Relaciones por posición de impuesto (tfgld0121m000)
Utilice esta sesión para añadir a la posición de impuesto los códigos impositivos que se correspondan con la casilla de la declaración de impuestos. Para cada código impositivo puede especificar criterios de selección y otros detalles fiscales.
- Posición de impuesto
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Representa un cuadro del formulario de declaración de impuestos. Para vincular los códigos impositivos que contribuyen al importe de un cuadro en su posición de impuesto, se definen relaciones por posición de impuesto. Para añadir el cuadro a la declaración de impuestos, vincule la posición de impuesto al maestro de declaración.
- Descripción
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El nombre de la casilla en el formulario de declaración de impuestos. Por ejemplo, Suministros intracomunitarios o Impuesto transferido en Servicios.
- Línea
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El número de línea que LN genera para cada código impositivo.
- Relaciones por grupos de países
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede definir las relaciones por posición de impuesto para todos los países de un grupo de países de una sola vez en la sesión de detalles Relaciones por posición fiscal (tfgld0121m000).
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, debe definir las relaciones por posición de impuesto por separado para cada país en la sesión de detalles Relaciones por posición fiscal (tfgld0121m000).
- Grupo de país
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Si define la declaración de impuestos para un conjunto de países, este campo muestra el conjunto de países.
- País
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El país para el que define la declaración de impuestos.
- Código
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El código impositivo que contribuye al importe del impuesto de la casilla.
El código impositivo junto con el país definen el tipo impositivo.
- Número de secuencia
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Para un código impositivo múltiple, el número de secuencia determina el tipo impositivo.
- Descripción
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La descripción del campo.
- Tipo de ajuste impositivo
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Los motivos de las correcciones del IVA. El valor predeterminado es Todos.
Valores permitidos
- Liquidación imposit. de deuda incobrable
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Si la compañía destino reclama el impuesto de salida pagado de deudas incobrables, o se realizan correcciones en el impuesto de entrada si no se paga el importe especificado en la factura de proveedor.
- Recuperación de deudas incobrables
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Si se reclama la liquidación impositiva de la deuda incobrable y una compañía paga (parte de) una factura al proveedor.
- Descuento por pronto pago
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Si se paga la factura y se deduce el descuento, según la normativa específica del país.
- Diferencia de pago
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Si se paga una factura y se regulariza un determinado importe como diferencia de pago.
- Recargo por atrasos
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Si se paga la factura y el importe de recargo por atrasos se deduce del pago.
- Todas las correcciones
- No aplicable
- Todos
Nota- Este valor se establece en Descuento por pronto pago o Recargo por atrasos o Diferencia de pago, si el valor de Categoría de transacción es Efectivo.
- Este valor se establece en Liquidación imposit. de deuda incobrable o Recuperación de deudas incobrables, si el valor de Categoría de transacción es Asientos de diario.
- Tipo
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El tipo de impuesto define el tipo de transacción.
El tipo impositivo puede ser:
- Ventas
- Compras
- Transacción
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El tipo de transacción de impuesto puede ser:
- Todos
- Anticipo de pago
- Anticipo de cobro
- Otros
- Tipo de transacción
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El tipo impositivo puede ser:
- Normal
- Contrapartida para impuesto transferido
- Estatus de impuesto
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El estatus de la línea de impuesto, que puede ser Pagado o Provisional en cobro/pago.
- Categoría específica
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede seleccionar una categoría de transacción. Esto le permite especificar una selección de categorías de transacción para las líneas que deban incluirse en el análisis fiscal.
- Categoría de transacción
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Una forma de categorizar tipos de transacciones, por ejemplo asientos de diario, diarios recurrentes/de reversión y facturas de compra y venta. La categoría define cómo procesar una transacción vinculada al tipo de transacción seleccionada.
- Tipo de importe
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Indica si la línea muestra el importe de transacción neto o el importe de impuesto.
El tipo de importe se utiliza cuando se lista la posición de impuesto.
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Para Importe neto, se especifican estos campos:
- Importe neto (DE)
- Importe neto en DP
- Importe de base imponible
- Importe de base imponible en DP
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Para Importe de impuesto, se especifican estos campos:
- Importe de impuesto
- Importe de impuesto en divisa propia
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