Declaraciones de impuestos (tfgld1625m000)
Utilice esta sesión para crear o ver las declaraciones de impuestos.
Puede basar una nueva declaración de impuestos en un maestro de declaración de impuestos o puede copiar una declaración anterior y modificar la copia.
Para añadir las líneas de impuesto de un rango de períodos o un rango de fechas en una declaración de impuestos, en el menú adecuado, seleccione para iniciar la sesión Seleccionar líneas de declaración de impuestos (tfgld1226m000).
-
La primera ficha representa la sesión Transacciones de impuestos (tfgld1526m000).
En algunos países, puede transferir la declaración de impuestos transfiriendo un archivo XML al departamento de recaudación. Si ha preparado un archivo XML de declaración de impuestos para la transferencia automática, en el menú adecuado puede seleccionar . LN muestra a continuación el archivo XML de declaración de impuestos generado.
- La segunda ficha representa la sesión Casillas de impuestos declarados manualmente (tfgld1527m000).
Si en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) está seleccionada la casilla de verificación Bulgaria, puede utilizar esta sesión para crear un archivo de declaración que incluya lo siguiente:
- DEKLAR (declaración de impuestos)
- POKUPKI (registro de compras)
- PRODAJBI (registro de ventas)
Cuando se elimina un registro específico de la declaración de impuestos de la ficha Transacciones de impuestos, los campos Posición de impuesto del importe neto y Posición de impuesto del importe de impuesto se eliminan del registro correspondiente en la sesión Análisis fiscal (tfgld1520m000).
- General
-
- Tipo de declaración de impuesto
-
El tipo de declaración de impuestos, que puede ser IVA, IRPF o Aportaciones a la Seguridad Social.
- Código de registro
-
El código de registro de la jurisdicción por registro.
- Número de identificación
-
El número de identificación asociado al código de registro.
- Nombre legal
-
El nombre legal asociado al código de registro.
- Categoría fiscal
-
Una forma de distinguir o agrupar tipos de impuestos para seleccionar consultas, listados y pagos de impuesto. Por ejemplo, para las aportaciones a la Seguridad Social se pueden necesitar las categorías Desempleo y Seguro médico.
Si crea una nueva declaración de impuestos, puede hacer clic en la flecha de exploración para seleccionar el maestro para la declaración de impuestos en la sesión Maestros de declaración de impuestos (tfgld1620m100).
- Región/provincia fiscal
-
El estado o provincia de impuesto de su propia organización.
- Departamento de recaudación
-
El departamento de recaudación para el que se prepara la declaración de impuestos.
- Versión
-
Un código que identifica el maestro de declaración de impuestos.
- Ejercicio de declaración fiscal
-
El ejercicio tributario para el que se prepara la declaración de impuestos.
- Período de declaración fiscal
-
El período tributario para el que se prepara la declaración de impuestos.
- Número de corrección
-
Si la declaración actual es una corrección de declaraciones anteriores, este campo contiene el número de secuencia de corrección.
Si la declaración no es una corrección, este campo tiene el valor cero.
- Nº de declaración de impuesto
-
El número de declaración de impuestos generado.
LN genera el número a partir de los siguientes datos, separados por un guion (-):
- Ejercicio de declaración fiscal
- Período de declaración fiscal
- Número de corrección
- Tipo de declaración de impuesto
- Departamento de recaudación
- Categoría fiscal
- Conjunto de compañías
-
Un conjunto de compañías contables para el que puede configurar datos fiscales específicos o generar listados a la vez, como por ejemplo la declaración Intrastat. Un conjunto de compañías contables puede contener una o varias compañías contables.
- Referencia de pago
-
Una referencia que le ayuda a distinguir los pagos de impuestos.
- Control
-
- Fecha de registro
-
La fecha en la que se ha guardado por última vez la declaración de impuestos.
- Usuario de registro
-
El registro en el código del usuario que ha guardado por última vez la declaración de impuestos.
- Estatus de declaración de impuesto
-
El estatus de la declaración de impuestos. El estatus refleja las diversas etapas del proceso de declaración de impuestos:
Valores permitidos
- Seleccionado
-
Las líneas de impuesto se han seleccionado para la declaración de impuestos.
- Aprobado
-
Ha verificado que la declaración de impuestos contiene la selección correcta de líneas de impuesto.
- Error
-
La transferencia automática del archivo de declaración de impuestos XML ha fallado.
- Transferido
-
La transferencia automática del archivo de declaración de impuestos XML se ha completado.
- Enviado
-
El departamento de recaudación ha aceptado provisionalmente la declaración de impuestos.
- Enviado a banco
-
Se ha enviado al banco la orden de pago.
- Pagado manualmente
-
Se ha pagado manualmente la declaración de impuestos.
- Pagado
-
Se ha pagado la declaración de impuestos.
- Creado
-
Existe la cabecera de declaración de impuestos.
- Importe de impuesto
-
El importe total de la declaración de impuestos.
- Divisa
-
La divisa del importe de impuesto y el importe que se va a liquidar.
- Importe pendiente de liquidar
-
El importe que queda por pagar.
- Documento de liquidación
-
El tipo de transacción y el número de documento de la transacción de liquidación de impuestos.
Si se ha pagado el impuesto al departamento de recaudación, estos campos contienen el número de documento de la transacción de pago.
- Orden permanente
-
Si ha seleccionado Generar orden permanente en la sesión Maestro de declaración de impuestos (tfgld1620m000) y ya ha procesado la orden permanente para la declaración de impuestos, este campo contiene el número de secuencia de la orden permanente.
Si no hay ninguna orden permanente para la declaración de impuestos, este campo tiene el valor cero.
- Lote de pagos
-
Si ha pagado la declaración de impuestos por medio de una orden permanente o mediante el pago de la factura correspondiente, éste es el número de lote de la orden permanente.
Si no ha procesado la orden permanente, este campo tiene el valor cero.
- Documento de pago
-
Si ha pagado la declaración de impuestos por medio de una orden permanente o mediante el pago de la factura correspondiente, estos campos muestran el número de documento de la orden permanente.
El número de documento se compone de los siguientes campos:
- El número de la compañía contable
- El tipo de transacción
- El número de documento
- El número de la línea
Si no ha pagado todavía la declaración de impuestos, estos campos tienen el valor cero.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.