Vue générale du traitement d'une commande fournisseur
Vous pouvez créer et modifier des commandes fournisseur pour l'achat de marchandises. Par exemple, si vous êtes en rupture de stock, vous effectuez la procédure de commande fournisseur afin de réapprovisionner le stock. Cette procédure permet également d'acheter des services. Lorsqu'une commande fournisseur est confirmée, elle représente l'obligation légale de fournir des articles conformément à certaines conditions, notamment des prix et des remises spécifiques.
Lorsqu'une commande est traitée, les informations sont utilisées par différents services de la société (planification, production, distribution, finance, achats et marketing).
Données de base achat
Avant d'effectuer la procédure de commande fournisseur, spécifiez les paramètres de la commande dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) et définissez les données de base d'achat.
Pour plus de détails, reportez-vous à:
- Données d’achat Article
- Données organisationnelles d'achat
- Données d'achat générales
Procédure de commande fournisseur
La procédure de commande fournisseur comprend les étapes suivantes :
- Création de la commande fournisseur
- Envoi de la commande fournisseur au tiers vendeur et information des employés du magasin sur les marchandises attendues
- Réception des marchandises achetées
- Règlement des marchandises reçues
- Transfert des commandes fournisseurs livrées vers la base de données de l'historique des commandes fournisseurs
Pour plus de détails, reportez-vous à Procédure de commande fournisseur.
Commandes fournisseurs - processus supplémentaires
Plusieurs processus liés à la procédure de commande fournisseur ne se produisent pas toujours, comme les livraisons directes, les reliquats et les ordres de retour.
Pour plus de détails, reportez-vous à Commandes fournisseurs - processus supplémentaires.