Facture client manuelle (cisli2620m000)

Société financière à laquelle le règlement est imputé.

Description ou nom du code.

Description ou nom du code.

Le numéro de séquence de la facture client manuelle.

Le tiers acheteur associé à la facture client manuelle.

Description ou nom du code.

Le tiers facturé associé à la facture client manuelle.

Description ou nom du code.

Si la facture est affacturée avec garantie, ce champ contient le tiers payeur associé au tiers facturé de la facture.

Description ou nom du code.

Le tiers payeur associé au tiers facturé de la facture.

Description ou nom du code.

Adresse à laquelle la facture est envoyée.

Description ou nom du code.

Méthode d'envoi de facture utilisée pour le tiers.

Description ou nom du code.

La zone à laquelle le tiers appartient.

Description ou nom du code.

Société opérationnelle associée à l'événement pour lequel vous créez la facture.

Description ou nom du code.

Département auquel est associée la facture client manuelle. Le département peut être utilisé comme un élément d'intégration pour l'écriture d'intégration.

Description ou nom du code.

Date et heure de création de l'en-tête de la facture client manuelle.

Texte permettant d'identifier la facture.

Deuxième texte permettant d'identifier la facture.

Représentant commercial responsable de la facture.

Description ou nom du code.

L'adresse à laquelle les marchandises sont livrées.

Description ou nom du code.

L'adresse de l'emplacement de l'expéditeur ou de l'organisation depuis laquelle sont livrées les marchandises.

Transporteur chargé d'acheminer les marchandises.

Description ou nom du code.

Les accords établis avec le tiers concernant le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur plusieurs documents de commande.

Description ou nom du code.

Le moment auquel la propriété légale change. A ce stade, le risque passe du vendeur à l'acheteur.

Description ou nom du code.

Propriété d'une commande client qui vous permet d'identifier le type de vente effectuée ainsi que le type client. Cette propriété est utilisée pour imputer la vente au compte approprié de la comptabilité clients lors de la création de la facture. Pour imputer une facture client, LN extrait le compte collectif du type de vente associé à la ligne de commande client, au contrat du projet, etc.

Description ou nom du code.

La devise dans laquelle est exprimée la facture client manuelle.

Description ou nom du code.

Type de taux de change applicable à la facture.

Description ou nom du code.

La base du taux qui s'applique à la facture.

Le taux de change utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.

Le facteur de conversion utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.

Le taux défini utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.

Compte collectif utilisé pour le tiers facturé.

Quand vous imputez la facture, Infor LN crée une écriture de débit dans le compte collectif.

Description ou nom du code.

Dimensions liées au compte collectif.

Méthode de règlement applicable à la facture.

Description ou nom du code.

Conditions de règlement applicables à la facture.

Description ou nom du code.

Majoration pour retard de règlement applicable à la facture.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée, il existe un texte associé à l'en-tête des données de facturation.

Pour créer un texte d'en-tête, cliquez sur le bouton Texte en-tête. Si le statut des données de facturation est En attente ou Confirmé, cette création est possible.