Procesar saldo belga de pagos (tfcmg3207m000)

Utilice esta sesión para procesar los datos de factura BLWI.

Las facturas se seleccionan sobre la base de lo siguiente:

El saldo de la factura no es cero.
El país de la factura del (al) partner es diferente del propio país.
El tipo de documento es factura, nota de abono, anticipo de pago (cobro), pago (cobro) no asignado.

Si el documento se cumplimenta en facturas pendientes, se deben cumplimentar las condiciones de entrega a partir de los datos especificados en el documento.

Las condiciones de entrega también se pueden cumplimentar a partir de los datos relacionados con el partner proveedor para la compra y el partner cliente para la venta.

Compañía: Seleccione el código de la compañía contable.
Borrar facturas anteriores en el rango: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se eliminan del rango seleccionado las facturas que ya se han procesado.