Transacciones de impuestos (tfgld1526m000)
Utilice esta sesión para ver las líneas de declaración de impuestos y, si es necesario, borrar algunas líneas.
Para cada transacción imponible, se crean dos líneas:
- Una línea para el importe de impuesto
- Una línea para el importe de transacción neto
Para eliminar una transacción imponible, seleccione la línea que muestra el Importe de impuesto y haga clic en Borrar. La aplicación elimina ambas líneas de la transacción y actualiza el importe de base imponible y el importe total de impuesto.
- Tipo de declaración de impuesto
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El tipo de declaración de impuestos, que puede ser IVA, IRPF o Aportaciones a la Seguridad Social.
- Categoría fiscal
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Una forma de distinguir o agrupar tipos de impuestos para seleccionar consultas, listados y pagos de impuesto. Por ejemplo, para las aportaciones a la Seguridad Social se pueden necesitar las categorías Desempleo y Seguro médico.
- Departamento de recaudación
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El departamento de recaudación para el que se prepara la declaración de impuestos.
- Ejercicio tributario
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El ejercicio tributario para el que se prepara la declaración de impuestos.
- Período tributario
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El período tributario para el que se prepara la declaración de impuestos.
- Número de corrección
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Si la declaración actual es una corrección de declaraciones anteriores, este campo contiene el número de secuencia de corrección.
Si la declaración no es una corrección, este campo tiene el valor cero.
- Número de línea de declaración de impuesto
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El número de secuencia de línea generado.
- Nº de declaración de impuesto
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El número de declaración de impuestos generado.
La aplicación genera el número a partir de los siguientes detalles, separados por un guion (-):
- Ejercicio de declaración fiscal
- Período de declaración fiscal
- Número de corrección
- Tipo de declaración de impuesto
- Departamento de recaudación
- Categoría fiscal
- Documento
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El número de documento se compone de los siguientes campos:
- Número de compañía contable
- Tipo de transacción
- Número de documento
- Número de línea
- Número de secuencia
- Número de secuencia de impuesto
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El número de secuencia de la línea de impuesto dentro de la transacción.
- Código impositivo
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Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos.
- Origen de impuesto
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El origen de impuesto, que puede ser Compras o Ventas. Para otros tipos de origen de impuesto, en este campo se muestra el valor No aplicable.
- Posición de impuesto
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Representa un cuadro del formulario de declaración de impuestos. Para vincular los códigos impositivos que contribuyen al importe de un cuadro en su posición de impuesto, se definen relaciones por posición de impuesto. Para añadir el cuadro a la declaración de impuestos, vincule la posición de impuesto al maestro de declaración.
- Tipo de importe
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Indica si la línea muestra el importe de transacción neto o el importe de impuesto.
El tipo de importe se utiliza cuando se lista la posición de impuesto.
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Para Importe neto, se especifican estos campos:
- Importe neto (DE)
- Importe neto en DP
- Importe de base imponible
- Importe de base imponible en DP
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Para Importe de impuesto, se especifican estos campos:
- Importe de impuesto
- Importe de impuesto en divisa propia
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- Importe
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El importe de transacción neto o el importe de impuesto.
- Divisa
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La divisa de transacción de la línea de impuesto.
- Importe en divisa propia
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El importe en la divisa propia.
- Cuenta contable de impuestos
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La cuenta contable en la que se contabiliza el importe de impuesto.
- Dimensión
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Las dimensiones en la que se contabiliza el importe de descuento.
- Ejercicio tributario
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El ejercicio tributario para el que se prepara la declaración de impuestos.
- Período tributario
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El período tributario para el que se prepara la declaración de impuestos.
- Fecha de impuesto
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La fecha de impuesto para la que se prepara la declaración de impuestos.
- Número de factura de proveedor
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El número de factura utilizado por el partner para identificar la factura.
- Núm. de documento de registro
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El número de documento (como una identificación de pago a proveedor) registrado con las transacciones bancarias para anticipos de pago.