Maestro de declaración de impuestos (tfgld1620m000)
Utilice esta sesión para definir un maestro de declaración de impuestos por cada declaración de impuestos que deba realizar. El maestro de declaración de impuestos contiene los datos estadísticos como el país de impuesto, el departamento de recaudación y el tipo de declaración de impuestos.
Los maestros de declaración de impuestos no se identifican con un código, pero deben ser exclusivos para la combinación de:
- Tipo de declaración de impuestos
- Categoría fiscal, si la hay.
- Departamento de recaudación de impuestos
- País del impuesto
Los tipos de declaración de impuestos pueden ser:
- IVA que incluye los impuestos sobre ventas
- IRPF
- Aportaciones a la Seguridad Social
Puede crear un maestro de declaración de impuestos para cada combinación de tipo de declaración de impuestos y categoría fiscal. Si se deja vacío el campo Categoría fiscal, el maestro de declaración de impuestos se utiliza para todas las categorías fiscales para las que no se define un maestro de declaración de impuestos específico.
La ficha Posiciones de impuestos por maestro de declaración de impuestos representa la sesión Posiciones de impuestos por maestro de declaración de impuestos (tfgld1121m000), que puede utilizar para definir las casillas en la declaración de impuestos.
Para cada casilla en la declaración de impuestos, haga clic en Nuevo en la ficha Posiciones de impuestos por maestro de declaración de impuestos. Se inicia la sesión de detalles Posiciones de impuestos por maestro de declaración de impuestos (tfgld1121m000). Seleccione la posición de impuesto que se corresponde con la casilla en la declaración de impuestos.
- General
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- General
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- Tipo de declaración de impuesto
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El tipo de transacción de impuesto, que puede ser IVA, IRPF o Aportaciones a la Seguridad Social.
Para crear un maestro de declaración de impuestos para el impuesto sobre ventas, seleccione IVA.
- Categoría fiscal
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La categoría fiscal.
Puede crear un maestro de declaración de impuestos para una combinación de tipo de declaración de impuestos y categoría fiscal. Si se deja vacío el campo Categoría fiscal, el maestro de declaración de impuestos se utiliza para todas las categorías fiscales para las que no se define un maestro de declaración de impuestos específico.
Si el tipo de declaración de impuestos es IVA, este campo normalmente está vacío.
- Departamento de recaudación
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El departamento de recaudación para el que se define el maestro de declaración de impuestos.
- Versión
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Un código que identifica el maestro de declaración de impuestos.
- Descripción
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Una descripción del maestro de declaración de impuestos.
- País de impuesto
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El país del impuesto para el que se prepara la declaración de impuestos.
De forma predeterminada, este campo muestra el país de la dirección del departamento de recaudación.
- Código de registro
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El código de registro de la jurisdicción por registro.
- Número de identificación
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El número de identificación asociado al código de registro.
- Nombre legal
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El nombre legal asociado al código de registro.
- Decimales para redondeo
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El número de decimales necesario para los importes en la declaración de impuestos. Si transfiere automáticamente la declaración de impuestos, debe especificar un valor.
Si no se requieren valores decimales, especifique cero.
- Texto
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
- Transferencia automática
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- Transferencia automática
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Si configura LN para transferir automáticamente la declaración de impuestos, seleccione esta casilla de verificación.
- Ruta de declaración XML
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Si configura LN para generar un archivo ASCII o XML para la declaración de impuestos, es la ubicación en la que puede almacenar el archivo.
Puede especificar una ubicación en el PC.
- Usar formato ASCII
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN genera un archivo ASCII para la declaración de impuestos.
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN genera un archivo XML.
- Longitud de etiqueta fija
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la longitud predefinida de la etiqueta.
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se utiliza la longitud real de la etiqueta.
- Posiciones de impuesto inicializadas
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha inicializado el maestro de declaración de impuestos. Por consiguiente, ya no puede modificar el maestro de declaración de impuestos.
Para modificar, por ejemplo, el campo Contenido de etiqueta definido por usuario de la sesión Posiciones de impuestos por maestro de declaración de impuestos (tfgld1121m000), desmarque esta casilla de verificación.
- Pago de impuesto
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- Pago de impuesto
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- Generar orden permanente
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN crea automáticamente una orden permanente para el pago de impuesto cuando se envía la declaración de impuestos.
- Código impositivo de liquidación
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El código impositivo de la liquidación de impuestos.
- Cuenta de pago de impuesto provisional
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La cuenta contable en la que LN contabiliza el importe de impuesto declarado cuando se envía la declaración de impuestos.
Si el importe neto de IVA de la declaración es inferior a cero, LN utiliza la cuenta indicada en la opción Cuenta de pago de impuesto provisional.
- Cuenta de impuesto provisional recuperable
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La cuenta contable en la que LN contabiliza el importe de impuesto declarado cuando se envía la declaración de impuestos.
Si el importe neto de IVA de la declaración es mayor o igual que cero, LN utiliza la cuenta indicada en la opción Cuenta de impuesto provisional recuperable.
- Usar Cuenta de compensación de impuestos
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Para usar una cuenta de compensación de impuestos adicional, seleccione esta casilla de verificación.
- Divisa de declaración de impuesto
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El origen de divisa en el que se procesa la declaración de impuestos para el país del impuesto específico.
Valores permitidos
- Divisa local
- Listado 1
- Listado 2
- No aplicable
- Divisa del impuesto
NotaLa opción Divisa del impuesto se muestra solo si el Registro por país del impuesto está establecido en Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000).
- Cuenta de compensación de impuestos
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Si selecciona la casilla de verificación Usar Cuenta de compensación de impuestos, este campo debe contener la cuenta de compensación de impuestos adicional.
- Tipo de transacción
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El tipo de transacción que forma parte de la contabilización de la compensación del impuesto y la contabilización en la cuenta de pago de impuesto provisional creada cuando se envía la declaración de impuestos.
- Serie de transacciones
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La serie y el número para la contabilización de la compensación del impuesto y la contabilización en la cuenta de pago de impuesto provisional creada cuando se envía la declaración de impuestos.
- Recalcular importes con tipos de cambio del declarante
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- Recalcular importes con tipos de cambio del declarante
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Si esta casilla de verificación está seleccionada,, los importes de impuesto se recalculan con la clase de tipo de cambio con la que están vinculados los tipos de cambio determinados por las autoridades fiscales locales.
NotaSi el campo Divisa de declaración de impuesto se establece en Divisa del impuesto, se muestra el tipo de cambio para la declaración de impuestos.
- Tipo de tasa de cambio del declarante
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La clase de tipo de cambio con el que están vinculados los tipos de cambio determinados por las autoridades fiscales locales.
Los valores para esta clase de tipo de cambio proceden de la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000).
- Cuenta de resultados del tipo de tasa de cambio del declarante
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La cuenta en la que se contabilizan las diferencias resultantes de utilizar la clase de tipo de cambio para la liquidación de los importes originales y la clase de tipo de cambio aplicable a los importes que se envían a las autoridades fiscales locales.