Tiers acheteur (tccom4110s000)

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

• les accords de tarifs et de remises par défaut,
• les spécifications de commandes clients par défaut,
• les conditions de livraison,
• le tiers destinataire et le tiers facturé associés.

Général

Adresse

Adresse du tiers acheteur.

Ligne d'adresse 1

Première partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 1 de la session Adresses (tccom4130s000).

Ligne d'adresse 2

Deuxième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 2 de la session Adresses (tccom4130s000).

Ligne d'adresse 3

Troisième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 3 de la session Adresses (tccom4130s000).

Ligne d'adresse 4

Quatrième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 4 de la session Adresses (tccom4130s000).

Ligne d'adresse 5

Cinquième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 5 de la session Adresses (tccom4130s000).

Ligne d'adresse 6

Sixième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 6 de la session Adresses (tccom4130s000).

Tél. professionnel

Numéro de téléphone à l'adresse professionnelle.

Remarque

Si un numéro de téléphone professionnel est spécifié, sur la base des valeurs des champs de la zone de groupe Données de numéros de téléphone de la session Pays (tcmcs0110s000), le numéro complet est automatiquement scindé dans la session Détails de n° téléphone professionnel (tiers acheteur) (tccom4110s200). Cliquez sur le bouton Détails pour lancer cette session.

Contact principal

Contact principal du tiers.

Remarque

Si ce champ est renseigné, le tiers acheteur est également lié au contact dans la session Rôles de tiers par contact (tccom4546m000).

Nom complet

Nom complet du contact.

Texte

Texte

Ce champ permet de saisir un texte lié au tiers acheteur.

Statut

Statut du tiers

Statut affecté au tiers, qui détermine les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers.

Par exemple, vous ne pouvez pas indiquer de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel, ni expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif.

S'il existe des commandes clients non traitées ou des factures ouvertes pour le tiers, vous ne pouvez changer le statut Actif en statut Acheteur potentiel.

Valeurs autorisées

Actif

Si le tiers a le statut (rôle) Actif, il peut être utilisé pour des transactions commerciales. Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Actif. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Non actif

Si le tiers a le statut (rôle) Non actif, il ne peut pas être utilisé pour des transactions commerciales.

Vous ne pouvez pas saisir de dates d'application et d'expiration pour le statut Non actif.

Acheteur potentiel

Vous pouvez utiliser le tiers (rôle) Acheteur potentiel quand vous saisissez des données générales sur ce dernier sans inclure de détails concernant un rôle spécifique. Si les détails d'un rôle spécifique ne sont pas définis, il est notamment impossible de saisir des commandes clients ou des contrats d'achat car les rôles acheteur et vendeur ne sont pas spécifiés.

Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Acheteur potentiel. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

De

Date et heure auxquelles ce statut prend effet.

Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement.

A

Date et heure d'expiration du statut du tiers.

Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif.

Utilisateur

Créé par

Utilisateur qui a défini le tiers acheteur.

Date création

Date à laquelle les données du tiers ont été créées.

Dernière modification par

Utilisateur qui a modifié en dernier les données du tiers.

Date dernière modification

Dernière date à laquelle les données du tiers ont été modifiées.

Détails

Langue

Langue employée dans les documents adressés au tiers acheteur. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est employé.

Signal tiers

Message d'avertissement qui s'affiche quand vous saisissez ou sélectionnez un article lié à un signal. Les signaux d'articles peuvent aussi être utilisés pour bloquer la sortie et/ou la demande d'achat d'un article.

Signal tiers

Message d'avertissement qui s'affiche quand vous sélectionnez un tiers lié à un signal.

Type de tiers

Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques.

Remarque

Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers.

Tiers pour Mise à jour des statistiques

Tiers dont LN met à jour les statistiques dans Gestion des ordres en utilisant les transactions du tiers courant.

(le tiers parent, par exemple). Si ce champ est vide, LN met à jour les statistiques du tiers en cours.

Calendrier

Calendrier du tiers.

Temps de réponse

Le délai de réponse convenu avec le tiers.

L'application Service utilise les données figurant dans les champs Temps de réponse et Priorité pour estimer l'urgence d'un appel en provenance d'un tiers.

Priorité

Niveau de priorité de Service attribué au tiers.

L'application Service utilise les données figurant dans les champs Temps de réponse et Priorité pour estimer l'urgence d'un appel en provenance d'un tiers.

Remarque

Spécifiez la priorité pour le module Gestion des ventes et pour l'application Magasin dans l'onglet Expédition.

N° fax

Numéro de fax du tiers à l'adresse professionnelle.

