Génération récapitulatif des ventes (cisli2280m000)

Sélectionnez Sélectionner par lot de facturation ou Sélectionner par facture.

Pour valider le fichier de sortie, cochez cette case.

Pour remplacer les enregistrements non traités, cochez cette case.

Sélection des types de commandes ou d'ordres et des commandes ou ordres à facturer. Lorsque vous traitez un lot de facturation, LN sélectionne les données de facturation et génère les factures correspondant aux types et aux valeurs saisis pour ce lot.

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

La partie série du numéro de document.

Source des données de facturation.

Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.

Date d'impression de la facture.

Sélectionnez le périphérique de sortie pour un état de traitement.

Sélectionnez le périphérique de sortie pour un rapport d'erreurs.