Conditions de commande (tctrm1130m000)

Accord conclu entre des tiers sur la vente, l'achat ou le transfert de marchandises, dans lequel vous pouvez établir des conditions détaillées régissant les commandes, les programmes, la planification, la logistique, la facturation et le rattachement de demandes, ainsi que définir le mécanisme de recherche permettant d'extraire les conditions appropriées.

L'accord comprend les informations suivantes :

• un en-tête indiquant le type d'accord et le(s) tiers ;
• des niveaux de recherche comprenant une priorité et une sélection d'attributs de recherche (champs), ainsi que des groupes de conditions liés ;
• une ou plusieurs lignes indiquant les valeurs des attributs de recherche des différents niveaux ;
• des groupes de conditions comportant des conditions détaillées sur les commandes, les programmes, la planification, la logistique, la facturation et la réservation ou le rattachement de demandes pour les lignes.

Niveau de priorité pour la recherche et la sélection d'une ligne de conditions. Les niveaux de recherche comprennent une sélection d'attributs de recherche (champs), ainsi que des groupes de conditions liés.

Numéro servant à identifier la position de la ligne de conditions dans l'accord sur les conditions ou le modèle de conditions.

Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application.

Date à partir de laquelle un enregistrement ou un paramètre n'est plus valide. La date d'expiration inclut souvent l'heure d'expiration.

Ce champ permet de définir le stade auquel le destinataire acquiert la propriété financière des marchandises et doit les régler.

Valeurs autorisées

Paiement à partir des réceptions

Paiement à partir des consommations

Pas de règlement

Sans objet

Ce champ permet de définir si un article renvoyé au magasin après une consommation pour un ordre de fabrication, par exemple, doit être stocké comme propriété du fournisseur (si au moment de la sortie, il appartenait également au fournisseur), ou s'il reste toujours la propriété du client qui l'a payé.

Valeurs autorisées

Propriété d'entreprise

propriété d'entreprise

Consigné

consigné(e)

Propriété du client

propriété du client

Retourné tel que sorti

Lorsque des articles sont retournés de l'environnement de production au magasin, par exemple si le nombre d'articles nécessaires pour la fabrication était inférieur au nombre d'articles sortis, le propriétaire d'origine au moment de la sortie reprend possession des articles (sauf si ceux-ci sont endommagés).

Différé

La date à laquelle la propriété est transférée du fournisseur au client est encore inconnue. La date de modification est déterminée une fois les articles prélevés et dépend des types de magasin impliqués dans le transfert des marchandises et de l'accord entre le fournisseur et le client.

Sans objet

C'est votre entreprise qui est propriétaire du stock. Le comportement en matière de propriété se rapporte uniquement au stock non possédé.

Ce champ permet de définir le type d'ordre de transfert qui doit être généré pour réapprovisionner les magasins client administratifs et les magasins de sous-traitance.

L'ordre de transfert sélectionné dans ce champ sert à effectuer les opérations suivantes :

• Transfert d'ordres de distribution planifiés pour réapprovisionner le magasin administratif d'un client si le fournisseur est responsable de la planification de l'approvisionnement ;
• Fourniture de sous-assemblages et de matières au sous-traitant en cas de sous-traitance d'opération ou de sous-traitance d'article.

Valeurs autorisées

Transfert magasin

Un ordre magasin est généré, pour lequel le champ Origine de l'ordre a la valeur Transfert dans la session Ordres magasin (whinh2100m000).

Transfert des commandes clients

Une commande client est générée, pour laquelle le champ Type de livraison a la valeur Magasin dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).

Un Transfert des commandes clients offre les avantages suivants par rapport à un Transfert magasin:

• vous pouvez générer et confirmer des commandes via un EDI ;
• vous pouvez exécuter la procédure de commande client, y compris l'impression des documents ;
• vous pouvez utiliser des statistiques.

Transfert du programme de vente

Un programme de vente est généré, pour lequel le champ Flux de marchandises a la valeur Livraison de transfert magasin dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000).

Ce champ permet de définir comment gérer les réceptions inattendues si les marchandises sont reçues automatiquement.

S'il n'existe aucune commande ou programme en cours au titre desquels des marchandises peuvent être reçues, vous pouvez définir s'il convient de générer une Commande fournisseur ou Commande fournisseur (manuelle) en cas de réception inattendue.

En fonction de ce champ, une commande fournisseur (manuelle) est générée, qui est ensuite approuvée automatiquement par LN et lancée dans Magasin. La ligne d'ordre d'entrée en stock est automatiquement liée à la ligne de réception inattendue et confirmée.

Définir le mode de détermination du prix/de la facturation pour le règlement du stock de consignation: selon le prix en vigueur au moment du réapprovisionnement ou de la consommation.

Valeurs autorisées

Réapprovisionnement

Le prix dépend des données de prix et de contrat de l'ordre de réapprovisionnement.

Consommation

Le montant est basé sur les données de calcul des prix (PCG) standard en vigueur à la date de consommation.

Une fois les marchandises consommées, une nouvelle recherche de contrat est effectuée et les prix et remises réels sont extraits. Le règlement et la facturation dépendent du contrat en vigueur à la date de sortie du stock. Si plusieurs contrats sont applicables, le premier contrat spécial trouvé est lié à l'ordre de règlement/facturation du stock consigné.

Si cette case est cochée, et un prix de vente est disponible pour l'ordre de consommation qui déclenche l'utilisation de la consignation, le prix utilisé pour le paiement / la facturation est basé sur ce prix de vente. Le prix de vente est le prix de commerce intersociétés, s'il y a lieu, ou le prix de vente net tel que défini dans l'ordre de consommation. Si cette case n'est pas cochée, le paiement ou la facturation est basé sur le prix en vigueur au moment du réapprovisionnement ou de la consommation.

Si le champ Règlement fournisseur a la valeur Paiement à partir des consommations, cette case à cocher détermine si le client ou le fournisseur enregistre la réception Intrastat des marchandises.

Si cette case est cochée, les quantités commandées doivent être confirmées par le client et les quantités vendues doivent être confirmées par le fournisseur.

Si cette case est cochée :

• Avant qu'une commande fournisseur ou un programme d'achat puisse être transféré(e) vers Magasin, la case Confirmation acceptée doit être cochée.
• Le champ Date de confirmation de la commande doit donc être renseigné avant toute approbation d'une commande client ou transfert d'un programme de vente vers Magasin.

Valeur par défaut

• Si le type de conditions est Achat, ce champ prend par défaut la valeur du champ Confirmation d'utilisation dans la session Tiers vendeur (tccom4120s000).
• Si le type de conditions est Vente, ce champ prend par défaut la valeur du champ Confirmation d'utilisation dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000).

Si cette case est cochée, des lignes de commande client soumises aux conditions actuelles comprennent des matières fournies par le client.

La valeur de ce champ prend par défaut la valeur du champ Contient matières fournies par le client de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).