vous devez transférer les ordres magasin planifiés concernant des reliquats vers un ordre magasin dans la session Transfert des programmes de vente vers la commande (tdsls3207m000).

Si cette case est cochée, les ordres magasin planifiés concernant des reliquats liés à des programmes non référencés sont automatiquement transférés vers Magasin.

Si cette case n'est pas cochée, vous devez transférer les ordres magasin planifiés concernant des reliquats vers un ordre magasin dans la session Transfert des programmes de vente vers la commande (tdsls3207m000).

Si cette case est cochée, un reliquat spécifié pour la livraison directe est automatiquement lancé. Ce reliquat entraîne la génération d'une nouvelle ligne de programme d'achat.

Si cette case est cochée, des numéros de révision de programme de vente sont utilisés pour les programmes référencés.

Si cette case n'est pas cochée, les mises à jour de programme de vente ne sont pas indiquées par numéro de révision de programme de vente pour les programmes référencés.

Si cette case est cochée, des numéros de révision de programme de vente sont utilisés pour les programmes d'expédition séquentielle.

Si cette case n'est pas cochée, les mises à jour de programme de vente ne sont pas indiquées par numéro de révision pour les programmes d'expédition séquentielle.

Si cette case est cochée, des numéros de révision de programme de vente sont utilisés pour les programmes liés à une fiche de prélèvement.

Si cette case n'est pas cochée, les mises à jour de programme de vente ne sont pas indiquées par numéro de révision pour les programmes liés à une fiche de prélèvement.

Si cette case est cochée, lors du traitement d'une version de vente et de son transfert dans un programme/une révision de programme de vente, vos valeurs de programme de vente cumulées sont synchronisées et/ou réinitialisées avec celles qui ont été reçues d'un composant externe.

Si cette case n'est pas cochée, les valeurs cumulées sont mises à jour selon un modèle de valeurs cumulées reposant sur la commande ou la réception, tel qu'il est défini dans le champ Modèle de valeurs cumulées utilisé de la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000).

Si cette case est cochée, le Bon de livraison (externe) doit être spécifié pour une consommation dans la session Consommation de stock - Lignes (tdsls4141m000).

Si cette case est cochée, lors du traitement de la consommation d'un programme de vente dans la session Consommation de stock - Lignes (tdsls4141m000), vous pouvez employer un bon de livraison externe déjà été utilisé auparavant pour une combinaison tiers acheteur, tiers destinataire et article donnée.

Si cette case n'est pas cochée, et qu'un bon de livraison externe a déjà été utilisé auparavant, le traitement des consommations est bloqué.

Spécifiez à quel moment vos quantités cumulées expédiées internes sont insérées dans la session Quantité cumulée expédiée (tdsls3532m000).

Valeurs autorisées

Expédition vers magasin VMI

Les quantités cumulées expédiées sont mises à jour lorsque l'expédition vers le magasin destinataire (magasin VMI) est confirmée dans LN Magasin.

Consommation par client

Les quantités cumulées expédiées sont mises à jour lors de la réception et du traitement d'un message de consommation de stock.

Ce champ permet d'indiquer comment le dernier code Expédition est déterminé lors du rapprochement des valeurs cumulées des clients et des fournisseurs.

Valeur par défaut

Dernière expédition du client

Valeurs autorisées

Dernière expédition du client

Le code Dernière expédition doit être communiqué par le client dans la version de vente.

Date dernière réception du client

Si toutes les expéditions transmises par le fournisseur n'ont pas été reçues par le client avant la génération de la version de vente, vous pouvez savoir quelles expéditions sont encore en transit en comparant la dernière date de réception envoyée par le client et la date de réception planifiée enregistrée dans votre système ou celui du fournisseur.

Date gén. de version du client

Si toutes les expéditions transmises par le fournisseur n'ont pas été reçues par le client avant la génération de la version de vente, vous pouvez savoir quelles expéditions sont encore en transit en comparant la date de génération de version envoyée par le client et la date de réception planifiée enregistrée dans votre système ou celui du fournisseur.

Date création de version du fournisseur

Si toutes les expéditions transmises par le fournisseur n'ont pas été reçues par le client avant la génération de la version de vente, vous pouvez savoir quelles expéditions sont encore en transit en comparant la date de création de version du fournisseur et la date de réception planifiée enregistrée dans votre système ou celui du fournisseur.

On suppose pour cela que cette date de création de version est proche de la date de génération de version du client.

Dernière expédition du fournisseur

Le code Dernière expédition est déterminé en fonction de la dernière expédition effectuée par le fournisseur.

On suppose pour cela que la dernière expédition du fournisseur a été reçue avant la génération de la version de vente et qu'il n'y a, par conséquent, aucune marchandise en transit.

Cette case à cocher détermine comment les ordres de magasins planifiés sont traités durant l'approbation de la (révision de) ligne de programme de vente.

Si cette case est cochée, LN met automatiquement à jour les ordres de magasins planifiés liés et en crée de nouveaux si les ordres existants ne peuvent pas être mis à jour.

Si cette case n'est pas cochée, LN met automatiquement à jour les ordres de magasins planifiés liés, mais n'en crée pas de nouveaux si les ordres existants ne peuvent pas être mis à jour.

Si cette case est cochée, et que les ordres de magasins planifiés existants ne peuvent pas être mis à jour, LN en crée de nouveaux si la nouvelle ligne de programme contient une quantité augmentée. Le nouvel ordre magasin planifié n'est créé que pour la différence de quantité.

Option permettant de déterminer la date qui doit être utilisée pour créer une nouvelle ligne de livraison planifiée, si la ligne de livraison planifiée existante ne peut pas être mise à jour.

Valeurs autorisées

Dte ligne livr. planifiée suiv. possible

Date de début de besoin

Si cette case est cochée, ERP LN augmente la quantité d'une ligne de livraison planifiée suivante au lieu de créer une nouvelle ligne.

Si cette case est cochée, ERP LN diminue la quantité d'une ligne de livraison planifiée suivante au lieu d'avoir une situation de surapprovisionnement.