Objets de gestion achat de ligne trans. commande intersociétés (tcitr3115m100)
Cette session permet d'afficher les objets de gestion d'achat de la ligne transaction commande intersociétés sélectionnée.
L'objet de gestion fournisseur est la transaction qui représente la réception interne de l'entité d'achat (partie destinataire de la relation d'échange commercial intersociétés). Par exemple, dans un scénario Livraison de matières externe (vente), il s'agit d'une ligne de livraison client ou, dans un scénario Livraison de matières interne, une ou plusieurs réceptions dans le magasin destinataire.
- Cmde/ordre
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Société dans laquelle l'ordre commercial intersociétés est créé.
- Ordre
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Numéro d'ordre de l'ordre commercial intersociétés.
- Ligne de cmde/ordre
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Numéro de position de l'ordre commercial intersociétés.
- Ligne de cmde/ordre parent
-
Numéro de position de l'ordre commercial intersociétés parent.
- Ligne de transaction
-
Numéro de position de la ligne de transaction.
- Ligne de transaction parente
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Numéro de position de la ligne de transaction parent.
- Séquence
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Numéro de séquence de l'objet de gestion d'achat.
- Unité entreprise De
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Unité d'entreprise qui constitue le côté expéditeur de la relation commerciale intersociétés.
- Unité entreprise A
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Unité d'entreprise qui constitue le côté destinataire de la relation commerciale intersociétés.
- Correction
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Si cette case est cochée, la ligne de transaction affiche une correction des prix commerciaux intersociétés.
- Statut
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- Ouvert
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Statut initial.
- Sans objet
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Statut non utilisé.
- Imputé
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La transaction est imputée à Finances. Ce statut s'applique si la facturation interne n'est pas applicable.
- Lancé
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La transaction est transférée vers Facturation.
- Facturation en cours
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Dans la société financière de l'unité entreprise fournisseur, les lignes de facturation ont été créées dans Facturation.
- Facturé
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La facture est imputée dans Finances. Dans la société financière de l'unité d'entreprise acheteuse, cela a lieu après l'association et l'approbation de la facture fournisseur automatique.
- Montant reçu
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Montant des articles.
- Devise
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Devise du montant.
- Montant de TVA sur charges
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Montant imputé en tant que TVA sur charges pour l'objet de gestion d'achat.
- Date de transaction
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Date de transaction de la ligne de transaction.
- Date de transaction d'imputation
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Date et heure d'imputation de la facture à Finances.
- Quantité
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Quantité d'articles de l'objet de gestion d'achat.
- Unité de quantité
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Unité utilisée pour exprimer la quantité d'articles.
- Objet de gestion
-
Société de l'objet de gestion d'achat.
- Objet de gestion
-
Description de l'objet de gestion d'achat.
- Code Objet de gestion (transaction d'achat)
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Code de l'objet de gestion d'achat.
- Référence d'objet de gestion (transaction d'achat)
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Référence de l'objet de gestion de l'objet de gestion d'achat.
- Référence d'objet de gestion de TVA sur charges (transaction d'achat)
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Référence de l'objet de gestion liée à l'objet de gestion d'achat et utilisée dans le traitement de la TVA sur charges
RemarqueCe champ ne peut prendre une valeur que si la case A la réception est cochée dans.
- Date création
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Date réelle du fichier journal de la ligne de transaction.
- Réception finale
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Si cette case est cochée, la ligne d'ordre a été intégralement reçue.