Remarque

Si un numéro de fax complet est spécifié, sur la base des valeurs des champs de la zone de groupe Données de numéros de téléphone de la session Pays (tcmcs0110s000), le numéro complet est automatiquement scindé dans la session Détails de numéro de fax (tiers acheteur) (tccom4110s300). Cliquez sur le bouton Détails pour lancer cette session.

Information de gestion

Zone

La région où le tiers acheteur est établi.

Territoire de vente

Territoire de vente auquel le tiers acheteur est lié.

Secteur d'activité

Secteur d'activité du tiers acheteur. Ce secteur est utilisé comme critère de tri pour les statistiques des ventes.

Nombre d'employés

Nombre d'employés qui travaillent pour le tiers.

Revenu annuel

Revenu annuel du tiers acheteur.

Devise de revenu annuel

Devise dans laquelle le revenu annuel est exprimé.

Code Industrie

Codes définis selon la liste de codes établie par les autorités administratives, qui permettent de classer les tiers par secteur d'activité. Ces codes servent également à segmenter la clientèle à des fins de gestion des territoires et de campagnes promotionnelles. Les codes SIC (Standard Industrial Classification) et NAICS (North American Industry Classification System) en sont deux exemples.

Propriété

Définition de la propriété, par exemple société privée, publique ou d'investissement.

Notation

Notation attribuée au tiers acheteur.

Calcul des prix

Base du taux

Mode de détermination du taux de change utilisé par LN pour convertir la devise de transaction en devise locale ou de reporting.

Tarif de vente

Le tarif utilisé pour lier au tiers des accords de prix et/ou de remises.

Tarif pour livraison directe

Le tarif utilisé en cas de livraisons directes au tiers. Si une ligne de commande se rapporte à une livraison directe, LN consulte ces accords.

Remise commande

Le pourcentage par défaut de la remise sur commande au profit du tiers, appliqué aux commandes clients.

Marge supérieure

Pourcentage de dépassement supérieur autorisé pour le prix de vente réel par rapport au coût standard.

Les marges supérieure et inférieure permettent de contrôler les ventes à l'aide des marges brutes.

Pour que la définition des marges supérieure et inférieure ait un effet, vous devez sélectionner au moins l'un des paramètres suivants dans la session Paramètres de contrôle des marges (tdsls0120m000):

• Signaler
• Journaliser
• Bloquer

Marge inférieure

Pourcentage de dépassement inférieur autorisé pour le prix de vente réel par rapport au coût standard.

Les marges supérieure et inférieure permettent de contrôler les ventes à l'aide de marges brutes.

Pour que la définition des marges supérieure et inférieure ait un effet, vous devez sélectionner au moins l'un des paramètres suivants dans la session Paramètres de contrôle des marges (tdsls0120m000):

• Signaler
• Journaliser
• Bloquer

Tiers pour prix/remises

Tiers pour les prix et les remises. Les prix et les remises pour les commandes clients des tiers acheteurs sont basés sur les termes et conditions convenus avec le tiers sélectionné ici.

Si vous ne renseignez pas ce champ, ce sont les prix et remises convenus avec le tiers acheteur spécifié sur la commande client qui sont utilisés.

Remarque

Ce tiers doit avoir le même tiers parent que le tiers acheteur défini dans cette session.

Calculer

Si cette case est cochée, les coûts supplémentaires peuvent être calculés pour le tiers acheteur.

Calculer pour

Spécifiez si les coûts supplémentaires sont calculés pendant la procédure de commande client ou pendant celle d'expédition pour le tiers.

Remarque

Vous ne pouvez cocher la case Expéditions que si la case Calculer les coûts supplémentaires pour les expéditions est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000).

Valeurs autorisées

Ordres

Les coûts supplémentaires sont calculés pour une commande client. Une fois la commande client approuvée, ils peuvent être insérés dans la commande en tant que coûts/articles de coût supplémentaires, après l'enregistrement du dernier article.

Expéditions

Les coûts supplémentaires sont calculés pour une expédition de commande client. Une fois que l'expédition concernée est confirmée, un ordre de coût d'expédition de commande client mentionnant tous les coûts supplémentaires est généré.

Méthode de calcul

Spécifiez le niveau sur la base duquel les coûts supplémentaires sont calculés pour le tiers acheteur.

Valeurs autorisées

Par en-tête

Les coûts supplémentaires sont calculés en fonction de la valeur de l'en-tête d'expédition.

Sans objet

Le coût supplémentaire n'est pas applicable pour les expéditions.

