Procédure de programme de vente

Dans la procédure de programme de vente, les tiers acheteurs emploient des versions de ventes pour vous informer de leurs besoins à long et à court terme en matière de programme. Vous recevez généralement ces besoins par le biais de l'application Echange de données informatisé (EDI) ou de documents d'objet de gestion (BOD) mais vous pouvez aussi les saisir manuellement.

Dans une version de vente, les besoins du programme représentent la vue externe côté client.

Pour plus de détails, reportez-vous à Versions de ventes.

Les besoins des programmes de vente peuvent être traités soit manuellement dans des programmes de vente au moyen de la session Traitement des versions de ventes (tdsls3208m000), soit automatiquement si la case Traiter automatiquement les versions de programmes de ventes est cochée dans la session Tiers destinataire par site (tccom2111m000), Tiers destinataire (tccom4111s000) ou dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Vous pouvez également spécifier des programmes de vente manuellement.

Les conditions suivantes s'appliquent à ces programmes de vente :

• Dans un programme de vente, les besoins du programme représentent la vue interne côté fournisseur.
• Une ligne de programme de vente contient un Type de besoin en temps, utilisé à des fins de programmation. Le type de ce besoin peut être Immédiat, Ferme ou Planifié.
• Pour les programmes non référencés, les mises à jour de programme sont gérées au moyen de numéros de révision de programme de vente. Pour les programmes référencés, elles peuvent être gérées via une simple mise à jour du programme ou au moyen de numéros de révision de programme de vente.
• La quantité demandée figurant sur les lignes de programme de vente peut être égale à zéro. Dans ce cas, LN annule directement la ligne de programme de vente.

Vous pouvez afficher les données de programme de vente dans les sessions suivantes :

• Les programmes de vente dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000),
• Lignes de programme d'achat dans la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).
• Les fiches de prélèvement dans la Fiches de prélèvement (tdsls3107m100) session,
• Les lignes de fiches de prélèvement dans la session Fiche de prélèvement (tdsls3107m200),
• Les informations d'expédition séquentielle dans la session Informations sur l'expédition séquentielle (tdsls3517m000).

Pour plus de détails, reportez-vous à

• Messages EDI et programmes de vente
• Type de besoin de la ligne du programme de vente
• Révisions du programme de vente
• Programmes de vente référencés
• Fiches de prélèvement
• Quantité nulle demandée pour les lignes de programme de vente

Dans la procédure de programme de vente, vous expédiez les marchandises en fonction du type de besoin. Néanmoins, le type de besoin Ferme peut varier par rapport au type de besoin Planifié préalablement reçu. Si des autorisations sont utilisées, vos tiers acheteurs vous autorisent, avant d'indiquer le type de besoin Ferme, à fabriquer des marchandises ou à acheter des matières premières en quantités limitées avant qu'ils n'aient réellement besoin des marchandises. Le principe de l'autorisation est que le tiers acheteur assume le risque s'il n'a pas besoin des marchandises. En d'autres termes, il doit payer la fabrication et/ou les matières premières, que les marchandises fassent ou non l'objet d'une livraison.

Le calcul des quantités liées aux autorisations n'est effectué que dans le cas de programmes reçus dans une version de matière.

Pour plus de détails, reportez-vous à Autorisations de programme de ventes

Dans une procédure de programme de vente, les valeurs cumulées servent à contrôler les quantités cumulées totales des programmes.

Les types suivants de valeurs cumulées de programme de vente sont disponibles :

• Quantité cumulée expédiée

  Quantité totale cumulée que vous avez expédiée pour un programme de vente donné.

• Quantité cumulée reçue

  Quantité totale cumulée que votre tiers destinataire a reçu pour un programme de vente donné.

• Quantité cumulée facturée

  Quantité totale cumulée que vous avez facturée pour un programme de vente donné.

Pour les programmes de vente non référencés, les valeurs cumulées permettent d'effectuer les opérations suivantes :

• Vérifier et ajuster les programmes de vente en cas de livraison insuffisante ou excédentaire.
• Vérifier que la valeur cumulée reçue par votre tiers correspond à celle que vous avez expédiée. Si ce n'est pas le cas, les litiges peuvent être résolus.

LN:

• Ne vérifie pas et n'ajuste pas les Version de matières, les programmes référencés, les fiches de prélèvement et les contrats de livraison en cas de livraison insuffisante ou excédentaire.
• Ne rapproche les quantités cumulées reçues et les quantités cumulées expédiées que pour les Version de matières et les Programme d'expédition.
• Ne calcule pas les valeurs cumulées d'un programme de vente pour les Fiche de prélèvement.

Pour plus de détails, reportez-vous à

• Quantités cumulées du programme de vente
• Ajustement des programmes de vente
• Rapprochement des programmes de vente

Pour être traité, un programme de vente qui a le statut Créé doit être approuvé. Une fois approuvé, il prend le statut Approuvé.

Si la case Utiliser contrats pour les programmes de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) est cochée, LN crée un ordre magasin planifié une fois le programme de vente approuvé.

Pour les programmes de vente non référencés, opérez comme suit durant le processus d'approbation :

• Vous pouvez vérifier que les programmes de vente ne font pas l'objet de livraisons excédentaires ou insuffisantes et les ajuster en conséquence.
• LN effectue un rapprochement du programme de vente. Le rapprochement consiste à vérifier que la Quantité cumulée reçue du tiers correspond bien à votre Quantité cumulée expédiée. Si les quantités cumulées ne correspondent pas, des litiges à résoudre sont générés.

Pour plus de détails, reportez-vous à:

• Approbation des programmes de vente
• Ordres magasin planifiés
• Ajustement des programmes de vente
• Rapprochement des programmes de vente

Les programmes de vente approuvés ou les ordres magasin planifiés doivent être transférés vers Magasin.

Pour plus de détails, reportez-vous à Programmes de vente et Magasin.

Si les articles commandés dans le cadre de la ligne de programme de vente ou de l'ordre magasin planifié sont (partiellement) expédiés, vous pouvez facturer les marchandises livrées. Pour ce faire, transférez le programme de vente ou l'ordre magasin planifié vers Facturation.

Vous pouvez également transférer les enregistrements de correction de facture vers Facturation. Par exemple, des articles expédiés sont perdus lors de l'expédition et vous voulez éviter au tiers de les payer.

Pour plus de détails, reportez-vous à Programmes de vente et Facturation

Après envoi de la facture relative à une ligne de programme de vente, cette ligne a le statut Facturé. Vous pouvez traiter les programmes de vente dont les lignes ont le statut Facturé dans la session Traitement des programmes de vente livrées (tdsls3223m000).

Pour plus de détails, reportez-vous à Traitement et suppression des programmes de vente.