Données de base achat

Les données de base d'achat incluent les fonctions et caractéristiques des données de base obligatoires et facultatives. Les données obligatoires sont exigées pour l'exécution des procédures d'achat. Les données facultatives peuvent être spécifiées pour une utilisation particulière dans plusieurs processus d'achat.

  • Données d'achat Article

    Dans Données de base Article, vous pouvez spécifier les articles et les données article à un niveau général. Avant de pouvoir procéder à des procédures d'achat, spécifiez aussi les données Article relatives aux achats dans Données d'achat Article.

  • Calcul des délais d’article achetés

    Vous pouvez spécifier et calculer plusieurs délais pour une combinaison articles achetés/tiers.

  • Déterminer la date de réception planifiée.

    Si vous saisissez une ligne de commande fournisseur, vous devez calculer une date de réception planifiée. La date de réception planifiée est calculée sur la base de la date de commande, des délais de fourniture des articles et de l'horizon. En fonction de l'horizon, la date de réception planifiée peut être déterminée précisément ou globalement.

  • Sourcing

    Le sourcing est la façon dont vous affectez des ordres aux tiers qui livrent les mêmes articles. Vous pouvez attribuer aux fournisseurs une priorité et/ou un pourcentage de sourcing.

  • Achat d'articles de fabricant

    Les sociétés achètent souvent des composants auprès de tiers vendeurs qui ne les produisent pas eux-mêmes. Ces intermédiaires proposent des composants équivalents qui sont des articles conformes aux spécifications de l'article d'origine, émanant de différents fabricants. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité d'article fabricant multiple ou de numéro d'article de fabricant pour spécifier, approuver et utiliser des articles du fabricant.

  • Dates/heures de livraison planifiées

    Dans le cadre de la programmation des achats, il convient de générer les dates/heures de livraison planifiées pour une combinaison d'article, de tiers vendeur, de tiers expéditeur et de magasin. Ces dates/heures sont utilisées par Planification d'entreprise pour le décalage des délais.

  • Données organisationnelles d'achat

    Avant d'effectuer des procédures d'achat, déterminez les données organisationnelles d'achat, telles que les types de commandes fournisseurs qui définissent les étapes obligatoires d'une procédure de commande fournisseur, les services des achats permettant de créer des contrats d'achat, les commandes fournisseurs et les programmes d'achat, les profils utilisateur ayant des données par défaut spécifiques de l'utilisateur, etc.

  • Règles d'approbation

    Vous pouvez valider les commandes fournisseurs selon des règles d’approbation avant l’attribution du statut Approuvé. Ces règles vous permettent de spécifier des conditions selon les commandes fournisseurs qui ont été approuvées.

  • Traitement souple des commandes fournisseurs

    Vous pouvez automatiser le traitement des commandes fournisseurs. Vous pouvez spécifier le mode d'exécution de chaque activité liée à un type de commande : automatique ou manuel. automatique ou manuel.

  • Bases de taux

    Vous pouvez utiliser Bases de taux pour spécifier la date utilisée pour déterminer les taux de change. Les montants en devise sont convertis dans la devise société au taux de change applicable.

  • Données d'achat générales

    Avant d'effectuer les procédures d'achat, indiquez les données d'achat générales, telles que la liste d'approbateurs utilisée dans la procédure de demande d'achat, des données permettant d'assurer le suivi des modifications de commande et de déterminer le motif de ces modifications, des critères et des groupes de critères pour les appels d'offres, et des groupes de coûts supplémentaires.

  • Coût supplémentaires

    Les articles de coût permettent de définir des frais tels que les coûts administratifs, de transport et de manutention. Ces coûts peuvent être ajoutés à une commande de sorte que celle-ci reflète précisément les frais facturés au client ou ceux facturés par les tiers vendeurs. Ils peuvent être insérés dans la commande en tant qu'articles de coût supplémentaires, une fois le dernier article enregistré. Vous pouvez attribuer plusieurs articles de coût supplémentaires à une commande en les réunissant dans un groupe de coûts. LN peut automatiquement appliquer ces ensembles de coûts aux commandes fournisseurs.

  • Liste d'approbateurs de demande d'achat

    Vous pouvez spécifier la liste des approbateurs de demande d'achat compétents (personnes ou services) et définir une hiérarchie dans la structure d'approbation.

  • Contrôle budgétaire des achats

    Utilisez le contrôle budgétaire pour vérifier les transactions d'achat par rapport aux budgets disponibles. Pour les demandes d'achat, les commandes fournisseurs et les réceptions d'achat, indiquez si des contrôles budgétaires doivent être exécutés, à quel moment et de quelle manière.

  • Modifier des commandes

    Une commande fournisseur d'une société donnée est toujours liée à une commande client d'une autre société. Par conséquent, toute modification apportée à une commande fournisseur peut avoir une influence sur la commande client correspondante, et inversement. Vous pouvez spécifier le traitement des informations de l'ordre de modification.

  • Données de base des programmes d'achat

    Avant de pouvoir effectuer la procédure de programme d'achat, vous devez spécifier les données de base du programme d'achat, telles que le groupe de segments, les grilles et les types de version.

  • Catalogues de produits

    Vous pouvez spécifier des catalogues de produits pour regrouper des articles dans des catégories logiques de produits. Les catalogues peuvent être structurés de manière hiérarchique et contenir, aux niveaux inférieurs, les articles susceptibles d’être vendus ou achetés.