Document professionnel EDI - Ordre

Le document professionnel Ordre décrit le cycle de commande entre les partenaires commerciaux et comprend les messages EDI suivants :

• ORD

  Ordre

• ORS

  Accusé de réception d'ordre/réponse

• ORC

  Modification d'ordre

• OCA

  Accusé de réception de modification d'ordre/réponse

Suivez la procédure ci-après pour traiter un cycle d'ordre simple :

1. ORD

   Dans la session Commande fournisseur (tdpur4100m900), créez une commande fournisseur qui peut être envoyée par voie électronique. Approuvez la commande fournisseur et préparez un message EDI à l'aide de la session Impression des commandes fournisseurs (tdpur4401m000).

2. ORS

   Dans la session suivante Commande client (tdsls4100m900), révisez la commande : Approuvez la commande et générez le message EDI d'accusé de réception dans la session Impr. AR/autorisation retour matières de commandes clients (tdsls4401m000).

3. ORC

   Le cas échéant, modifiez et approuvez de nouveau la commande fournisseur dans la session Commande fournisseur (tdpur4100m900). Préparez de nouveau le message EDI à l'aide de la session Impression des commandes fournisseurs (tdpur4401m000).

4. OCA

   Vérifiez la commande modifiée dans la session Commande client (tdsls4100m900), approuvez-la de nouveau et imprimez le message EDI d'accusé de réception dans la session Impr. AR/autorisation retour matières de commandes clients (tdsls4401m000).

Ordre (ORD)

Le cycle d'ordre est lancé lorsque :

• Vous entrez une commande fournisseur dans la session Commande fournisseur (tdpur4100m900) pour une société de vente configurée comme un partenaire commercial.
• Vous utilisez un type d'ordre comportant un lien vers un message EDI à laquelle l'activité Impression des commandes fournisseurs (tdpur4401m000) est liée. Lorsque vous imprimez la commande fournisseur, le message De nouveaux messages EDI ont été préparés s'affiche. Le processus EDI commence après la création et l'impression de la commande fournisseur.

Une fois que vous avez préparé une commande fournisseur pour EDI dans Achat, le message de commande EDI sortant est généré par Echange de données informatisé. La session Messages à générer (ecedi7100m000) vérifie si un message préparé doit être envoyé au fournisseur de la société acheteuse, qui est la société vendeuse.

Dans la session Communication réseau directe (ecedi7205m000), vous pouvez recevoir et générer des messages EDI. Si vous cochez la case Génération des messages sortants avant connexion dans la session Réseaux (ecedi0120s000), vous pouvez générer tous les messages sortants avant de lire les messages entrants. L'exécution de la session permet de créer les fichiers ASCII pour les messages EDI préparés. Les messages EDI générés par LN pour EDI externe sont enregistrés dans le sous répertoire de l'application. Pour un EDI interne, tous les messages générés et reçus sont stockés dans le sous-répertoire appl_comm, car chaque société possède le même chemin réseau.

Si vous n'utilisez pas l'option permettant de générer des messages sortants avant la connexion dans la session Réseaux (ecedi0120s000), vous pouvez utiliser la session Génération des messages EDI (ecedi7201m000) pour créer les fichiers ASCII des messages sortants.

Le logiciel de traduction convertit les fichiers reçus d'un partenaire commercial externe au format de fichier défini par les schémas de conversion BEMIS. Les fichiers ASCII traduits sont placés dans le répertoire appl_to approprié. Le standard EDI interne ne nécessite pas la traduction des fichiers.

Vous pouvez utiliser la session Communication réseau directe (ecedi7205m000) pour recevoir la commande fournisseur. A réception de la commande du client, une commande client est créée dans Vente. L'état Remarques dans messages copiés est généré. Il indique les données de la commande client, le numéro de commande nouvellement créé, les lignes de commande client et toutes les remarques associées.

