Factures liées (cisli3112m100)

Cette session permet d'afficher les factures d'origine et les lignes de facture pour lesquelles des avoirs ou des corrections ont été créés.

Numéro de facture client

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Journal

Journal de la facture client.

Si ce champ est vide, c'est que la facture d'origine n'a pas été imprimée et que la facture est encore identifiée par un numéro de séquence temporaire.

N° de document

Numéro du document de facturation.

Date de facture

Date et heure de création de la facture.

Ligne de facture

Numéro de séquence de la ligne de facture.

Scénario relation

Scénario qui s'applique à la facture pro forma associée.

Remarque

Vous pouvez attribuer la valeur Manuel à ce champ si la facture est liée manuellement. Sinon, la valeur est fixée par défaut.

Valeurs autorisées

Retour
Facture de remplacement
TVA sur facture séparée
Correction règlement échelonné
Manuel
Facture pro forma
Facture de douanes
Facture de consignation
Rabais
Sans objet
Intérêts de retard
Avoir
Note de débit
Réclamation client
Réclamation fournisseur
Règlement
Changement de prix
N° facture liée

Société financière à l'origine de la facture associée.

Journal lié

Journal de la facture associée.

N° facture liée

Numéro de document de la facture associée.

Ligne facture liée

Numéro de ligne de la facture associée.

Date facture liée

Date de la facture associée.

Montant facture liée

Montant de la facture associée.

Devise

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Facture d'origine

Numéro de la facture d'origine.

Initiale masquée
N° séquence

Premier numéro disponible d'une série de numéros. Quand vous créez des ordres, des commandes, etc., ce numéro est proposé par défaut. Une série vous permet de regrouper des ordres de même type en leur affectant des numéros qui commencent par les mêmes chiffres.

Facture d'origine

Numéro d'une autre facture d'origine.

Type de données

Définit quels sont les détails affichés.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes:

  • CDV
  • Lignes composants
  • Attache coût
  • Notes livraison
  • Répartition des fonds
  • Facture liée
  • Données facture TVA
  • Données TVA uniquement