Análisis fiscal (tfgld1520m000)
Utilice esta sesión para ver los importes de impuesto calculados de formas diferentes.
- Compañía contable
-
Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.
- Ejercicio tributario
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El año para el que se procesa una transacción de impuestos contable.
- Código impositivo
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El país en el que se debe pagar el impuesto.
- Código impositivo
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Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos.
- Fecha de documento
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La fecha de transacción en Finanzas. La fecha del documento siempre se registra en la hora local. Normalmente la fecha del documento coincide con la de transacción, salvo si se especifica manualmente una fecha de transacción distinta en Finanzas o si la hora UTC y la hora local difieren en un día.
- Documento
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Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
- Documento
-
El número de documento del tipo de transacción.
- Línea
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El número de línea de transacción.
- Número de secuencia
-
El número de serie o de secuencia de la transacción.
- Importe neto (DE)
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El importe imponible neto.
- Divisa
-
La divisa en la que se expresa el importe.
- Importe neto en DP
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El importe imponible neto en la divisa propia.
- Importe neto en divisa del impuesto
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El importe neto expresado en la divisa del impuesto.
- Importe de base imponible
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El importe de base imponible en la divisa de transacción.
- Importe de base imponible en DP
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El importe de base imponible en la divisa propia.
- Importe de base imponible en divisa del impuesto
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El importe de base imponible expresado en la divisa del impuesto.
- Divisa del impuesto
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La divisa en la que se procesa la declaración de impuestos.
NotaEste campo está habilitado solo si se especifica el campo Divisa de la declaración de impuestos en la sesión Parámetros fiscales por país (tctax0101m000).
- Número de secuencia de impuesto
-
El número de serie o de secuencia de la transacción.
- Importe de impuesto
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El importe de impuesto, expresado en la divisa de transacción.
- Importe de impuesto en divisa propia
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El importe de impuesto expresado en la divisa propia.
- Importe de impuesto en divisa del impuesto
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El importe total del impuesto expresado en la divisa del impuesto.
NotaEste campo está habilitado solo si se especifica el campo Divisa de la declaración de impuestos en la sesión Parámetros fiscales por país (tctax0101m000).
- Tipo de cambio de Divisa del impuesto
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La clase de tipo de cambio utilizada para convertir los importes de los impuestos en la divisa de las transacciones a la divisa de las declaraciones de impuestos.
NotaEste campo está habilitado solo si se especifica el campo Divisa de la declaración de impuestos en la sesión Parámetros fiscales por país (tctax0101m000).
- Tarifa a divisa del impuesto
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El tipo de cambio que se utilizará para la conversión del tipo de cambio de la divisa del impuesto.
NotaEste campo está habilitado solo si se especifica el campo Divisa de la declaración de impuestos en la sesión Parámetros fiscales por país (tctax0101m000).
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El tipo de cambio utilizado para convertir la divisa.
- Fecha del tipo de cambio de impuesto
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La fecha del tipo de cambio utilizada para la conversión del tipo de cambio de la divisa del impuesto.
- Fijador del tipo de cambio de Divisa del impuesto
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El fijador del tipo de cambio utilizado para la conversión del tipo de cambio de la divisa del impuesto.
- Fecha de tipo de cambio
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El tipo de cambio válido en la fecha y hora del documento.
- Clase de tipo de cambio
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La clase de tipo de cambio utilizada para determinar el tipo de cambio de la divisa de la factura.
- Código de registro
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El código de registro de la jurisdicción por registro.
- Tipo de registro
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El tipo de registro.
- Número de identificación propio
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El número de identificación asociado al código de registro.
- Importe de base imponible
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El importe de base imponible en la divisa de transacción.
- Importe de base imponible en DP
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El importe de base imponible en la divisa propia.
- Número de secuencia de impuesto
-
El número de serie o de secuencia de la transacción.
- Importe de impuesto
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El importe de impuesto, expresado en la divisa de transacción.
- Importe de impuesto en divisa propia
-
El importe de impuesto expresado en la divisa propia.
- Origen de impuesto
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El tipo de impuesto define el tipo de transacción: compra o venta.
- Cuenta contable de impuesto
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La cuenta contable en la que se contabiliza el importe de impuesto.
- Dimensiones
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Las dimensiones en la que se contabiliza el importe de descuento.
- Partner
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El partner relacionado.
- Clasificación tributaria
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La clasificación fiscal del partner.
- Tipo de registro del partner
-
El tipo de registro del partner.
- Número de identificación de partner
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El número de identificación del partner.
