Console de facturation pro forma (cisli3640m000)
Cette session permet d'afficher les factures pro forma et les lignes facturables pro forma. Vous pouvez filtrer les lignes en fonction des valeurs spécifiées et du type de facture. Vous devez cliquer sur pour appliquer les paramètres de filtre.
- De nombreux attributs pertinents pour les factures standard ne sont pas pertinents pour les factures pro forma, car les factures pro forma ne sont pas des factures légales et ne sont jamais imputées. Par exemple : Montant de TVA, Exercice et Période, Date d'échéance, … Lorsque des valeurs existent pour ces attributs, il s'agit uniquement d'informations.
- Vous pouvez afficher les lignes de facture pro forma liées à tous les types de documents sources tels que Expédition, Projet, Commande client et Ordre de service.
- Vous pouvez utiliser les options telles que Confirmer lignes, Traiter, Soumettre et Archiver depuis les menus associés pour exécuter les processus liés aux lignes de facture.
- Société financière
-
Code de la société financière.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Type de facture
-
Type de facture en fonction duquel les lignes facturables et les lignes de facture pro forma sont filtrées.
RemarqueUn seul type de facture pro forma ou de lignes facturables s'affiche à un moment donné.
Valeurs autorisées
- Facture standard
- Facture proforma
- Facture de douanes
- Facture de consignation
- Non applicable
- Tiers facturé
-
Code du tiers facturé.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Société source
-
Code de la société source.
- Type de source
-
Type de document source.
Valeurs autorisées
- Intérêts
- Note de débit/crédit
- Rabais
- Expédition
- Tous les types de source
- Ventes manuelles
- Sans objet
- Contrat
- Projet
- Commande client
- Commande intersociétés
- Ordre magasin (obsolète)
- Commande fournisseur (obsolète)
- Ordre PCS (obsolète)
- Ordre de service
- Ordre de maintenance externe
- Ordre de maintenance (obsolète)
- Appel de service
- Réclamation client
- Réclamation fournisseur
- Contrat de service
- Ordre de transport
- Document source
-
Code du document source.
- Ligne de document source
-
Numéro de ligne du document source.
- Document source
-
Type de la ligne de facture.
Valeurs autorisées
- Demande avance client
- Matière
- Sans objet
- Main-d'oeuvre
- Equipement
- Outillage
- Déplacement
- Ordre sous-traitance
- Assistance
- Fret/transport
- Intérêts
- Transfert des en-cours
- Règlement échelonné
- Triangulaire
- Retenue de garantie
- Coûts suppl. règl. échelonné
- Paiement à réception
- Autre
- Ordre magasin
- Echéanciers
- Facturation rétroactive
- Avoir
- Régie
- Note de débit
- Ordre de transport
- Livraison directe
- Lignes de rabais
- Ordre PCS
- Dépenses
- Achat triangulaire
- Avenant
- Livraison de contrat
- Location
- Taux unitaire
- Activité
- Demande de paiement progressif
- Avancement
- Frais et pénalités
- Facture d'avance
- Demande d'avance fournisseur
- Ventes manuelles
- Commande client
- Règlement échelonné du contrat
- Non facturable