Ordres de réapprovisionnement avec rattachement de demande

Ordres d'approvisionnement avec rattachement de demande dans Achat et Vente

Les ordres d'approvisionnement suivants peuvent être générés :

• Commandes fournisseur dans la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000).
• Ordres de fabrication dans la session Génération d'ordres de fabrication (tdsls4243m000) ;
• Ordres de transfert dans la session Ordre de transfert pour commande client (tdsls4242s000).

Les ordres d'approvisionnement peuvent être créés comme suit, dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) :

• Manuellement, à partir du menu des ruptures de stock

  En cas de rupture de stock au niveau de la ligne de l'ordre, la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000) démarre. Sélectionnez Générer une commande fournisseur, Générer un ordre de fabrication ou Générer ordre transfert pour créer un ordre d'approvisionnement dans la session correspondante.

• Manuellement à partir du menu approprié

  En cas de rupture de stock au niveau de la ligne de l'ordre, vous pouvez cliquer sur Générer une commande fournisseur, Générer un ordre de fabrication ou Générer ordre transfert dans le menu approprié pour créer un ordre d'approvisionnement dans la session correspondante.

• Automatiquement, lors de la saisie de la ligne de commande client

  En cas de rupture de stock, un ordre d'approvisionnement est automatiquement généré si la session correspondante est reliée en tant qu'activité automatique au type d'ordre dans la session Type de commande client (tdsls0694m000).

Ordres d'approvisionnement avec rattachement de demande dans Magasin

Les ordres d'approvisionnement sont générés ou créées manuellement lorsque le stock, réservé ou non, est insuffisant pour répondre à la commande. Si un ordre d'approvisionnement est généré pour la commande, une spécification est également générée pour l'ordre d'approvisionnement. Cette spécification dispose des mêmes caractéristiques que la spécification de la commande.

Lors de la création de lignes d'ordre de sortie de stock, de lignes de proposition de sortie de stock, de lignes d'expédition, etc., pour la commande client pendant le traitement magasin, des spécifications sont générées pour ces lignes. Ces spécifications héritent des caractéristiques de spécification de la commande client.

De même, les caractéristiques de spécification de l'ordre d'approvisionnement sont transmises à celles générées pour les lignes d'ordre d'entrée en stock, les lignes de réception, les lignes de contrôle qualité ou les unités de manutention.

Les paramétrages de Magasin déterminent si :

• Les articles reçus par le biais d'ordres d'approvisionnement deviennent identifiables dans le stock via les unités de manutention générées pour la ligne de réception de l'ordre d'approvisionnement lorsque la réception est confirmée. Ces unités de manutention obtiennent des spécifications identiques à celles de l'ordre d'approvisionnement.
• Des unités de manutention spécifiques ou un stock réservé de manière anonyme sont émis lors de la génération d'un avis de sortie pour la commande. Voir Niveaux de réservation du stock. LN sort le stock dont les spécifications correspondent à celles des lignes d'ordre de sortie de stock de la commande.

• Si, pour une spécification particulière, le stock disponible à sortir du magasin est insuffisant, vous pouvez proposer du stock non réservé ou provenant d'une spécification différente pour compenser la quantité manquante. Le fait que cette opération soit autorisée ou non est déterminée par les cases à cocher Proposer stock non réservé et Rattachement de demande de ligne de sortie de stock est obligatoire dans la session Paramètres de Magasin par site (whwmd2101m000). Voir Stock réservé ou non réservé dans le processus de sortie de stock.

Planification des achats et commandes fournisseurs avec rattachement de demande

Les commandes fournisseurs/la planification des achats sont une source d'approvisionnement pour les articles. Les articles achetés peuvent être de type Demande rattachée à une demande réservée, par une spécification. Lors de la réception de l'article, les caractéristiques de la spécification sont copiées dans l'enregistrement du stock, qui réserve le stock pour la demande spécifique.

Commandes fournisseursLes lignes de commandes fournisseurs peuvent être de type Demande rattachée si elles ont les origines suivantes :

• EDI

  La ligne de commande fournisseur et les informations relatives aux spécifications connexes sont communiquées via échange de données informatisé (EDI) si la case Planif. appro. par fournisseur est cochée dans la session Conditions de planification (tctrm1135m000). En conséquence, le champ Type de rattachement à demande de la session Conditions de rattachement de demande (tctrm1165m000) détermine l'aspect de la spécification au niveau de la ligne de la commande fournisseur.