Accusé de réception d'ordre/réponse (ORS)

Les commandes clients peuvent être créées dans la session Commande client (tdsls4100m900) de la façon suivante : Si nécessaire, vous pouvez modifier la commande. Si vous imprimez l'accusé de réception de la commande dans la session Impr. AR/autorisation retour matières de commandes clients (tdsls4401m000), le message EDI d'accusé de réception d'ordre/réponse (ORS) sortant est préparé.

Pour envoyer un accusé de réception au client, qui est la société acheteuse, utilisez la session Communication réseau directe (ecedi7205m000). Un état indiquant les messages EDI générés est créé. Les messages EDI de tiers externes sont placés dans le sous-répertoire appl_from du répertoire défini pour le réseau. Le logiciel de traduction récupère le message. Les messages EDI de tiers internes sont stockés dans le sous-répertoire appl_comm.

Modification d'ordre (ORC)

Pour modifier une commande fournisseur qui a été transmise au fournisseur, vous pouvez envoyer à ce dernier un message de modification d'ordre (ORC). Permet de gérer les commandes fournisseurs dans la session Commande fournisseur (tdpur4100m900).

Pour indiquer au fournisseur que vous voulez :

• Annuler une ligne de commande, annulez cette ligne dans Achat et attribuez un code Type de modification représentant une ligne annulée ;
• supprimer une ligne de commande, attribuez un code Type de modification représentant une ligne annulée. A la réception de l'accusé de réception de modification d'ordre/réponse (OCA) du fournisseur, vous pouvez supprimer la ligne de commande.

Imprimez les lignes de commande fournisseur modifiées. Sélectionnez les lignes à imprimer dans la session Impression des commandes fournisseurs (tdpur4401m000). Lors de l'exécution de la session, LN vérifie si la ou les commande(s) est (sont) préparée(s) pour EDI et stockée(s) dans la session Messages à générer (ecedi7100m000).

Si la case Génération des messages sortants avant connexion est cochée dans la session Réseaux (ecedi0120s000), vous pouvez utiliser la session Communication réseau directe (ecedi7205m000) pour générer le message de l'accusé de réception de modification d'ordre/réponse (ORC). Si la case Génération des messages sortants avant connexion n'est pas cochée, vous pouvez utiliser la session Génération des messages EDI (ecedi7201m000) pour créer les fichiers ASCII des messages sortants. Les deux sessions génèrent un état indiquant les messages générés et affichent le numéro de référence, le message et le numéro de commande.

Vous pouvez utiliser la session Communication réseau directe (ecedi7205m000) pour recevoir la commande fournisseur modifiée (OCA) Une fois que les modifications apportées par le client à une commande ont été reçues dans la session, la commande client est mise à jour. Un état Remarques dans messages copiés est généré. Il indique la commande et les lignes de commande mises à jour ainsi que toutes les remarques associées.

Accusé de réception de modification d'ordre/réponse (OCA)

Vous pouvez vérifier les mises à jour de la commande dans la session Commande client (tdsls4100m900). Pour accuser réception des modifications, utilisez le message Accusé de réception d'ordre/réponse (ORS) ou Accusé de réception de modification d'ordre/réponse (OCA). Vous pouvez définir le message à envoyer dans le champ Réponse à modification de cde EDI de la session Tiers acheteur (tccom4110s000).

Lors de l'impression de l'accusé de réception, sélectionnez les lignes à imprimer dans la session Impression des commandes fournisseurs (tdpur4401m000). Le message Accusé de réception d'ordre/réponse EDI (ORS) ou Accusé de réception de modification d'ordre/réponse (OCA) est préparé.

Pour envoyer l'accusé de réception au client/à la société acheteuse, utilisez la session Communication réseau directe (ecedi7205m000). Un état indiquant les messages EDI générés est créé. Les messages EDI de tiers externes sont placés dans le sous-répertoire appl_from du répertoire défini pour le réseau. Le logiciel de traduction récupère le message. Les messages EDI de tiers internes sont stockés dans le sous-répertoire appl_comm.