Par ligne

Les coûts supplémentaires sont calculés en fonction de la valeur de la ligne d'expédition.

Promotions

Autorisé

Si cette case est cochée, le tiers peut bénéficier d'une promotion.

Vous pouvez définir des promotions dans la session Promotions (tdpcg0140m000).

LN applique automatiquement la promotion si la case Appliquer automatique est cochée.

Appliquer automatique

Si cette case est cochée, et que la case Autorisé l'est également, les promotions sont automatiquement appliquées au tiers acheteur dans la session Données de promotions par cde client (tdsls4536m000).

Société logistique

Société logistique du service des achats.

Remarque

Si le tiers est utilisé dans une autre société logistique que celle indiquée dans ce champ, le service des ventes est considéré comme vide pour le tiers. Par conséquent, le service des ventes est ignoré lors de la recherche d'un service des ventes pour le tiers.

Service des ventes

Le service des ventes responsable des ventes au tiers acheteur.

Remarque

Si le tiers est utilisé dans une autre société logistique que celle indiquée dans le champ Société logistique, le service des ventes est considéré comme vide pour le tiers. Par conséquent, le service des ventes est ignoré lors de la recherche d'un service des ventes pour le tiers.

Commercial interne

Employé de la société responsable des contacts avec le tiers acheteur.

Commercial externe

Employé de votre société chargé de faire appel au tiers acheteur, principalement par des visites.

Type de commande client

Type de commande client par défaut pour la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).

Si vous ne renseignez pas ce champ, LN prend en compte le type de commande par défaut de la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000).

Notre numéro fournisseur

Numéro d'identification ou code employé par le tiers pour votre société.

Groupe de l'article composé

Le groupe de listes utilisé pour trouver les composants de l'article composé lors de la vente d'un article composé à ce tiers.

Autoriser groupes de l'article composé de remplacement

Si cette case est cochée, pendant la saisie des lignes de commandes clients pour le tiers acheteur, vous pouvez sélectionner des articles composés appartenant au groupe d'articles qui est lié au tiers ou appartenant à d'autres groupes.

Canal de distribution

Le canal de distribution attribué au tiers. Ce canal permet de déterminer la quantité de marchandises disponible à la vente pour le tiers.

Réponse à modification de cde EDI

Le type de message d'échange de données informatisé (EDI) envoyé au tiers lorsqu'une modification est apportée à la commande.

Sélectionnez Sans objet pour les tiers non configurés pour l'EDI dans la session Données EDI du tiers par réseau (ecedi0528m000).

Confirmation par exception

Si cette case est cochée, seules les nouvelles lignes de commande client ainsi que les lignes modifiées auxquelles un code Accusé de réception est attribué sont imprimées sur l'accusé de réception des commandes clients.

Vous pouvez dès lors décider quelles modifications apportées aux lignes de commande doivent être imprimées sur l'accusé de réception des commandes clients. Ceci concerne les tiers acheteurs pour l'impression d'un accusé de réception des commandes clients, à titre exceptionnel (si vous changez la date de livraison, un article et/ou un prix, par exemple).

Si cette case n'est pas cochée, les confirmations de commandes sont imprimées pour toutes les lignes de commande, quel que soit le code Accusé de réception.

Confirmation d'utilisation

Si cette case est cochée, les quantités vendues doivent être confirmées par le fournisseur. Le champ Date de confirmation de la commande doit donc être renseigné avant toute approbation d'une commande client ou transfert d'un programme de vente vers Magasin.

Remarque

Cette case n'est visible que si la case Confirmation d'utilisation (vente) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.

Facturation automatique

Si cette case est cochée, facturation automatique s'applique au tiers.

Règle d'expédition

Règle d'expédition par défaut pour le tiers acheteur. Lorsque vous saisissez des lignes de commande client, utilisez cette valeur ou entrez une autre règle d'expédition.

Valeurs autorisées

Aucun

Il n'y a pas de contrainte d'expédition. LN gère les commandes en fonction du stock disponible. Si le stock est suffisant, l'expédition est complète. En cas de stock insuffisant, un reliquat est créé.

Expédier totalité commande

la commande totale doit être livrée en une seule expédition. En conséquence, LN n'autorise pas les livraisons partielles. Si le stock est insuffisant, l'expédition de la commande est reportée.

Expédier totalité groupe

Il convient de livrer en une seule expédition toutes les lignes de commande ayant les critères de livraison communs suivants :

• Date de livraison
• transporteur ;
• magasin ;
• tiers destinataire,
• Adresse destinataire

LN attribut le même numéro de groupe à ces lignes de commande. Il est possible d'expédier séparément les autres lignes de commande.