• Vente

  La commande fournisseur est générée dans la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000). Si une spécification est reliée à la commande client et que la case Planif. appro. par fournisseur n'est pas cochée dans la session Conditions de planification (tctrm1135m000), la spécification de la commande client est copiée au niveau de la ligne de la commande fournisseur.

• Enterprise Planning (EP)

  La commande fournisseur est générée à partir de la session Transfert des ordres planifiés (cppat1210m000). Si une spécification est reliée à l'ordre planifié et que la case Planif. appro. par fournisseur n'est pas cochée dans la session Conditions de planification (tctrm1135m000), la spécification de l'ordre planifié est copiée au niveau de la ligne de la commande fournisseur.

• Gestion des stocks (INH)

  La commande fournisseur est générée à partir de la session Génération d'ordres (TPOP) (whinh2201m000). Si une spécification est reliée à la transaction de stock planifiée et que la case Planif. appro. par fournisseur n'est pas cochée dans la session Conditions de planification (tctrm1135m000), la spécification de la transaction de stock planifiée est copiée au niveau de la ligne de la commande fournisseur.

• Réception Magasin (WH)

  La ligne de commande fournisseur est automatiquement générée pour une réception de magasin inattendue. La spécification est copiée à partir de la réception dans Magasin.

• Pilotage de fabrication sur mesure (JSC)

  La ligne de commande fournisseur (sous-traitance) est créée à partir de la session Génération doc. d'achat de sous-traitance (tisfc2250m000) pour une opération de sous-traitance sur un ordre de fabrication. La spécification est copiée de la session Matières estimées (ticst0101m000) dans Fabrication vers la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000) dans Achat.

• Commande fournisseur de sous-traitance

  La ligne de commande fournisseur (sous-traitance)est créée à partir de la session Génération d'ordres de réappro. pour la sous-traitance (tdpur4216m000) pour un système simple/commandé par les ordres. La spécification de la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000) est copiée au niveau de la ligne de la commande fournisseur.

• Manuel

  Pour les commandes fournisseurs saisies manuellement, vous ne pouvez créer une spécification que dans un scénario de stock géré par le fournisseur (VMI) spécifique et dans un scénario de sous-traitance spécifique.

  Vous devez cocher les cases suivantes avant de saisir manuellement une commande fournisseur pour ces scénarios :

  • Planif. appro. par fournisseur dans la session Conditions de planification (tctrm1135m000).
  • Rattachement de demande requis dans la session Conditions de rattachement de demande (tctrm1165m000).

  Les deux scénarios nécessitent également des paramètres spécifiques avant la saisie manuelle des commandes fournisseurs :

  • Scénario VMI

    Au niveau de la ligne de la commande fournisseur, le champ Règlement doit être défini sur Paiement à partir des réceptions ou sur Paiement à partir des consommations.
  • Dans la session Conditions de planification (tctrm1135m000), la case Envoi de la réf. au fourn. doit être cochée.
  • Dans la session Conditions de rattachement de demande (tctrm1165m000), le Type de rattachement à demande doit être Selon la référence interne.

  • Scénario de sous-traitance

    Dans la ligne de commande fournisseur, le champ Règlement doit être défini sur Pas de règlement.
  • Dans la session Conditions de rattachement de demande (tctrm1165m000), le Type de rattachement à demande doit être Selon le client ou Selon la référence client.

Programmes d'achatLes lignes de programmes d'achat peuvent être de type demande rattachée si elles ont les origines suivantes :

• Gestion des stocks (INH)

  Le programme d'achat est généré à partir de la session Génération d'ordres (TPOP) (whinh2201m000). Si une spécification est reliée à la transaction de stock planifiée et que la case Planif. appro. par fournisseur n'est pas cochée dans la session Conditions de planification (tctrm1135m000), la spécification de la transaction de stock planifiée est copiée au niveau de la ligne du programme d'achat.

• Commande fournisseur de sous-traitance

  La ligne du programme d'achat (sous-traitance) est créée à partir de la session Génération d'ordres de réappro. pour la sous-traitance (tdpur4216m000) pour un système simple/commandé par les ordres. La spécification de la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000) est copiée au niveau de la ligne du programme d'achat.