- Autoridad fiscal
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Un cuerpo ejecutivo con jurisdicción sobre los impuestos de ventas en una zona específica. Puede configurar autoridades fiscales y grupos de autoridades fiscales para la declaración de impuestos.
- Período tributario
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El período en el que se procesa una transacción de impuestos contable.
- Período fiscal
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El período fiscal.
- Período fiscal
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El ejercicio fiscal.
- Expedidor
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El partner que expide las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente.
- Receptor
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El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.
- País de partner facturador
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El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.
- País de partner facturado
-
El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
- Compañía de factura
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El documento de factura.
- Factura
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El tipo de transacción del documento de factura.
- Documento de factura
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El número de documento de la factura.
- Documento del registro
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El número de documento externo que se especifica al registrar un asiento contable.
Este valor se cumplimenta con:
- El número de Factura de proveedor especificado en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000). No puede modificar este valor. Sin embargo, este valor se actualiza si lo modifica en la sesión Consulta de factura de compra (tfacp2600m100) o Facturas pendientes de partner facturador (tfacp2520m000).
- El Núm. de documento de registro especificado en la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2500m000), Resultados de conciliación (tfcmg2500m100) o Documentos de asientos de diario (tfgld0618m000).
- El número de Factura externa del sistema de Golden Tax o el número de factura del cliente. Este campo está disponible solo si las casillas de verificación China o Autofacturación (venta) están seleccionadas en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).
- Documento original
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El número de factura original (del proveedor). Este número se genera al registrar una nota de abono.
Nota- Este campo solo es aplicable si la casilla de verificación Eslovaquia está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Este valor toma como predeterminado el valor de Número de documento original especificado en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).
- Fecha de impuesto
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La fecha en la que se declara el impuesto sobre el valor añadido (IVA).
NotaEste valor se puede tomar como predeterminado de:
- la Fecha de impuesto especificada en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).
- El valor de Fecha de impuesto especificado en la sesión Facturar (cisli3605m000)
- la Fecha de impuesto especificada en la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2500m000) si el Tipo de transacción se establece en Anticipo de cobro, Anticipo de pago, Conciliación de pagos o Diario. Para el resto de los Tipo de transacción, este valor se toma de forma predeterminada de la Fecha de documento.
- Departamento de recaudación
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El departamento de recaudación al que se debe pagar el impuesto.
- Pagar impuesto
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El momento en el que se debe pagar el impuesto. Puede ser Periódicamente
- Posición tributaria del importe neto
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La posición de impuesto que se utiliza para declarar el importe neto.
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La descripción o el nombre del código.
- Posición tributaria del importe de impuesto
-
La posición de impuesto que se utiliza para declarar el importe de impuesto.
-
La descripción o el nombre del código.
- Fecha de vencimiento de pago
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La fecha en la que vence el impuesto.
LN determina la fecha de vencimiento del pago en función de las condiciones de pago vinculadas al departamento de recaudación en la sesión Partner facturador (tccom4122s000).
- Nº de declaración de impuesto
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El número de declaración de impuestos de la declaración de impuestos que incluía la línea actual.
Si la línea no se ha vinculado todavía a una declaración de impuestos, este campo está vacío.
- Lote de pagos
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Si se ha pagado el impuesto, este campo muestra el número de lote de pagos.
- Documento de pago
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Si se ha pagado el impuesto, este campo muestra el número de la compañía contable del número de documento de pago.
- Documento de pago
-
Si se ha pagado el impuesto, este campo muestra el tipo de transacción del número de documento de pago.
- Documento de pago
-
Si se ha pagado el impuesto, este campo muestra la serie y el número del número de documento de pago.
- Número de línea de pago
-
Si se ha pagado el impuesto, este campo muestra el número de línea del número de documento de pago.
- Código impositivo de grupo
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Si el código impositivo forma parte de un código impositivo de grupo, este campo mostrará el código impositivo de grupo.
- Estatus de declaración fiscal
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El estatus de declaración de impuestos de la línea de impuesto.
Valores permitidos
- Seleccionado para declaración
- Enviado
- Enviado a banco
- Pagado
- Diferido
- Listo para declaración
- No aplicable
- Fecha de entrada de transacción
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La fecha que se especifica al crear el lote. Normalmente la fecha de entrada de transacción es la fecha actual. Sólo para transacciones antedatadas, la fecha de entrada de transacción es diferente de la fecha actual. Internamente, la fecha de entrada de transacción se registra en hora local.
- Libro de IVA
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Si la línea se incluye en un libro de IVA, este campo muestra el código de libro de IVA.