Configuration d'une déclaration de TVA par voie électronique
Cette fonctionnalité est spécifique à l'Allemagne.
Ga als volgt te werk om de basisgegevens voor de belastingaangifte in te stellen:
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Maak de BTW-aangiftekop aan in de sessie Données de base de déclaration de TVA (tfgld1620m000). Saisissez le nom du fichier et le chemin d'accès du fichier XML.
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Dans l'onglet Positions de TVA par données de base de déclaration de TVA (tfgld1121m000), dans le menu approprié, cliquez sur . LN crée la présentation de la déclaration. LN maakt een afzonderlijke regel aan voor elk veld dat moet worden ingevoerd. Voor sommige regels zijn default waarden beschikbaar. Op andere velden moet u een waarde invoeren.
U moet belastingposities aanmaken voor de velden voor de BTW-aangiftebedragen die op uw bedrijf van toepassing zijn. Met een belastingpositie worden de belastingcodes die betrekking hebben op een bepaald aangiftebedrag gegroepeerd en worden de belastingcodes aan het vak op de belastingaangifte gekoppeld.
- Maak de vereiste belastingposities en de koppelingen naar de belastingcodes per land aan in de sessie Positions de TVA (tfgld0120m000). Ensuite, sélectionnez les positions de TVA dans les lignes de déclaration de TVA, dans l'onglet Positions de TVA par données de base de déclaration de TVA (tfgld1121m000) de la session Données de base de déclaration de TVA (tfgld1620m000).
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Pour compléter les données de base de déclaration de TVA, indiquez le contenu de l'identification requis. Pour chaque ligne principale de déclaration de TVA pour laquelle la case Contenu de l'identification définie par l'utilisateur est cochée, vous devez saisir manuellement un contenu de l'identification fixé dans la session Positions de TVA par données de base de déclaration de TVA (tfgld1121m000).
De volgende tags zijn verplicht:
- "Landesnummer"
- "Steuernummer"
- "Finanzamt"
- De naam en de adresgegevens van de "Absender" (de afzender) en de "Datenlieferant" (de declarant).
Important ! Als het veld "Steuernummer" leeg is, gebruikt LN de waarde van Identification fiscale in de sessie Données générales société (tccom0102s000).
Laat alle andere velden in de sessie Positions de TVA par données de base de déclaration de TVA (tfgld1121m000) ongewijzigd, tenzij er andere wijzigingen zijn vereist, bijvoorbeeld voor gewijzigde formaten.