Expédier totalité ligne

Chaque ligne de commande doit être livrée dans sa totalité. LN affecte un numéro de groupe unique à chaque ligne de commande. Si le stock est insuffisant, l'expédition de la ligne de commande est reportée.

Expédier ligne et annuler

Le stock disponible est expédié. En cas de stock suffisant, l'expédition est complète. Le manque de stock n'entraîne pas la création d'un reliquat mais provoque l'annulation de la commande pour la quantité restante. LN indique un motif d'annulation prédéfini pour la ligne de commande. Ce motif d'annulation est défini dans le champ Motif d'annulation prédéfini pour expéditions/annulations de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Expédier totalité kit

Un article principal doit être livré dans son intégralité. LN attribue un numéro de groupe unique aux lignes de composant qui constituent un article principal et doivent êtres expédiées comme un ensemble complet. Le manque de stock donne lieu à un reliquat pour l'article principal, qui doit également être livré dans son intégralité.

Non applicable

Aucune règle d'expédition n'est définie à ce niveau.

Priorité client

Niveau de priorité pour les expéditions vers le tiers acheteur. Ce niveau de priorité est utilisé dans Gestion des ventes et dans Magasin.

Plus ce chiffre est petit, plus le niveau de priorité est élevé. Plus ce chiffre est grand, plus le niveau de priorité est faible.

Conditions de livraison

Conditions de livraison convenues avec le tiers.

Valeur par défaut

Les conditions de livraison sont extraites des sessions suivantes, par ordre de priorité :

1. Tiers destinataire par site (tccom2111m000)
2. Tiers destinataire (tccom4111s000)
3. Tiers acheteur (tccom4110s000)

Point de transfert du titre de propriété

Point de transfert du titre de propriété utilisé pour le tiers.

Valeur par défaut

Un point de transfert du titre de propriété est extrait des sessions suivantes, par ordre de priorité :

1. Tiers destinataire par site (tccom2111m000)
2. Tiers destinataire (tccom4111s000)
3. Tiers acheteur (tccom4110s000)

Conditions de retour livraison

Conditions de livraison définies avec le tiers en ce qui concerne la livraison des marchandises en cas d'ordre de retour.

Valeur par défaut

Les conditions de livraison de retour sont extraites des sessions suivantes, par ordre de priorité :

1. Tiers destinataire par site (tccom2111m000)
2. Tiers destinataire (tccom4111s000)
3. Tiers acheteur (tccom4110s000)

Tiers destinataire

Le tiers destinataire par défaut par lequel sont livrées les marchandises fournies au tiers acheteur.

Type de quantité de programme

Types des quantités transmises au fournisseur.

Traiter automatiquement les versions de programmes de ventes

Si cette case est cochée, les versions de vente sont automatiquement converties en programmes de vente pour ce tiers acheteur.

Si cette case n'est pas cochée, les versions de vente doivent être converties en programmes de vente dans la session Traitement des versions de ventes (tdsls3208m000). Vous pouvez mettre à jour les versions de vente avant leur conversion en programmes de vente.

Valeur par défaut

La valeur de cette case est extraite des sessions suivantes, par ordre de priorité :

1. Tiers destinataire par site (tccom2111m000)
2. Tiers destinataire (tccom4111s000)
3. Tiers acheteur (tccom4110s000)

Autoriser expédition articles multiples de remplacement

Si cette case est cochée, le tiers acheteur accepte l'article commandé ainsi que des articles de remplacement au cours d'une même livraison.

Par exemple, si la quantité de l'article commandé n'est pas entièrement disponible, la livraison peut comporter la quantité disponible de cet article ainsi que des quantités supplémentaires d'articles de remplacement, jusqu'à ce que la quantité commandée soit atteinte.

Masque d'unité de manutention d'expédition

Masque utilisé par LN pour générer les numéros d'identification des unités de manutention lors des expéditions à destination du tiers acheteur courant.

Standard SSCC

Si cette case est cochée, le masque de l'unité de manutention doit être validé par rapport à la norme Code Conteneur expéditions en série (SSCC).

Tiers facturé

Tiers facturé auquel vous envoyez les factures correspondant aux commandes clients reçues de ce tiers acheteur.

Remarque

L'une de ces conditions doit être remplie :

• le tiers acheteur et le tiers facturé doivent avoir le même tiers parent,
• le tiers acheteur doit être le parent du tiers facturé.

Tiers de facturation pour fret

Si cette case est cochée, vous facturez au tiers les frais de transport des marchandises vendues.